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制度名 制程质量异常处理办法电子文件编码 GLZD161 页码 1-1第一条 目的为明确制定发现质量异常时，所应采取的措施，使 问题迅速确实地改善，并防止再次发生， 以维持 质量的稳定。 第二条 范围于制程中发现质量异常时。 第三条 制程质量异常的定义1.不良率高或发现缺点大量。2.管理图有超连串、连续上升或下降趋势及周期时。3.进料不良，前工程不良品纳入本工程中。 第四条 制程质量异常处理流程。第五条 实施要点1. 发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理通知质量管 理单位。 2. 填写异常处理单需注意：(1)非量产者不得填写。(2)同一异常已填单在 24 小时内不得再填写。(3)详细填写，尤其是异常内容以及临时措施。(4)如本单位就是 责任单位，则先确认。 3. 质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理， 质量 管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。 4. 责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商) 并拟定改善对策，经厂长核准后实施。 5. 质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责 任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。 第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。签发人 责任人签名
