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1、 行政人事部考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果人力资源调研报告质量及时了解地区竞争对手的人力资源状况是否能及时了解外部人力资源状况，并编写高质量的分析报告人员供应 保证充分的人员供给 岗位空缺率不高于预定水平招聘效果 保证招聘优质高效 新员工试用不合格的比例不超过预定水平员工流失率 保证人员稳定性 员工流失率不超过预定水平考核有效性 提高考核的效率效果，保证公司制度运行是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告培训发展效果帮助员工设计职业生涯并且为之提供相应的培训员
2、工培训满意度薪酬事务及时性与准确性保证员工及时准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数人事工作的完整性保证公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据劳动合同签订的及时性，人事档案的完整性，人事调配的有序性行政部考核指标部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较行政副总经理备注 薪酬管理考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性保证及时准确地发放员工薪酬是否按时完成工资、奖金报表的编制；报表编制过程中的出错次数各项保险上交及登记台账的及时性保证及时为员工提供社会保障是否按时上交各项保险
3、基金，保险台账编制是否完整任务绩效70% 员工收入台账编制的及时性与完整性了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据是否按时完成收入台账的编制，收入台账数据是否有遗漏人力资源部部长备注 人事管理考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人招聘工作组织的有序性保证招聘工作顺利进行招聘材料的准备，招聘活动的组织，招聘宣传的效果人员引进的数量与质量 增加公司人力储备引进员工的绝对数量与新进员工的工作效果劳动合同工作的及时性保证公司与员工之间建立合法关系，为劳资关系提供法律保障是否及时为每位员工签订劳动合同，劳动合同签订是否符合各项法律和规定人事档案的完整性确保对公司人力状况有充分的了解查阅档案的
4、方便性以及档案内容完整性人力资源数据库建设情况为公司提供全面的人力资源数据，为人事决策提供真实有效的数据人力资源数据库的规模、完整性与更新的及时性任务绩效70%考核的有序性 保证公司各项制度得到严格执行是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告人力资源部部长备注 培训发展管理考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人培训实施的有序性 保证培训工作顺利进行是否按计划有序开展培训工作，培训准备是否完善，培训实施过程是否有序培训次数 为员工提供充分的培训机会 培训发生的次数与计划次数的对比情况培训效果 保证良好的培训效果 培训效果满意度培训资料保存的完整性为培训后续管理提供
5、足够详尽的资料培训中各种资料搜集、保存是否完整，是否有遗漏职称评定资料准备的及时性与准确性了解员工职称结构，为人员引进提供依据职称评定申报资料的完整性，职称评定资料统计是否有遗漏任务绩效70%职业生涯辅导的有序性保证人才梯队的建立，促进员工个人与公司员工整体的职业生涯规划设计是否积极主动了解员工思想动态，对员工进行职业生涯辅导人力资源部部长备注人力资源管理指标分析库1、部门经理级及以上岗位 KPI 指标设置频次及权重岗位 KPI 名称KPI标准 月 季 年数据收集部门/考核部门 备 注销售额实现率 100% 财务部/董事会 实际销售额/计划销售额 *100%净利润实现率 100% 同上 方法同
6、上新产品销售额的实现率 100% 同上 同上新产品净利润的实现率 100% 同上 同上资产的增值实现率 100% 同上 同上市场份额增长实现率 100% 发展部/董事会 同上总经理员工收入的增长实现率 100% 人力资源部/董 事会 同上 企业管理改进的计划完成率100% 发展部/董事会 同上其他重大工作的计划完成率100% 行政部/董事会 同上重大安全、质量事故的发生次数0 行政部、研发中心/董事会每发生一次扣一个月奖励工资员工满意度 80% 同上 基本满意人数/调查员工 总数*100%组织拟订主管职责内重大文件的可接受率100% 行政部/总经理 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%企
7、业管理改进计划的完成率100% 发展部/总经理 实际完成数量/计划数量*100%融资完成率 100% 发展部/总经理 方法同上行政副总经理 资金周转实现率100% 财务部/总经理 同上 高级人才的招聘完成率 100% 人力资源部/ 总经理 同上其他重大工作的计划完成率100% 行政部/董事会同上人员的流动率 5%-20% 人力资源部/总经理1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%；2. 超出范围采用倒扣分的方法；3. 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。财务费用的降低率0 财务部/总经理（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率 0 同上 方
8、法同上办公费用的降低率 0 同上 同上采购成本的降低率 0 同上 同上员工的满意度 80% 人力资源部/ 总经理 基本满意人数/调查员工 总数*100%行政副总经理（续）重大安全（非生产） 、消防事故的发生次数0 行政部/总经理每发生一次扣一个月奖励工资销售额实现率 100% 财务部/总经 理 实际销售额/计划销售额 *100%新产品销售额实现率 100% 同上 方法同上市场份额增长实现率 100% 营销部/总经 理 同上回款额实现率 100% 财务部/总经 理 同上重大的市场营销活动完成率100% 营销部/总经理同上销售费用降低率0 同上 （计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100
