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1、食盐包装事业部 05年经营规划 一、内容介绍 食盐包装市场分析和基本对策 战略目标 战略主题 产品策略 营销策略 组织结构 行动方案 预算 二、食盐包装市场分析和基本对策 05年是全国开始实施 “ 盐业配送中心 ” 建设的第一年 ， 初步预测 05年全国上马的配送中心盐包装机需求量在 150台左右 。 目前 ， 国内生产制造盐包装机的专业厂共五家：武汉人天 、 江阴华夏 、 天津华特 、 深圳瑞晶及我公司 ， 其中人天和华夏是强劲对手 。 由于我司在盐业系统启动较晚 ， 市场整体效应还未显现 ， 但经过近一年的开发工作 ,预计我司在明年的新市场需求中将占有盐包装机 1/5的市场份额 （ 40台
2、 ） 。 我们要成为盐业包装设备的骨干配套厂 （ 合作联盟 ） ， 还必须在前端输送 、 大袋包装 （ 25/50、 二次包装等设备提供上具备能力 ，投入市场销售 ， 作为业务辅助 ， 在技术 、 性价 、 服务各方面延续松川的品牌效应 ， 在盐业系统打出知名度 ， 获取较大的收益 。 三、战略目标 销售额： 750万元 利润： 225万元 回款率： 75% 准时交货率： 90% 产品开箱合格率： 90% 工程满意度良好 售后服务满意度良好 与配套供应商形成合作联盟 四、战略主题 运用关系营销把握市场机会，获得市场份额； 继续建立和维护好品牌样板客户，推动市场的进入； 不断完善产品的性能结构，
3、提升专业化水平，降低成本； 加紧新产品研发，在产品技术和配套能力上领先； 建立精干的组织，以公共关系、技术、工程（业务 以工程项目管理形式开展）三个环节为工作流程模式， 并向生产延伸，保证工程质量。 五、产品策略 需完善的产品： 电子秤称量 ) 积刮盘式） 积翻板式） 需协作或开发的产品： 大袋包装机 （ 25/50 装箱机 技术储备的产品：盒装盐包装机械 六、营销策略 品牌客户：安徽定远配送中心（翻盖式量杯 湖南衡阳盐矿（电子称 浙江岱山盐务局（刮盘式量杯 产品价格：电子秤包装机： 22台 容积式包装机： 15台 广告宣传：杂志广告 中国盐业 中国井矿盐 海湖盐与化工 网页广告 中国盐业协会
4、网站 产品光碟 产品手册 目标客户（国家级配送中心） 安徽省配送中心 河南省配送中心 湖南省配送中心 广东省配送中心 江苏省配送中心 辽宁省配送中心 青海省配送中心 山东省配送中心 江西省配送中心 四川省配送中心 七、组织架构 协理 1 人制造厂 研发项目组 业务员 3 人产品工程师 1 人售后服务 5 人事业部经理 1 人工程文员 1人 八、行动方案（管理项目计划） 序号 方案名称 方案内容 执行主体 责任人 时间表 1 事业部组织架构确定 根据事业部使命及战略需要，分析组织工作任务，设计合理、有效的组织架构 拓展部 黄松 谭校辉 11月 25号 2 部门及岗位工作分 析和岗位职责 通过对部
5、门目标和工作内容，对部门职责和岗位职责设计 拓展部 谭校辉 12月 10日 3 绩效考核的设计 关注主要项目 拓展部 人力资源部 谭校辉 纪向前 12月 20日 4 提成、奖励方案设计 围绕激励目的，合理设计对拓展部门各岗位的提成方案 拓展部 人力资源部 谭校辉 纪向前 12月 20日 5 6 7 8 大包机（ 25/50计制造 机器设计、制造 事业部 制造厂 高治平 敖建勇 05年 5月底 9 装箱机设计、制造 机器设计、制造 研发部 05年 9月底 10 纸盒包装机设计制 造 机器设计、制造 研发部 05年 12月 八、行动方案（销售计划） 八、行动方案（产品计划） 九、预算 05年事业部
6、管理预算图 事业部管理预算表 1、食盐包装事业部管理预算图 100200300400500600700800项目构成金额（万）金额 750 00% 30%销售额 变动费用 边界利益 固定费用 贡献利益2 变动费用预算表 单位：万元 序号 费用项目 占销售比例 金额 备注 1 水电费 差旅费 1% 电话费 业务招待费 汽车费 广告费、入会费 佣金 邮寄费 包装费 6 10 运输费 1 销售提成 2 超标配送 3 税负 计 边界利益： 750- = 元） 4 固定费用表 单位：万元 序号 费用项目 占销售比例 金额 备注 1 制造成本 48% 360 平均成本 2 随机配件 9 3 办公费 租赁费 工资及福利 折旧费 保险费 无形、递延资产摊销 低值易耗品摊销 0 售后费用 15 11 上交总部费用 29 12 上交资财费用 7 合计 贡献利益 ： 元）
