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1、1 松川年战略目标分解工作思路阐释 各部门各事业部： 通过黄总在月日主持召开的 松川年战略研讨会 和月日主持召开的 年战略规划启动会议 ，相信大家对松川年乃至未来年内的发展规划有了比较明确的认识。接下来需要各部门及事业部根据 松川年经营书 中的“五步流程”来进行分解、规划和执行； 为了配合各部门各事业部的工作，综合办于月日又召集总部职能部门对年松川的战略目标（财务、客户、内部流程和学习与成长四个层面）和指标、战略主题进行了补充和完善。当然，这不是最后的定稿，现在下发给大家来作为分解和规划工作的参考依据。各部门在可以在工作进行过程中可以进行修改、补充和完善的建议反馈；待各部门事业部年的经营书完成
2、后，我们还要进行多次的沟通、探讨和修改的程序，最后达成一致意见。 根据年年初总部搬迁上海的规划，以及海外、资材和研发的重新定位，我们经过集体讨论，拟订了总部的架构图，并配以文字解释。请大家看后，欢迎提出反馈意见。 到目前为止，综合办给各部门各事业部提供了以下资料： ） 年松川战略目标分解研讨会指导及参考资料 的修改版和补充版（根据月日会议所做）； ） 松川年经营书 （模版） ）两次会议的 会议纪要 ； ）顾问老师的 绩效考核指标建议 （电子版）； ）年战略目标按流程工作跟进的时间安排的 通知 ； 根据以上资料，相信大家在进行各自业务单元的年战略目标分解和规划时会相对比较轻松。如果有任何问题或不
3、清楚的地方，欢迎各部门各事业部及时提出来，我们共同探讨，保障该项工作的顺利完成！ 当然，总部层面还需要对海外、资材和研发的功能和运作流程进行明确和详细的界定（已经安排各部门负责人在月日以前递交给综合办），另外对总部层面的岗位职责、业绩跟踪及绩效考核方面按照计划时间落实后，再下发给大家作为本业务单元工作规划的指导和参考内容！ 多谢！ 综合办刘瑞满 2 松川集团 05年战略分解指导及参考内容 拟订部门：综合办 拟订日期： 2004年 10月 15日 修改日期： 2004年 10月 21日 再次修改日期： 2004年 10月 27日 3 愿景 与 战略 “要在财务方面 取得成功，我 们应向股东 展示
4、什么？” 05年财务目标 目标 指标 目标值 行动 “为了达到 愿景，我们 应对客户展 示什么？” 05年客户目标 05年内部业务流程目标 “为了满足客户和股东 ,哪些流程必须表现卓越 ?” 05年员工目标 “为了达到愿景 ,我们如何维持变革和改进的能力 ?” 一、 2005年松川战略目标 4 05年战略目标 05年战略目标分解 05年功能战略目标 分解 预算、计划 绩效考核、奖励 业绩跟踪 岗位职责 结构整合及架构重组 部门职责 岗位职责 业绩跟踪报表体系 月 /季 /年度质询会 质询后行动改进 05年松川战略规划 全面预算管理 预算执行 预算控制 经营目标及财务 /客户 /流程 /发展关键
5、指标考核 分季度和年终考核 奖励四种形式：物质、认同、事业机会、非物质等 5 一、 05年松川战略目标 （ 1） 财务目标 财务目标与指标 基本目标与指标 挑战目标与指标 1. 收入目标： 16780 2. 利润： 3356 1. 收入目标： 18530 2. 利润： 3706 3. 利润率： 20% 流动资金总量： 6783 3. 利润率： 20% 流动资金总量： 6783 战略主题 收入增长和组合 降低成本 /提高生产率 资产利用 行业细分，保证总体增长 45%以上 新产品新行业销售增长应超过100%以上 提高人均收入 10% 缩短采购周期与生产周期，降低流动资金总量 辅导供应商提高零件质
6、量，改进工艺和改善材料，降低直接成本 降低间接费用 研发项目达成功率 及时清理及盘活呆料 佛山与天津合并后应保持佛山原来利润率 研发投入分事业部研发投入与集团投入新事业部 充分运用上海远亿资金政策，把原上海事业部并入上海远亿 投入 50万资金成都机加，使其原有设备更加配套，提高产出 缩短现金周转期 提高知力资本投资共享的比重 6 一、 05年松川战略目标 （ 2） 05年客户目标 战略目标及指标 1、开箱合格率 88% 2、客户关系 3、客户满意度 4、准时交货率 战略主题 1)、品牌 ； 2)、功能； 3)、食品行业包装机械排名第一； 4)纸巾行业包装机械排名第一； 5)稳步步入冷冻、月饼、
