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1、- 1 -河南省污染减排和环境风险源专项督查工作方案为加强全省城镇污水处理厂、燃煤电厂等重点监控企业及减排工程环境管理，深化环境安全隐患排查治理，推动 2011 年度主要污染物总量减排任务的完成，根据全省环境执法监管年活动年方案，决定在全省范围内开展污染减排和环境风险源专项督查活动。制定以下督查工作方案：一、工作目标全面掌握全省各地污染减排专项执法行动开展情况及上半年主要污染物总量减排任务完成情况，分析当前主要污染物总量减排工作中存在的主要问题，提出下步改进措施和工作要求；进一步加强对城镇污水处理厂、燃煤电厂等重点监控企业减排工程的环境管理，确保污染防治设施稳定运行，各类污染物稳定达标排放，发
2、挥减排效益，完成年度减排任务；全面掌握全省国控省控重点监控企业、环境风险源的基本情况及风险防范措施落实情况，预防重大环境事件的发生，维护环境安全。二、督查范围全部国控、省控重点监控企业（附件 1）。三、督查时间5 月 10 日20 日。四、督查内容- 2 -（一）城镇污水处理厂1、污染防治设施运行情况进出口污水流量和水质、溢流口管理情况、提升泵运行情况、各污水处理单元运行情况，进出口自动在线监控基站反映的有关数据，中控系统反映的有关数据、数据保存记录（1 年以上）等。记录检查实时数据，并调取阶段性完整数据检查分析。2、档案资料企业环保管理规章制度，环保审批、试运行、验收文件，排污申报表，逐月处
3、理水量、耗电量（包括电费缴纳单）记录，主要药剂消耗量、购置发票和加药记录，生产月报表，在线监测数据和环境监测机构出具的监测报告，化验室日常化验记录，污泥产生量和处理量记录，污染防治设施管理维护记录（包括检修和停运申请与记录），COD 排放量统计表，中水回收利用量及凭证等。上述档案资料应规范，齐全，逻辑关系合理。3、设施改造情况现有执行二级污水排放标准的城镇污水处理厂实施改造情况；淮河、海河重点流域内的城镇污水处理厂二级处理脱氮除磷改造和增加三级处理单元情况。（二）燃煤电厂和钢铁企业1、污染防治设施运行情况二氧化硫进出口浓度、脱硫设施运行历史曲线；浆液 PH 值；风机电流、发电负荷、脱硫设施用电
4、量及脱硫率、烟气旁路挡板情- 3 -况、脱硫设备运行维护情况。记录检查当时的实时数据，并调取阶段性完整数据检查分析。2、档案资料企业环保管理制度，环保审批、试运行、验收文件，排污申报表、排污费缴纳发票，煤质化验单、脱硫剂化验报告及用量、脱硫设施管理维护记录、生产月报表；脱硫机组在线监控月报表数据；脱硫剂购买使用情况；脱硫设施退出运行、检修申请及批复、检修内容记录；环境监测机构出具的日常和监督性监测报告；进、出口在线监测设备的定期比对校验报告；主要污染物总量减排资料等。以上档案资料齐全，逻辑关系合理。3、设施改造情况纳入环境综合整治范围的燃煤电厂烟气脱硝治理工程建设情况；钢铁企业实施烧结机烟气脱
5、硫工程建设情况。（三）其他国控、省控重点监控企业包括企业基本情况，项目建设情况、污染防治设施建设及运行情况，自动在线监控设施运行情况、档案资料情况。（四）国控省控高危高风险企业在上述检查的基础上，应重点检查以下内容：1、企业环境应急预案制定、修订、评估、演练及落实情况；2、环境影响评价文件中是否设有风险评价专章，环境风险评价内容是否完善；- 4 -3、是否按环评要求建设事故应急池、落实卫生防护距离等；4、环境应急物资的储备情况。五、督查方式及人员（一）督查活动采取省环保厅组织，各市交叉检查和下游市检查上游市的方式。（二）省环保厅组成 9 个督查组，分别由省厅和各市抽调人员组成（附件 2）。六、
6、督查要求（一）各督察组对于督查过程中发现的环境违法行为，要查清违法事实，做好现场勘查笔录，检查结束后补办立案手续。对发现的其他问题，现场提出督查整改意见。（二）各督查组检查结束后，要认真填写重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表（附件 3）；并将提前发至各市环保局的重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表（附件 4）一并收回。（三）各督查组对本次检查的所有国控、省控重点监控企业，要汇总填写国控省控企业环境风险专项督查明细表（附件 5）。（四）此次省督查组未检查的环境风险源企业，各省辖市要按照全省环境执法监管年活动方案要求，在下一步进行全面检查，并按要求及时将检查结果上报省
