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1、 21 松川企业 2005年度规划方案 松川企业 2005年度规划报告 讨论稿 212004 机密文件 2004 21 21 松川企业 2005年度规划方案 目 录 1）集团战略目标及要点 2）组织机构及人事安排 3）部门目标及战略要点 4）集团及部门行动计划 5）绩效指标及薪酬体系 6）集团预算及部门分解 7）预算确定及绩效合同 8）业绩质询及改进方案 21 松川企业 2005年度规划方案 公司使命和远景目标 枕式包装机械 立式包装机械 食品机械 机械零部件加工 自动化包装方案 机械代理及贸易 公司战略 5年财务原则 2009年财务目标 松川企业五年战略规划图 整合公司结构，形成两大研发制造
2、基地，四大营销管理中心 形成专业化的事业群划分和分阶段的法人体系结构 建立竞争力保障体系 加快集团国际化，成为国际上市公司 拓展包装技术的行业应用，形成包装机全面业务 提升自动包装技术，培养行业包装解决方案业务 积极通过外部合作，引入新技术和新产品项目，提升核心技术能力 使命 帮助消费产品制造者提升机械配套水平和经济效益 帮助员工实现价值 为投资者创造持久的回报 远景目标 国际化机械设备及方案提供商 国际化 专注于机械设备领域 提供自动化包装解决方案 收入年增长 06年起 40% 6年起 30% 指标留有余地，但说道做到 销售额： 人民币 人民币 现金流： 人民币 21 松川企业 2005年度
3、规划方案 2005松川集团战略目标及要点 客户 财务 流程 赢利性销售成长 - 销售成长 45% - - 利润增长 30% - 创新 客户聚焦的成长 新产品 新行业 开发 &拓展 降低 制造成本 降低 采购成本 降低 运营费用 提高 资金周转 市场规划专业化 客户 信息沟通平台 新行业 专业拓展策略 海外 客户 /渠道铺展策略 客户 技术培训策略 以目标客户为中心 距离价值 人员能力 技术能力 管理能力 人力资源规划及实施 培训体系建设及实施 薪酬激励体系优化 技术合作项目 行业解决方案 新产品开发流程 新技术应用 获得国际认证 企业文化建设 6 营销系统规划 食品机械 销售成长 盐业包装 形
4、成销售 纸巾包装 份额提高 枕式包装 新行业销售 雪糕包装 销售成长 海外业务 销售成长 研发组织重组提升 专业产品规划职能 采购成本降低（战略采购） 库存周转加快（ 佛山集中生产 上海基地建设 成都流程优化 行业营销组织 区域营销中心 外销机构建设 网络平台构建 信息安全共享 全面预算管理 统一资金管控 运营集中化、组织专业化、管理信息化 效率聚焦的运营 成本费用资金周转 整合 &优化 产品 物流 生产 营销 形成领先技术，构建管理系统 21 松川企业 2005年度规划方案 目 录 1）集团战略目标及要点 2）组织机构及人事安排 3）部门战略目标及要点 4）集团及部门行动计划 5）绩效指标及
5、薪酬体系 6）集团预算及部门分解 7）预算确定及绩效合同 8）业绩质询及改进方案 21 松川企业 2005年度规划方案 国际业务 包 陷 机 成 形 机 其 它 集团财务、人力资源 集团研发、企划、 团总部 后端 立 式 机 枕 式 机 纸 品 机 食品机械 包装机械 机械部件加工 佛 山 上 海 国内大区 A B 销售、服务平台 C 其 它 前端 成 都 食品 纸品 雪糕 盐业 新行业 松川 5年战略规划中未来的组织机构方案 21 松川企业 2005年度规划方案 松川企业 2005年度组织机构图 总裁 综合办公室 副总裁 副总裁 枕式机生 产事业部 人力行政部 信息技术部 研发部 财务部 资
6、材部 人力行政部 信息部 研发组 国际业务部 品质部 财务部 采购站 制造厂 机加厂 食品包装营销 雪糕包装营销 天津 商务中心 人力行政部 财务部 技术部 售后工程部 食品包装 营销服务 盐业包装 营销服务 立式机生 产事业部 研发组 品质部 财务部 采购站 制造厂 技术部 纸巾机生 产事业部 人力行政部 信息技术部 研发组 技术部 财务部 制造厂 品质部 机加厂 销售部 销售部 食品机 生产事业部 制造厂 服务部 服务部 一级绩效单位 人力行政 信息部 规划中单位 技术部 采购站 佛山 商务中心 成都 商务中心 服务部 销售部 国业组 服务部 销售部 市场部 副总裁（总裁兼） 商务中心 2