7、点心行业； 6)稳步进入食盐包装行业； 7)、性价比 7 一、 05年松川战略目标 （ 3）内部管理目标 内部业务流程目标与指标 1. 04年开发新产品占销售比 2. 05年开发新产品占销售比 3. 准时交货率达 90% 4. 本年销售回款率 5. 04年销售回款率 6. 本年资产损失率 7. 存货周转率 8. 项目完成率 9. 售后服务 战略主题 改变原经营流程，使其更加满足客户需求和降低运营成本，加快市场反应速度 实施供应商战略联盟与本地化采购，加快供货周期，降低采购成本 充分利用 进行生产管理，缩短交货周期，减少零件与产品库存 加强售后服务管理，提高售后服务满意度 加强大客户的战略伙伴关
8、系，充分掌握未来包装需求 加强市场调查，增加研发市场投入产出比。 8 一、 05年松川战略目标 （ 4）学习与成长 战略目标及指标 1、员工人员增长率： 20%； 2、管理人员引进： 30%； 3、管理人员内部培养： 70%； 4、内部员工满意度：良好； 5、人均收入增长率 战略主题 1、整合提炼企业文化，使员工向战略一致所需的文化转变，置人力资源为企业的文化核心； 2、以企业营运战略为导向，进行科学的人力资源规划配置，通过并实施科学的绩效管理体系和员工发展体系及员工梯队开发建设； 3、通过改善培训体系，提升员工支持战略所需的能力和知识，提高员工战略认知度，培养创新能力。 4、加强人力资源成本
9、控制，提高人均销售收入。 9 二、 2005年松川战略目标分解 （ 1） 05年财务目标分解 佛山 成都 上海 10254 （海外占 750） 3317 （海外占 100） 3210 （海外占 250） 1000 1500 7080 1200 300 1600 700 2100 200 05年财务目标 基本目标：销额目标： 16780 挑战目标：销额目标： 18530 利润目标： 3356 利润目标： 3706 机加 冰淇淋 其它 烘焙 方便面 食品机械 机加 纸巾 食盐 食品行业 其它 10 附表一、 05年松川各事业部战略目标分解 务目标（模板） 财务目标与指标 基本目标与指标 挑战目标与
10、指标 1、销售收入 1、销售收入 其中：出口收入； 新产品收入；新客户收入 其中：出口收入； 新产品收入； 新客户收入 2、利润 3、利润率 2、利润 3、利润率 战略主题 编制单位： 编制日期： （仅供各事业部参考） 11 二、 05年松川战略目标分解 （ 2） 05年客户目标分解 05年客户目标 佛山 上海 成都 海外 1、开箱合格率； 2、客户关系； 3、客户满意度； 4、准时交货率； 12 附表二、 05年松川战略目标分解 板） 客户目标与指标 1、开箱合格率 2、客户关系 3、客户满意度 4、准时交货率 5、大客户支持率 战略主题 编制单位： 编制日期： 说明：以上目标仅供参考，事业
11、部应结合自身情况进行增减； 13 二、 05年松川战略目标分解 （ 3）内部管理目标分解 1、本年回款率 2、 04年回款率 3、本年资产损失率 4、零部件 / 流动资产 28% 5、产品 / 流动资产 17% 6、速动比率 2 7、 04年以前开发产品占销售比； 8、 04年开发产品占销售比； 9、 05年新产品占销售比； 10、实现三个区域网络网络连接； 11、实现 生产管理、供应商管理； 12、 佛山 成都 上海 海外 各职能部门 14 附表三、 05年松川各事业部战略目标分解 （模板） 内部业务流程目标与指标 1、 04年开发新产品占销售比 2、 05年开发新产品占销售比 3、本年销售
12、回款率 4、 04年销售回款率； 5、本年资产损失率 6、不良资产率 7、存货周转率 8、新增客户数量 9、售后服务满意度 10、资金底线突破次数 战略主题 编制单位： 编制日期： 说明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减； 15 二、松川战略目标分解 （ 4）学习与成长目标分解 1、员工人员增长率： 20%； 2、管理人员引进： 30%； 3、管理人员内部培养： 70%； 4、内部员工满意度：良好； 5、人均收入增长率 佛山 上海 成都 海外 各职能部门 16 附表四、 05年松川各事业部战略目标分解 （模板） 学习与成长战略目标与指标 1、核心人才流失率 2、人均销售收入 3、员工培训率 4、内部员工满意度 5、人才储备率 战略主题 编制单位：
