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1、 1 一、总论 （一）项目背景 1、项目名称 XX省XXXX有限责任公司 年屠宰加工300万只鹅项目 2、项目承办单位概况 XX省XXXX有限责任公司成立于2003年，是一家民营企业，注册资本1000万元，企业经营项目是饲养、种植、屠宰加工等。是XX省唯一一家黄牛科普示范基地，银行信用等级AA，XX市纳税大户，国家农业开发多种经营项目的扶持单位。公司总占地面积 XXX公顷，建筑面积平方米。现有员工 XXX人，其中专业技术人员XXX人，中级职称XXX人，初级职称XXX人。 2005年资产总额XXX万元，固定资产合计XXX万元，负债合计XXX万元，资产负债率XXX，销售收入XXX万元，利润XXX万
2、元。 2006年资产总额XXX万元，固定资产合计XXX万元，负债合计XXX万元，资产负债率XXX，销售收入XXX万元，利润XXX万元。 XX 省 XXXX 有限责任公司积极同国内大专院校、科研单位合作，聘请知名专家，为项目提供技术支持，增强市场竞争能力、经济效益和发展后劲。该企业招聘相关专业、德才兼备的人才，对青年骨干进行重点培养，为企业未来发展打下坚实基础。 2 3、可行性研究报告编制依据 编制依据 国家发改委颁布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲 国家的有关政策、法规、标准及规范。 建设单位提供的基础资料。 屠宰生产线及深加工设备有关技术资料； 项目单位、当地政府提供的相关资料； 国家有
3、关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关资料。 可行性研究报告编制单位 XX省绿色食品工程研究院 工程咨询证书：工咨乙XXXXX号 发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会。 编制原则 在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。 充分利用本项目在XX省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。 在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。 4、项目提出的理由与过程 2004 年中共中央 1 号文件即中共中央国务院关于促进农民增 3 加收入
4、若干政策的意见中指出，当前我国农村经济中的突出问题是农民增收困难，目前我国农村有劳动力4.85亿人，2003年人均收入2622元，比上年增加146元，扣除价格因素后的实际增长幅度为4.3%，全国农民人均收入的增幅已连续7年没有1年超过5%，仅相当于同期城镇居民收入年均增长幅度的一半，与城镇居民的收入差距继续扩大，差距已扩大为 1：3.24，尤其是以粮食生产为主的纯农户收入增长更为困难。过去几年中，由于农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的纯收入额减少，1997年农民来自农业的纯收入为 1268元，但自1998年到2003年，农民来自农业的纯收入已连续6年低于这一水平，让农民尽快增收已成为
5、我国目前十分紧迫和重要的事情。 我国的养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进。世界养鹅业发展较快，许多相关产业发展迅速。随着我国社会主义市场经济的发展和农村产业结构的调整及加入WTO以后，我国的养鹅业面临着新的机遇和挑战，鹅的养殖及深加工受到国家有关部门的关注和重视，国内外市场发展前景更为广阔。 目前存在的主要问题是形成规模的大型企业比较少，中小型企业技术水平和产品加工质量低；从饲养到加工过程中卫生安全方面有效保障机制不完善；肉制品产量占肉类总产量的比例低，且高档优质产品、低温制品、中式制品和新产品少。以鹅肉为例，全国每年出栏6亿只，以每只3公斤计算，年产鹅肉180万吨，仅占肉类制品的2.
