审核清单(零件生产部)

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1、审核清单（ 零件生产部 ） 审核文件 检查内容 结果 SOP-QM-001-21 质量体系文件控制程序 在审核过程中始终要留意部门内文件是否为最新版本（通过共享区中的清单对比），是否有废止版文件存在等不符合要求的现象存在。 SOP-QM-003-05 质量记录控制程序 审核过程中，要 对照共享区中的“质量记录一览表”抽查 部门使用的表格是否为有效版本， 是否有按规定填写、填写内容是否规范、完整、及时等。 SOP-AD-005-12 员工培训程序 5 2 1 部门间变更工作岗位的员工，是否负责再培训并填写新 岗位“员工培训记录表”？ 5. 2. 2 部门内部变更工作岗位的员工，是否负责再培训并填

2、写新岗位“员工培训记录表”？ 5 3 4 1 参加外部培训的员工，是否填写“外出培训申请表”报人事行政部，经公司批准后执行。 SOP-QM-006-17 辐射安全控制程序 4.4.1 1） 放射性岗位人员是否佩戴剂量计？源片生产岗位员工是否佩戴指环剂量计？ 4.4.4 5）凡控制区工作人员离开工作区时，是否对手部、鞋底和工作服表面进行检测和污染检测？ 4.7.1 2）工作箱内的擦拭废物是否存放 在塑料袋内？废源片是否放入铁盒内？ 3）废物移出工作箱时是否封好并放入封口塑料袋中？称重后是否放入专用废物箱内？是否填写“放射性废物暂存记录表”UF-SF-07-4？ 4）生产操作中产生的废物是否放入塑

3、料袋中暂存？装满后是否交剂量员测量表面剂量率水平？若有污染是否称重后放入废物箱并填写“放射性废物暂存记录表” UF-SF-07-4？ 采购控制程序 SOP-PD-010-15 5.3.1 检测和测量仪器的“物品采购申请” UF-PD-10-19 是否经计量负责人确认后报总经理审批？ 仪器、设备、工具、自用模具的“物品采购申请”是否有经安保部和质量控制部确认？ “物品采购申请”是否经财务部审核？ 5.3.6 本部门申请的生产设备、检验和测量仪器到货后，是否组织验收并填写“仪器、设备验收单” UF-PD-02-12？ 5.7.3 IT 设备、软件和服务需求是否填写“ IT 设备、软件和服务采购信息

4、采集表” UF-SF-32-2？ 5.8 涉及固定资产的采购，是否先提出申请，经核准后才填写“物品采购申请”？ DI-FN-02-4 固定资产及 长期待摊费用管理办法 6.1.1 需要采购固定资产前，是否填写“资本支出计划申请单UF-FN-11-3？ 是否总经理批核后才实施请购？ 6.2 超过 10000 元人民币维护，是否填写“资本支出计划申请单”？ 6.3 转移、出售或报废固定资产，是否填写“固定资产处理置单UF-FN-12-2？ “固定资产处置单”经相关部门会签后，副本是否交财务存档？ SOP-QM-026-14 不合格品控制程序 4.1.8 制程中挑出的来料不良，是否交 QC 确认 并

5、按物料控制程序通过 ERP 系统申请补料 ？ 4.2.4 制程中产生的废品，是否 按物料控制程序定期处理并通过 ERP系统申请补料 ？ 4.3.1 如何处理客户退回不合格品？是否填写相关记录？ -电离室产品填 ”客户退回电离室检测记录 ”; SOP-QM-027-11 纠正和预防措施控制程序 5.2.4 生产发生异常，是否报告 工程技术人员 和现场 QC？ SOP-MF-030-05 生产管理程序 5.2 是否按照 PMC“生产订单”为依据组织生产？ 5.4.2 仪器设备出现故障时，是否 填写“设备维修申请单 UF-EG-08-5”向管理 部门报修？需要送外维修时是否按采购控制程序执行？ 5.