9、%营销副总经理客户投诉服务的降低率 0 营销部/总经 理 方法同上 研发项目完成率 100% 发展部/总经理 投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率 100% 财务部/总经理 方法同上新产品净利润的实现率 100% 同上 同上生产计划完成率 100% 发展部/总经理 同上产品质量实现率 100% 研发中心/总经 理 实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100%其他重大工作计划的完成率100% 人力资源部/总经理方法同上制造成本的降低率0 财务部/总经理 （计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%生产技术副总经理重大生产安全、质量事故次数0 研发中心
10、/总经理每发生一次扣一个月奖励工资组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率100% 行政部/总经理 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%建设工程项目的计划完成率100% 工程建设部/总经理方法同上其他重大工作计划的完成率100% 人力资源部/总经理同上建设工程项目的验收达标等级 同上 未达到目标等级的采用倒扣分的方法工程费用的降低率0 财务部/总经理 （预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%工程建设副总经理交付使用后发现较大不合格的次数0 相关部门/总经理每发生一次采用倒扣分的方法 拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率100% 行政部/人力资源部已
11、批准的文件数/计划拟订的文件数*100%融资完成率 100% 发展部/人力 资源部 实际融资额/计划融资额 *100%审计工作的计划完成率 100% 同上 方法同上部门其他工作计划完成率100% 相关部门/人力资源部同上企业发展部经理上报重要统计报表的差错次数0 同上 每发生一次采用倒扣分的方法重要文案的可接受率 100% 行政部/人力 资源部 已批准的文件数/计划拟 订的文件数*100%行政管理体系改进计划完成率100% 同上 实际完成数量/计划数量*100%部门其他工作计划的完成率100% 相关部门/人力资源部方法同上采购物资的质量合格达标率100% 相关部门/人力资源部同上采购成本的降低
12、率0 财务部/人力资源部（计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100%办公费用的降低率 0 财务部/人力 资源部 方法同上较大非生产安全、消防事故的发生次数0 行政部/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法行政部经理文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率100% 相关部门/人力资源部每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法重要文案的可接受率 100% 行政部/发展 部 已批准的文件数/计划拟 订的文件数*100%人力资源管理体系改进计划完成率100% 人力资源部/发展部实际完成量/计划量*100%人员招聘完成率 100% 同上 方法同上考核计划完成率 100% 同上 同上培训计划
13、完成率 100% 同上 同上部门其他工作计划的完成率100% 相关部门/人力资源部同上人力成本的降低率0 财务部/发展部（计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100%人力资源部经理人力资源部经理（续）人员的流动率5%-20% 人力资源部/发展部1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%2. 超出范围采用倒扣分的方法 员工的满意度 80% 同上 基本满意人数/调查员工 总数*100%上报人事报表的差错次数0 人力资源部/发展部每发生一次采用倒扣分的方法上报薪资福利报表差错次数0 同上 同上重要文案的可接受度 100% 行政部/人力 资源部 已批准的文件数/计划拟 订的文件数
14、*100%财务管理体系改进的计划完成率100% 发展部/人力资源部实际完成量/计划量*100%资金周转实现率 100% 财务部/人力 资源部 方法同上资金的计划实现率 100% 发展部/人力 资源部 同上部门其他工作计划的完成率100% 相关部门/人力资源部同上财务费用的降低率0 财务部/人力资源部（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%财务单据、报表的差错次数0 发展部/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法财务部经理财务报表的未及时上报次数0 同上 同上销售额实现率 100% 财务部/人力 资源部 实际销售额/计划销售额 *100%回款额实现率 100% 财务部/人力 资源部 方法同上新产品销售额实现率 100% 同上 同上新开发客户销售额实现率100% 同上 同上市场份额增长实现率 100% 营销部/人力 资源部 同上市场与品牌建设的计划完成率100% 同上 同上营销体系改进的计划工作完成率100% 营销部/人力资源部同上部门其他工作计划的完成率100% 相关部门/人力资源部同上销售费用降低率0 财务部/人力资源部（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%营销部经理营销部经理（续）客户服务投诉的降低率 0 营销部/人力 资源部 方法同上研发中心经理 研发项目计划完成率100% 研发中心/人力资源部已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%