6、9%。可是年屠宰量超过 50万只鹅的屠宰厂几乎很少，更谈不上鹅肉的出口了。鹅的屠宰与鸡、鸭相比还处于原始的作坊阶段。为了加快食品 4 工业的发展，建设一个现代化的、全国第一家高科技含量的鹅屠宰、深加工厂就显得尤为重要和迫切。 XX市位于XX省西部的吉、辽、蒙三省（区）交界处，拥有7.5万公顷的辽阔草原，为发展畜牧业提供了得天独厚的自然条件，牧业在XX省占有重要地位。同时，XX市是XX省唯一一个县级生态市，大力发展养鹅业具有得天独厚的优势和条件。本区域农户养鹅积极性颇高，养鹅在农户中较为普及，多年来积累了丰富的经验，为本项目建设奠定了良好基础。 建设年屠宰300万只鹅及深加工项目，在XX市是一个
7、龙头项目。区域内具有广阔的土地资源和丰富的劳动力资源，对于促进当地鹅饲养业的发展及提高当地农民收入极为有利。 XX省XXXX有限责任公司以鹅屠宰、加工厂为纽带，建立鹅养殖基地，以契约的形式走“公司十农户”的模式，由 XX 省 XXXX 有限责任公司统一收购、统一屠宰，通过肉制品加工厂统一加工、统一销售，强化生产、加工贸易过程的标准化和各环节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。最终形成以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一改革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省外、国外网络，从而使企业的源
8、头和终端都形成了“活水”状态，从产业链条的延伸之上，从一个全新的角度审视XX省XXXX有限责任公司的企业运作：基地无穷大、市场无穷大。 5 食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农户产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。 5、项目建设的必要性 有利于农业内部结构的调整。 XX省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构
9、不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。积极发展草食动物，实施鹅产业化，对鹅产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。 有效地辐射带动区域经济发展。 通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集中的鹅屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边省、市、区鹅产业发展。 有效地促进农民脱贫致富步伐。 鹅饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短平快”项目。项目全部建成实施后，可以辐射周边10多个地区县（市）几十万个农户发展鹅业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入
10、。 发展鹅产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动 6 餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。 有利于满足国内外市场需求。 鹅为食草水禽，鹅肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。在国际市场上鹅肉比鸡肉走俏。由于鹅系列食品在国际市场走俏，已经成为我国食品工业出口创汇的重要来源。特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鹅肉及其制品需求量也正在逐年加大。鹅肉以高蛋白、低脂肪、不饱和脂肪酸含量丰富为特点，成为人们喜欢的肉类。近年全国养鹅总量为6亿只，市场需求最低9亿只
11、以上，出口是有需求的，但货源不足。因此，国际国内市场鹅肉一直都呈现供不应求的态势，价格也因供不应求而不断走高，本项目的建设，可为需求日益增长的鹅产品市场提供更多的鹅产品。 综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养鹅与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长鹅产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化鹅业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。 因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。 （二）项目概况 1、拟建地点 7 本项目拟建在XX市XX镇XX村，厂区占地面积33599平方米
12、，地势平坦，交通便利，水、电供应充足，周围环境状况良好，有利于本项目建设。 2、建设规模与目标 建设规模 本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：年屠宰、深加工商品鹅300万只。 产品方案 白条鹅2710吨/年； 风鹅制品3610吨/年； 鹅副产品（头、爪、肠、舌、血等）1305吨/年； 羽绒375吨/年； 毛片、刀翎240吨/年。 3、主要建设条件 本项目是农副产品深加工项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有： 厂区建设条件优越，部分原有设施可利用，节省投资。 公用设施及能源，如水、电、通讯等均具备，
13、可满足本项目建设需要。 技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，而鹅业开发项目将为解决这一重要问题提供良好机会。 4、项目投入总资金及效益情况 投资规模及构成 该项目投入总资金3718.47万元。其中：建筑工程投资773.39万 8 元，设备及工器具购置667.59万元和安装工程费34.51万元；工程建设其他费用246.28万元；预备费172.18万元；建设期利息60.75万元；利旧投资1072.47万元；流动资金691.30万元。 资金筹措 项目投入总资金3718.47万元。其中：企业自筹646.00万元；固定资产投资银行贷款2000.00万元；利旧投资1072.47万
14、元。 效益情况 项目年平均利润1100.62万元；投资利润率29.60%；投资利税率38.44%。 5主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表表1-1。 （三）问题与建议 1、问题 该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。 建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力； 建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的； 在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本； 以科技促发展，在确保产品质量稳定
15、的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品在市场上具有较强的竞争力； 9 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指 标 单 位 数 量 备注 1 生产规模 1.1 屠宰、加工鹅 万只/年 300 2 产品方案 2.1 白条鹅 吨/年 2710 2.2 风鹅制品 吨/年 3610 2.3 鹅副产品 吨/年 1305 2.4 羽绒 吨/年 375 2.5 毛片、刀翎 吨/年 240 3 投入总资金 万元 3718.47 3.1 固定资产投资 万元 1893.95 3.2 建设期贷款利息 万元 60.75 3.3 利旧投资 万元 1072.47 3.4 流动资金 万元 691.30 4 全厂定员总 计
16、 人 400 4.1 其中：工人 人 350 4.2 技术人员 人 15 4.3 管理人员 人 15 4.4 销售人员 人 20 5 全年生产天 数 天 250 6 主要原料、 燃料消耗 6.1 白鹅 万只/年 300 6.2 白糖 吨/年 65 6.3 食盐 吨/年 298 6.4 辅料 吨/年 16.26 6.5 白条鹅包装袋(2.71kg/袋) 万个/年 105 6.6 风鹅包装袋(1.805kg/袋) 万个/年 210 6.7 副产品包装物（2.50kg/袋） 万个/年 53 6.8 纸制包装箱(20kg/箱) 万箱/年 33 6.9 副产品纸制包装箱(10kg/箱) 万箱/年 13.31 6.10 水 万吨/年 5.76 6.11 电 万度/年 368 6.1