7、1 松川企业 2005年度规划方案 松川企业 2005组织机构未来发展图 总裁 综合办公室 枕式机事业部 食品机事业部 人力行政部 信息技术部 研发部 财务部 资材部 人力行政部 信息技术部 研发项目组 国际业务组 品质部 财务部 采购站 制造厂 机加厂 食品包装 雪糕包装 天津 人力行政部 财务部 技术部 售后工程部 佛山商务中心 国际业务组 盐业包装 售后工程部 区域营销中心 立式机事业部 研发项目组 品质部 采购站 制造厂 技术部 纸巾机事业部 研发项目组 品质部 财务部 采购站 制造厂 技术部 机加厂 区域营销中心 纸品包装 营 销 中 心 副 总 裁 品质部 制造厂 技术部 人力行政
8、部 信息技术部 人力行政部 信息技术部 市场部 副总裁 机加厂 机加事业部 采购站 21 松川企业 2005年度规划方案 松川企业 2005年上海基地组织机构图（拟） 副总裁（总裁兼） 盐业营销部事业部经理 营销助理 工程文员 销 售 售 后 服 务 产品工程师 3 5 1 1 1 1 总编制： 12 立式机制造事业部 制造厂 品质部 技术部 计 划 科 仓 储 科 车 间 文 控 员 C 工 程 文 员 电 气 机 械 产 品 标 准 技 师 3 7 26 1 4 1 1 1 1 1 1 总编制： 50 上海原有计划： 92人 总部拟定预算： 85人 立式机营销事业部 化 工 /种 子 营
9、销 华 东 大 区 华 南 大 区 华 北 大 区 海 外 销 售 商务中心 经理 1名 商务助理 1名 经理 1 1 1 销售 4 4 4 1 2 服务 3 2 1 总编制： 30 技术部 产品工程师 1名 售后工程师 1名 总经理 1名 总经理 1人 经理 3人 210 松川企业 2005年度规划方案 目 录 1）集团战略目标及要点 3）部门目标及战略要点 2）组织构架及人事安排 4）集团及部门行动计划 5）绩效指标及薪酬体系 6）集团预算及部门分解 7）预算确定及绩效合同 8）业绩质询及改进方案 211 松川企业 2005年度规划方案 2005松川集团 上海 基地战略目标及要点 客户 财
10、务 流程 赢利性销售成长 销售额： 3200万 利润： 800万 创新 销售成长 开发 &拓展 降低 采购成本 加快 资金周转 提高 规模效益 以目标客户为中心 距离价值 人员能力 创新能力 管理能力 人员规划体系 人员培训计划 薪酬激励机制实施 行业包装解决方案 国际技术合作 建立产品管理体系 6 市场营销体系建设 企业文化宣贯 盐机产品按时完善 种子行业专业化改造 预制袋包装机按时开发完成 装箱机按时开发完成 物料采购成本重评估 供应商协助开发 呆滞物料清理利用 物流周转加快（ 现场规划（推动） 制造流程优化 制造现场管理改进 品质技术管理改进 市场活动重新规划实施 新行业 /外销专业营销
11、组织 大客户管理流程 合作项目市场规划 人员招聘按时完成 全面预算执行 统一资金管控实施 信息平台建设 运营流程优化、组织专业化 效率提升 推动 &优化 食品包装 新行业、大客户、配套销售、海外 盐业包装 大客户、解决方案 大客户专业化管理 目标、流程 客户 信息沟通平台 海外 客户 /渠道铺展策略 客户忠诚度培养 （增值服务策略） 品牌提升 食品机新行业、盐机 合作项目 产品 物流 生产 营销 212 松川企业 2005年度规划方案 2005松川集团 佛山 基地战略目标及要点 客户 财务 流程 赢利性销售成长 销售额： 9500万 利润： 万 创新 销售成长 开发 &拓展 降低 制造成本 降低 销售费用 提高 规模效益 以目标客户为中心 距离价值 人员能力 创新能力 管理能力 人员规划体系 薪酬方案执行 大区经理销售管理能力提升 销售激励机制优化 新产品开发流程
