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1、1冀东水泥提供资料清单编号 文件名称 页数 发文字号、 提供部门 备注1 唐山冀东水泥股份有限公司简介 12 股份公司中层领导干部名单 23 公司董事会、监事会成员情况表 24 关于印发我厂工作人员差旅费开支规定的通知 14 冀水厂财弘字（1992）123 号复印件5 股份公司员工基本情况汇总表 26 关于修订公费安装住宅电话和购买移动电话使用管理办法的通知4 冀东集团200138 号7 唐山冀东水泥股份有限公司固定资产管理办法 8 复印件8 股份公司内部财务管理制度 139 2003 年生产经营建议计划 910 科目代码名称表 3011 关于下发唐山冀东水泥股份有限公司 2001 年成本控制
2、及考核办法的通知9 冀水股份200137 号 复印件唐山冀东水泥股份有限公司战略目标综述 1在建项目情况 212唐山冀东水泥股份有限公司各子公司基本情况 1人力资源部至审计部关于管理咨询工作的函 2审计部部门职能 1唐山冀东水泥股份有限公司合同管理办法 913唐山冀东股份有限公司关于合同管理有关问题的几项规定214 河北省冀东水泥集团有限责任公司（简介） 1 彩页15 河北省冀东水泥集团 11 彩本16 唐山冀东水泥股份有限公司计算机管理信息系统系统分析报告2 上下册文件夹17 荧光分析操作规程 1 文件夹18 工艺过程控制技术标准 1 文件夹19 信息报告制度 1 文件夹部门职能 1 文件夹
3、文件控制管理标准水泥制造工艺管理标准物资订货采购管理标准大宗原燃料采购管理标准生产调度管理标准产品销售合同评审管理标准20搬运、贮存、防护和交付管理标准2服务管理标准包装管理标准质量管理手册管理评审标准内部审核管理标准质量记录管理标准计量管理手册原燃料质量管理标准产品生产过程质量管理标准水泥产品质量管理标准质量事故管理标准原燃料及产品标识管理标准不合格品控制管理标准纠正和预防措施管理标准商品熟料质量管理标准人力资源控制程序硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥波特兰水泥 150特兰水泥矿渣硅酸盐水泥21 唐山冀东水泥股份公司质量体系受控文件发放清单22 唐山冀东水泥股份有限公司 123 唐山冀东水泥股份有
4、限公司投资管理部文件流程跟踪表1 投资管理部24 唐山冀江水泥股份有限公司投资管理部档案流程跟踪单1 投资管理部25 加强项目建设管理、落实”三定一保”责任措施 2 投资管理部26 投资管理部部门职能 2 投资管理部27 唐山冀东水泥股份有限公司投资管理部、人力资源部、财务部关于对在建目综合管理情况进行定期检查的通知7 投资管理部28 优惠政策汇总 3 投资管理部29 冀东水泥扶风有限责任公司日产 3000 吨熟料水泥生产线1本投资管理部30 内蒙古水泥生产线项目的方案比较 投资管理部31 唐山冀东水泥股份有限公司管理制度（九八版）第一分册1本32 唐山冀东水泥股份有限公司管理制度（九八版）第
5、三分册1本33 唐山冀东水泥股份有限公司二零零二年年度报告1本34 唐山冀东水泥股份有限公司二零零一年年度报 13告 本35 冀东水泥集团公司 2000 年度内部审计报告汇编 5936 唐山冀东水泥股份有限公司二零零零年年度报告1本37 河北省冀东水泥集团有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司招标（议标）运作单3 一式三联38 唐山冀东水泥股份有限公司电话询价记录表 2 一式二联39 冀东水泥股份有限公司合同审批表 一式三联40 唐山冀东水泥股份有限公司质量证明（异议）书3 一式三联41 冀东水泥股份公司科级干部 342 领导干部登记表 1 党政联席会议人员43 冀东水泥集团公司中层正职干部情
6、况简表 444 河北省冀东水泥集团有限责任公司情况简介 647 河北省冀东水泥集团公司汇报材料 348 唐山冀东水泥股份有限公司概况 649 河北省冀东水泥集团有限责任公司 350 设备管理与维修标准 751 生产设备润滑管理标准 652 设备大修管理标准 753 设备事故管理标准 754 设备管理认可标准 355 计量管理手册 1056 计量确认体系管理程序 2957 唐山冀东水泥股份有限公司测量设备目录 458 物种设备管理办法 259 唐山冀东水泥股份有限公司文件关于发布管理制度的通知7 冀水股分200324 号 复印件60 股份公司电力管理制度 661 2003 年生产经营建议计划 2
