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1、Page 1 of 3 编码：10 / 01 / 01 / C - 007退回产品管理规程1. 目的 建立退回产品管理规程，规范退回产品的处理，通过对退回产品的处理，掌握本公司产品质量情况和调节某些产品在某区域的滞销，减少不必要的损失，加速资金运转。2. 范围 本程序适用于公司所有退回产品的管理。3. 职责 3.1. 销售部负责本规程的制定。并负责退回产品的申请及有关操作。3.2. 质量管理部负责对退回产品的检查、评估并提出处理意见。3.3. 物料管理部负责退回产品的验收、保管、储藏。3.4. 生产技术部负责退回产品按批准的意见进行处理。4. 内容 4.1. 退回记录 4.1.1. 在销售经理
2、或用户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可后，在规定的时间内自行退回公司，并填写退货申请表。4.1.2. 退回产品接收物料管理部接到退货及退货申请表（附后），检查退货申请表内容是否齐全，是否经上级领导批准同意。4.1.3. 退回产品验收物料管理部、销售部经办人员、QA监督人员共同对退回产品进行验收，物料管理部管理员并按规定的要求，及时登记收货记录检查单物料入库出库台帐，并按照退申请表上的内容填写退货产品处理表（附后），物料管理部管理员、QA人员分别签名及日期。4.1.4. 按退回产品储存要求，物料管理部管理员将退回产品放于相应库区的待验区，并用围栏围上或网罩将该批待验产品罩上，并贴
3、上待验状态标签，物料管理部管理员填写库存货位卡，如需检验物料管理部应及时填写请验单，请验单交QC人员，并及时填写已请验橙Page 2 of 3 编码：10 / 01 / 01 / C - 007色标签，将已请验标签贴于库存货位卡上贴标签处，QC员取样后填写已取样黄色标签，并将已取样标签贴于货位卡已请验标签的下方，4.1.5. 检验项目，请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据产品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据产品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对产品进行检验。4.1.6. QC人员接到物料管理部
4、请验单后对退回产品进行取样检验，出具检验报告书交至QA 。4.2. 退货处理 4.2.1. 质量管理部收到退货产品处理表后，根据检验情况、 产品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及其他情况等因素进行评估，根据评估结果进行处理，做出处理意见，如可重新销售，更换包装后可重新销售、不准销售及销毁等处理意见，并将意见填写到“退货产品处理表”中，交领导批准。4.2.2. 经批准可以直接销售的产品，物料管理部管理员将退回产品移入相应的合格品库，QA将“退货产品处理表”复印二份分别交销售部、物料管理部，销售部协调将退回产品尽快发出。4.2.3. 经批准更换包装后可以重新销售的产品，QA将退货产品处理表交
5、生产技术部，生产技术部接到“退货产品处理表”，按照批准意见进行处理。完成处理后，在退货产品处理表上签字确认后，将表移交至物料管理部，并将处理好的产品进行入库待售。4.2.4. 经批准不准销售的退货产品，QA将退货产品处理表 复印三份分别交生产技术部、销售部、物料管理部，按照不合格成品处理标准操作程序的要求处理。5. 附录 附录1： 退货申请表 编号：10 / 0 1 / 01 / C - 007 - R1附录2：退货产品处理表 编号：10 / 0 1/ 01 / C - 007 - R2附录3： 退货产品处理台帐 编码：10 / 01 / 01 /C -007 R3Page 1 of 1产品退
6、货申请表制表日期： 年 月 日联 系 人申请退货单位联系电话退货单位地址退货产品名称 批 号退货产品数量 包装规格该批产品发货日期退货产品单价退 货 产品 金 额退货原因：处理方式： 退货 换货 其他 其他需要说明的事项：收货部门 收货经办人：销售部门负责人 同意退货 不同意退货 签字：Page 1 of 1退货产品处理表品 名 批 号 规 格退货数量 退货单位退货方式 退货办理人 办理时间退货原因：申请人签名/签日期：验收结果：物料管理部验收人签名/日期： QA验收人签名/日期：检验结果:QC主任签名/ 日期：风险评估：评估人：处理意见:质量管理部负责人签名/日期：批准意见:批准人签名/日期：Page 1 of 1产品退货登记台帐记录编号：时间 退换货单位 联系人 电话 品种 规格 数量/盒 批号 退货原因 处理方式 经办人