7、环保厅。（五）各督查组于 5 月 20 日前，将重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表、重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表、国控省控企业环境风险专项督- 5 -查明细表和督查报告一并报省环境监察总队。督查报告内容应包括：1、检查基本情况。检查企业的基本情况、污染防治设施运行情况，总量减排和环境风险防范档案资料完善情况，以及各市工作开展情况等；2、存在问题及拟采取措施。分析检查企业在总量减排和环境风险防范中存在的问题，有针对性提出拟采取措施，如致函当地政府、下发监察通知、立案调查、列入“ 黑名单” 、挂牌督办等；3、建议。通过本次检查，就主要污染物总量减排和环境安全管
8、理提出针对性工作建议。附件：1. 国控省控重点污染源名单附件：2. 专项督查分组名单附件：3.重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表附件：4.重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表附件：5. 国控省控企业环境风险专项督查明细表二一一年五月五日附件1：二一一年年度国家重点监控企业名单- 6 -河南省（256 家）一、废水国家重点监控企业名单市（地、州、盟） 行政区代码 法人代码 企业详细名称驻马店市 411702 75227790-X 河南骏化发展股份有限公司驻马店市 411702 17586012-5 河南天方药业股份有限公司驻马店市 411704 61440683-0
9、 驻马店华中正大有限公司驻马店市 411721 74409848-5 西平县恒发造纸有限责任公司驻马店市 411721 87607106-5 西平县兴华综合纸业有限公司驻马店市 411721 79063337-0 河南永骏化工有限公司驻马店市 411722 75389929-2 驻马店市华豫恒通化工有限公司驻马店市 411724 75225447-6 昊华骏化集团正阳化工有限公司驻马店市 411725 69734773-2 确山县汇洋肉类食品加工有限公司驻马店市 411728 71910104-8 驻马店市白云纸业有限公司驻马店市 411728 17603114-2 平煤蓝天化工股份有限公司遂
10、平化工厂二、废气国家重点监控企业名单河南省（189 家）市（地、州、盟） 行政区代码 法人代码 企业详细名称驻马店市 411702 75227790-X 河南骏化发展股份有限公司驻马店市 411704 71786116-6 河南华润电力古城有限公司驻马店市 411704 74924022-5 驻马店南方钢铁集团有限公司驻马店市 411725 75386117-1 驻马店市豫龙同力水泥有限公司三、污水处理厂国家重点监控企业名单河南省（145 家）市（地、州、盟） 行政区代码 法人代码 企业详细名称驻马店市 411702 71126202-3 驻马店市污水处理有限责任公司驻马店市 411721 7
11、3907648-4 河南省华中环保研究有限公司西平项目部驻马店市 411722 78343709-9 上蔡县洁美污水处理有限责任公司驻马店市 411723 67169390-1 平舆县污水处理厂驻马店市 411724 17627004-7 正阳县污水处理厂驻马店市 411725 41884548-1 确山县污水处理厂驻马店市 411726 78915625-5 泌阳县污水处理厂驻马店市 411727 79193839-5 汝南县污水处理厂驻马店市 411728 67672113-1 遂平县城市污水处理厂驻马店市 411729 78505287-0 新蔡县污水处理厂河南省重点监控企业名单- 7