6、4.3.2 生产员工是否接受培训（包括转岗培训）？是否按作业指导书进行生产操作？ 5.4.3.4 & 5.5 产品完工后是否填写“产品报检单 UF-MF-01-2”送检，是否凭 QC 签名的“产品报检单”入库？ 5.4.3.7 各类生产记录及入库记录中是否体现产品批号？ 5.6 对于 生产完工后的剩余物料或因生产计划变更而产生的余料、生产过程挑出的不合格来料以及生产过程中产生的废料或废品， 是否按照 物料控制程序要求走评审程序，申请退仓 或报废 SOP-PMC-029-10 物料控制程序 6.3.1 非生产订单物料的领用，在领用生产物料前，是否按单据要求正确填写“物料申请单” UF-WH-10

7、-7 并注明领料原因由申请部门领导和 PMC批准之后，交仓库发料？ 6.4.1 生产套料已发够但有物料报废、损耗或短缺而导致不能完成订单的，结单时生产线是否通过 ERP 系统填写“物料报废损耗单”申请补料？ 6.5.1 由于物料变更或产品停产等导致物料不能使用时，是否填写“物料退仓单”进行退仓？ 6.5.2 物料退仓前，是否按单据要求正确填 写“物料退仓单 UF-WH-18-4” 呈本部门负责人批准后将单据和所退物料（必须有良好的包装和标识） 一起交质量部质检员进行检验？ QP-AS-002-08 组合源产品质量计划 1源生产过程中，生产主管是否对每个机台每半小时作一次巡查？ 2 AMMK56

8、02 和 AMMK5603 操作员是否填写“组合源震动记录表 UF-AS-11-1”？ -客户要求或有特定要求时做 震动检测时震动数量、频率和时间是否符合 DI-QC-43-4 震动测试检查 规范要求？ - 先向操作人员询问，检查是否了解要求。 3生产管理人员是否每月对当月废品进行统计并填写“个人生产统计表 UF-AS-03-3”？ 4.清洗源托是否按清洗作业指导书进行？ DI-WH-18-5 5.在线终检是否按在线组合源外观质量检查指引进行？ DI-AS-13-1 6.产品初包装和最终包装是否按组合源初包装作业指导书进行？ DI-SF-14-2DI-SF-16-2 7.性能检测是否执行 DI

9、-QC-87-2 以及 DI-AS-14-7，是否填写“组合源 / 源片电离电流不良记录 UF-AS-12-3？” 8.产品入库前是否正确填写产品报检单 UF-MF-01-02？ 9.废物处理是否执行辐射安全控制程序 SOP-QM-006-15。是否正确填 写放射性废物暂存记录表 UF-SF-07-4 2更换产品型号时，生产管理人员是否填写“冲切模具、准直孔更换通 知单 UF-FS-09-2”作为操作人员更换模具和准直孔的依据？ 5.粗轧和细轧完成后是否依次填写“源带滚轧记录表 UF-FS-03-6”？ 6细轧到预定长度的 90%时是否传 6#工作箱进行计数相对测量？是否 按照操作指引进行，是

10、否 填写源带测量记录表 计数相对测量是否每条测五个点？ 五个点的计数是否标准源计数的 85% ？（ DI-FS-06-6）不良如何处理 7.清洗是否执行 9#工作箱操作指引？操作是否符合 DI-FS-09-2？是否填 写“源带冲切、清洗记录表” UF-FS-05-8？ DI-FS-01-4 1#工作箱操作指引 三、完成源芯包裹后是否填写“源芯的包裹和锻压记录表” UF-FS-02-7？ 是否经 QC 确认？ DI-FS-02-4 2#工作箱操作指引 三 2）煅烧过程中温度是否控制在 100 以内？ 3）油压机指针是否调到 100kg/cm2 5 kg/cm2（相当于 7.5 吨压力）？ 5）煅

11、压结束是否填写“源芯 的 包裹和煅压记录表” UF-FS-02-7？ DI-FS-03-2 3#工作箱操作指引 完成粗轧并修剪后是否填写“源带滚轧记录表” UF-FS-03-6？ DI-FS-04-3 4#、 5#工作箱操作指引 三 3）当滚轧到预定长度的 90%时是否进行计数以确定源带的最终长度？ 5）完成细轧后是否填写“源带滚轧记录表” UF-FS-03-6？ DI-FS-06-6 6#工作箱操 作指引 三 7）：当实际滚轧长度超过计算机显示活性区长度时，源片放宽长度是否控制在 10%以内？ 三 9）测量完毕，是否将测量数据记入“源带测量记录表” UF-FS-04-5 中？ DI-FS-0

