《顾客财产控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顾客财产控制程序（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1. 目的：对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。2. 范围：适用于对顾客提供的财产的控制。3. 职责：3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3.3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。4. 定义：无5. 工作程序：5.1 物资清单 5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。5.2 物资验证5.2.1 工程部根据顾客提
2、供财产清单 ，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写入库单后入库。5.2.2 顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。5.2.3 进货验证按进货检验和试验控制程序执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按不合格品控制程序执行。5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。5.3 顾客财产管理5.3.1 仓库负责储存和保存工作。5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。5.3.4 顾客提供的财产，由工程部负责财产( 包括产品、提供的设备、图样等) 清单的更改控制；仓库负责编制顾客财产实际使用汇总表 ，交货后作为供财务部成本核算。6. 相关文件和记录6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 进货检验和试验控制程序 6.2Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.3BF/QJ 35 顾客提供财产清单6.4BF/QJ 36 顾客财产实际使用汇总表6.5 入库单批 准 审 核 编 制日 期 日 期 日 期