7、762 2003 年 6 月财务部总结报告 463 冀东水泥现金流量动态表（日报） 164 物资供应部 付款汇总表 165 异地汇款申请单 166 支票借领单 167 差旅费报销明细单（公出补助费明细单） 168 备用金借领单 169 人力资源部提供的海螺资料 6 人力资源部70 三项制度改革工作方案 6 人力资源部71 销售统管实施方案 8 人力资源部72 唐山冀东水泥股份有限公司投资管理部、人力 2 人力资源部4资源部、财务部关于在建项目综合管理情况进行定期检查的通知73 唐山冀东水泥股份有限公司力资源部74 天津市场第四季度水泥交易状况表 4 销售部75 天津地区第四季度 泥排行 2 销
8、售部76 地区价格信息表 4 销售部77 2003 年合同（周转）大户运行状况表 1 销售部78 唐山冀东水泥股份有限公司产品销售合同（国内）6 销售部79 销售部发运完成情况日报表 1 销售部80 唐山冀东水泥股份有限公司付货通知单 2 销售部 一式二份81 唐山冀东水泥股份有限公司提货单 3 销售部 一式三份82 销售公司承包分配办法 2 销售部83 销售部调度管理标准 4 销售部84 服务管理标准 6 销售部85 唐山冀东水泥股份有限部产品销售价格表 2 销售部86 2003 年 08 月生产计划表 1 安全生产部87 产销计划作业计划 1 安全生产部88 2003 年 06 月生产综合
9、报表 1 安全生产部89 生产调度室通知 1 安全生产部90 调度室月份经济责任考核 1 安全生产部91 操作技能考评办法（试行） 1 安全生产部92 五月成本、利润完成情况总结报告 4 安全生产部93 技术管理部 2003 年 5 月份生产技术总结报告 4 安全生产部94 2003 年 5 月生产经营总结报告 1 安全生产部95 熟料分厂五月份生产总结报告 3 安全生产部96 2003 年 5 月销售工作总结报告 2 安全生产部97 水泥制造分厂 2003 年 5 月份生产总结报告 6 安全生产部98 2003 年 5 月份调度生产经营总结报告 6 安全生产部99 发电分厂五月份生产总结报告
10、 2 安全生产部100 2003 年 5 月份灰矿生产总结报告 3 安全生产部101 2003 年 5 月份质量管理总结报告 4 安全生产部102 2003 年 5 月份技术研发总结报告 2 安全生产部103 五月份考核及奖金发放情况 4 安全生产部104 生产调度管理体系（应急工作联系网络图） 1 安全生产部105 股份各子公司职工基本情况月报表 1 矿山106 水泥分厂考核指标 1 水泥分厂107 唐山冀东水泥股份有限公司本部及各子公司生产能力统计表1 水泥分厂108 唐山冀东水泥股份有限公司本部及各子公司生产能力统计表（续表）1 水泥分厂5109 唐山冀东水泥股份有限公司计财处综合统计岗
11、们责任制1110 唐山冀东水泥股份有限公司物资供应部进厂物资明细表2 采购部 一式两页111 废旧物资的回收、修复利用及报废处理管理办法9 采购部112 物资供应部宣贯渤海集团 2003 年年中工作会集团公司纪念”七一” 大会情况汇报20 采购部113 关于搭建中央物资采购平台的几点思考 7 采购部 机密114 销售公司管理办法 16 采购部115 综合科汇总资料 15 财务部综合科116 关于下发撕开北省冀东水泥集团有限责任公司技术开发中心设计及科研开发项目承接、取费及结算办法的通知8 技术开发中心117 冀东水泥股份有限公司 2003 年 5 月成本分析 16118 冀东水泥股份有限公司工程管理办法（讨论稿） 13 工程部119 文件清单 1 质检部120 工程建设项目前期工作流程图 3 工程部121 工程管理部工作关系结构图 1 工程部122 2003 年 6 月应付、预付账款帐龄分析 12 财务部123 冀东水泥集团（股份）公司本部富余工安置实施办法3 人力资源部124 冀东水泥集团（股份）公司分配制度改革实施方案5 人力资源部125 管理、技术骨干竞聘上岗实施办法（草案） 7126 2003 年 5 月存货分析 6127 销售一体化整体思路 3 国内市场部128 公关策划部部门职能 9 国内市场部