12、8-7 8#工作箱操作指引 三 3）冲切前后，是否将前端 3-4cm 及后端 3-4cm 范围的源片剪切掉？ 三 5 ） 对 每 天 冲 切 的 第 一 条 源 带 是 否 对 源 片 做 首 件 确 认 ？ 是否将确认结果记入“源带冲切、清洗记录表 UF-FS-05-8”？ 三、 8） 完成冲切后，是否将源带网及盘中的边角料放入废物筒中 ，并填写“源带冲切、清洗记录表”？ DI-FS-09-2 9#工作箱操作指引 三 6）源片清洗完毕是否填写“源带冲切、清洗记录表” UF-FS-05-8？ 四 1） 9#工作箱旁的 10#工作箱的内外门是不是至少有 一扇处于关闭状态？ DI-AS-08-12

13、 源片挑选 /包装操作规范 四 1）在秤量源片前是否用标准 块 对电子秤点检？ 点检结果是否在 197.3 0.3g？是否将点检结果记录在“量测仪器点检记 录表 UF-QC-58-4”中？ 四 2） 操作方法是否符合 DI-AS-19 四 3）秤量好源片后， 是否填写“源片秤重汇总表”？ DI-AS-12-3 组合源冲压操作规范 三、 6.生产管理人员是否每 2 小时磨一次冲头？（冲 头 磨损更换记录表） 三、 8.是否每个岗位都放有四个塑料盒分别放置废源、废源片、废托和不 合格托 （附有不合格图片） 三、 9.试产、转型、工程变更、设备调整、磨冲头或更换冲头时，是否经 QC 确认后才进行生产

14、？ DI-AS-14-7 AMMK5602/5603/5598/5755 2.是否将标准源放入测试台上的托盘中检测仪器是否正常？ 是否填写点检记录 ？ 电离电流检测 对于 IC17PA 的组合源是否放入有不合格标识的容器中？ 对于 IC17PA的不合格品是否经管理人再次确认？确认标准是不符 合本规范？（ 14PA 的做报废处理， 14PA 的为合格） 4.（除 AMMK5602/AMMK5603/AMMK5755/AMMK5598 外还有哪些产品需要做电离电流检测？） DI-QC-105-6 组合源电离电流检验规范 是否满足测试要求？ QP-IC-003-07 电离室产品质量计划 1从事电离室

15、组装的员工是否佩戴头套、计量牌和乳胶手套？ 2工 作台面、操作用具、容器、工作环境是否清洁？ 3.是否执行电离室绝缘柱套管清洗作业指导书 DI-IC-03-2？ 4.电离室返修是否正确填写记录表？ UF-IC-02-1 DI-IC-02-4 电离室初包装作业指导书 一 1电离室批量控制是否符合本条要求？（ A4C 500PCS 一批， B5C一个生产订单一批，其它 1000PCS 一批） 二 3发德国客户和德国客户对标签有何特别要求？ -在每盘 50 个对称两侧贴标签，标签格式 需满足本条规定 -询问工作人员是否了解本条要求。 DI-IC-10-1 DSCAXC 电离室组装作业指导书 抽查员工是否对电离室包装方法了解。 二、 3. 使用每个批次的源片或其它部件之前，生产管理人员是否先确认是否需要试装？ 若需要试装，是否先按电离室试装检测作业指导书 DI-IC-05试装并测试平衡电压是否可接受？ DI-IC-03-4 绝缘柱、套管清洗作业指导书 1.是否所有 绝缘柱、套管是否都经过清洗并填写“部件清洗记录UF-IC-03-3”？ 3.清洗过绝缘柱和套管的酒精是否有效控制 不再用于清洗绝缘 柱和套管？ DI-IC-04-5 电离室生产环境要