12、-一、河南省废水重点监控企业名单(32 家) 二、河南省废气重点监控企业名单（56 家）序号 省辖市 行政区代码 法人代码 企业名称53 驻马店 411725 75386117-1 驻马店市豫龙水泥有限公司三、河南省重点监控污水处理厂名单（5 家）- 8 -重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表附件 4： 序号 企业名称 企业地址企业基本情况（行业、产品、规模）企业状态正常生产、停产、关闭或其他情况存在主要环境问题 处理措施及建议河南骏化发展股份有限公司中华大道439# 中型 正常生产 无- 9 -重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表（一般企业）一、企业基本情况企业名
13、称 河南骏化发展股份有限公司 通讯地址 中华大道 439# 法人代表 汤广斌联系方式 03963826969 厂址位置（经纬度） 中心经度 1130 57 02中心纬度 320 55 08 是否位于省批工业集聚 区国民经济行业分类 化肥 2621 项目名称 3 万吨三胺工程 批复部门、时间、文号 豫环监2003133 号项目建设时间 2006 年 项目建成投 产时间 2007 年 验收部门、时间、文号 豫环保险200783 号废水排放的主要污染物（3 项） 氨氮、COD、悬浮物废气排放的主要污染物（3 项） 二氧化硫、氮氧化物、烟尘生产工艺 合成氨工艺、尿素工艺设计规模/生产规模 合成氨 18
14、 万吨、尿素 30 万吨主要产品及产量 尿素 30 万吨主体工程设备名称及其数量 氨合成塔 3 座、尿素合成塔 4 座、甲醇合成塔 4 座、甲烷合成塔 2 座原辅材料及用量 煤炭 60 万吨新鲜水消耗量 286 万吨辅助工程设备名称及其数量 压缩机 27 台、风机 12 台、循环机 17 台二、企业污染防治设施情况- 10 -废水处理设施名称 终端水处理、水解、三级反渗透 废水产生的工段 尿素、合成氨废水产生量 206 万吨/ 年 污染物的浓度 氨氮 300mg/L、COD500 mg/L处理规模 5736 吨/ 天 废水处理工艺 膜生物处理、三级反渗透、深度水解投加药剂及使用量离子膜 350
15、 吨/年、PAM2 吨/L 、PAC50 吨/年，甲醇 250 吨/ 年 污染物排放浓度及排放量浓度：氨氮 15 mg/L，COD50 mg/L；排放量：氨氮 50吨/年，COD140 吨/年行业特征污染物 氨氮、COD 运行情况 正常直接排放 174 万吨/年 出水在线监测设备名称 氨氮、COD、流量在线监测 仪中水回用 32 万吨/年 是否通过有效性审核 已经通过其他 瞬时数据 COD45mg/L废水排放去向进入河流及国省市控断面名称 南汝河在线监测设施在线监控数据 最大历史超标数据 无污泥处理去向 送至锅炉掺烧是否执行“三联单”制度 是废水治理污泥处置处理存储是否符合规范 无存储废 废气
16、处理设施名称及处理效率 布袋除尘器、静电除尘器、脱硫设施 废气产生工段 锅炉- 11 -废气产生量 349896 万标立米/年 污染物浓度 合格废气处理工艺 静电或布袋除尘、双碱法脱硫 运行记录 齐全在线监测设备名称 烟道气在线监测仪NOX 784mg/立方米是否通过有效性审核 通过瞬时数据二氧化硫724 mg/立方米SO2 724 mg/立方米气治理大气污染物排放量、排放浓度行业特征污染物 二氧化硫在线监测设备在线监控数据最大历史超标数据 无主要噪声源 压缩机、风机、冰机治理措施 建立隔声房、加装消音器、发放耳塞等噪声治理厂界噪声 合格固体废物产生量 108671 吨/ 年一般固废处置处理 100650 吨/ 年临时堆场及“三防”措施 齐全固废治理危险废物产生量及处置处理 63 吨/ 年- 12 -三、企业环境应急管理情况机构设置 安环部 应急预案及演练情况 每年一次事故储池 6 座、约 40
