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1、2016/12/13 1 企业信息化项目 2016/12/13 2 业务流程整理概述 20分钟 业务流程图绘制方法 30分钟 业务流程整理注意事项 10分钟 业务流程整理练习 25分钟 问题交流 10分钟 提 纲 2016/12/13 3 提 纲 业务流程整理概述 培训目标 业务流程整理目标 业务流程概述 业务流程整理成果规范 业务流程图绘制方法与 业务流程整理注意事项 业务流程整理练习 问题交流 2016/12/13 4 参与业务流程的 设计和绘制 培训目标 学会绘制流程图 的方法 明确流程整理的原理 2016/12/13 5 参与业务流程的 设计和绘制 培训目标 学会绘制流程图 的方法 明
2、确流程整理的原理 什么是业务流程 业务流程整理意义 标准业务流程内容 对自身工作影响 原来如此。 2016/12/13 6 参与业务流程的 设计和绘制 培训目标 学会绘制流程图 的方法 明确流程整理的原理 什么是业务流程 业务流程整理意义 标准业务流程内容 对自身工作影响 什么是业务流程图 业务流程图绘制要求 业务流程图绘制练习 我也会了 2016/12/13 7 参与业务流程的 设计和绘制 培训目标 学会绘制流程图 的方法 明确流程整理的原理 参与业务调研计划制定 完成调研工作底稿 参与业务流程设计与绘制 对自身工作影响 成功也有我一份 2016/12/13 8 业务流程概念 业务流程是指在
3、组织内部 “ 流转 ” 的一系列相关的活动 业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门 业务流程能够贯穿始终地反映经营情况 什么是业务流程 2016/12/13 9 业务流程概念 行为 责任 输入 在流程中的关键行为 流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源 输出 顾客（服务对象） 时间和成本 每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者 与每一行为相关的努力 /时 （内部和外部） 间 /成本 业务流程构成要素 2016/12/13 10 业务流程成果规范 业务流程图 流程描述 岗位职责 按具体业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描述 相关人员的岗位及职责 内部制度 核算方法 关键点 与该
4、业务相关的主要 与该业务相关的 该业务的关键控制节点 财务内部控制制度 会计核算分录 业务流程成果报告主要内容 2016/12/13 11 提 纲 业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与 流程图基本知识讲解 流程图的绘制 流程图交付要求 业务流程整理注意事项 业务流程整理练习 问题交流 2016/12/13 12 流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。 一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。 什么是流程图？ 2016/12/13 13 流程图绘制 流程图绘制主要包括以下三项内容： 理解流程 编制流程图 完善流程图 2016/12/13
5、 14 流程图绘制 流程图绘制基础 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中 “ 流动 ” 不局限于单一的功能和部门 流程 输入 输出 2016/12/13 15 流程图绘制 流程 /子流程 概述企业活动 流程图直接阐明组织的主要业务 /功能单位（部门级）的关键目标 流程步骤 描述中级组织单位（部门级）的任何活动 在一个流程中能得到主要的输入、输出信息 任务 描述个人能完成的活动 所有个人应完成的工作组成他 /她的岗位职责 2016/12/13 16 文件 /表格 ： 该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。 系统
6、 /数据库 ： 该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。 流程图绘制标识 一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。 2016/12/13 17 流程操作 ： 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。 流程参见 : 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 流程图绘制标识 数据信息 : 该标识用于指示输入流程的数据和信息。 2016/12/13 18 决定批复 ： 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在
7、流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。 方向标记 ： 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 流程图绘制标识 2016/12/13 19 存档 : 该框代表一个文档在此处需要被存档。 开始 /结束 : 该框用以表示一个流程的开始和结束。 流程图绘制标识 2016/12/13 20 流程图连接标识 ： 该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以 后写上后续流程所在的页码。例
8、如， A/2是指在第 2页上寻找 后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。 流程图绘制标识 A 继续 “ 是 ” 情况下的流程 是 否 状况表是 否被批准 ? A 对状况表 作修改 2016/12/13 21 在决定框之前使用手工操作标识： 如果流程分叉为是 /否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。 是 否 有效否？ 流程图绘制标识 验证统计 数据的有效性 2016/12/13 22 流程图绘制 供应商数据库 存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储 数据 /信息框应当描述行动框中
9、生成的数据和信息表 对 错 新供应商 详细情况 供应商价格清单 X 新供应商 详细情况 供应商 价格清单 选择供应商 选择物料供应商 选择物料供应商 选择供应商 2016/12/13 23 流程图绘制 主要特征 起始点、终止点和客户应该清楚和一致 输入和输出应当尽可能量化 为每一个任务框标明负责的人员和部门 为每一个任务框标明人员的职务 /负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 2016/12/13 24 询问一个流程活动的问题包括： 流程图绘制 流程 /任务生成什么 ？ 职员怎样执行它？ 为什么要这样做？ 何时、由谁对它进
10、行复核？ 流程活动需要多少时间？ 流程活动何时需要？ 错误 /问题的种类，频率和发生原因是什么？ 怎样处理错误 /问题 /例外？ 输出什么？输出多少？ 输出至哪里 ？ 流程范围 控制目标 主要控制点 涉及部门及表格 流程流转时间 特定政策 2016/12/13 25 建议步骤 : 从一个高层次的流程开始 ,如有必要 ,到下一层次的流程 (比如 ,子系统 ) 确定每个子系统的开始和结束 (保持重点 ) 确定关键输入和输出 按步骤进行每个关键业务子流程 节约时间 : 如果陷入困境 ,休息一下或跳到另一方面 采用标准的流程图符号 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会 认定流程的准确性
11、流程图绘制的技巧 2016/12/13 26 流程图的格式 宋体 标题采用 14号字体、加粗、中间对齐 部门采用 10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用 6 8号字体、普通不加粗、中间对齐 连线采用与框内同样字体、中间对齐 尽量避免相交线 业务流程图交付要求 2016/12/13 27 业务流程成果规范 务审核通过审批通过否报销凭证通过总帐出纳付款并登记日记帐日记帐结束业务部门财务部门2314 56标准业务流程图样本 2016/12/13 28 业务流程交付要求 业务流程编号： 业务名称：费用报销 编制： 日期： 审核： 日期： 序号 处理说明 责任单位 责任人 1 2 3 4 5 6 标准业务流程图描述样本 2016/12/13 29 业务流程交付要求 公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称： 编制： 日期： 审核： 日期： 编号 岗位名称 岗位描述 岗位职责 不相容职责 岗位职责 2016/12/13 30 业务流程交付要求 流程编号： 流程名称： 制度编号： 制度名称： 编制： 日期： 审核： 日期： 编号 内部控制制度描述 解释部门 内部控制制度样本 2016/12/13 31 业务流程交付要求 流程编号： 流程名称： 核算方法编号：
