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1、文件编号： 密级：公开 保密 绝密博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼旗舰装饰装修（北京）有限公司家装工程图纸及报价审核管理规定V 3.0编制部门 生活方式事业部编制人 刘小双实施日期 2009.07.01文件审批表评审部门 确认签字 评审部门 确认签字生活方式事业部科宝家装事业部零售业务部文件批准签字 批准发布日期文件发放范围企 划 办 审 计 部 分公司管理部 持续改进部 渠道管理部 国际业务部 精装事业部 北京零售业务部 产品事业部 生活方式事业部 品牌推广部 客户服务部 人力资源部 行政后勤部 财 务 部 信息服务部 庞各庄工厂 高碑店工厂 VIP 业务部 采 购 部 物流管理部 订单
2、中心 品牌加盟中心 科宝家装事业部 需要发放的部门用“”表示 不发放的部门用 “”表示文件编号： 文件修订历史记录修订日期 版次 修订内容V1.0 新增2008-12-9 V2.0 细化各环节的操作要求2009-07-01 V3.0 细化、修改 文件编号：第 1 页 共 2 页1. 目的为提高家装设计文件（施工图纸） 、报价文件（报价单）的规范性、正确性，达到合同文件（注：设计文件、报价文件是合同文件的重要组成部分）的严谨、统一，保证施工合同得到全面履行，实现客户满意，特制定此管理规定。2. 范围本规定适用于钛马赫、博洛尼、科宝家装的施工图纸及工程报价单审核。3. 名词解释首审：第一次审核或已
3、审核过但设计方案更改的工程审核。复审：仅针对上次审核建议进行修改的工程审核。4. 引用文件科宝入住家装包含基础施工项目明细 ；家装工程施工图纸及报价单制作规范及样本图家装工程施工图纸及报价单审核评分办法5. 职责生活方式事业部研发中心审核员负责施工图纸及报价单的审核工作。6. 内容说明6.1 设计师报审：设计师在与客户签订施工合同前，应将工程施工图纸及报价单交生活方式事业部研发中心进行审核。施工图纸、报价单及合同说明表上应有设计师自行审核后的姓名及日期签署；6.2 报审的文件及审核依据：A）钛马赫6.2.1 设计施工图纸一份。依据家装工程施工图纸及报价单制作规范及公司其它文件中有关绘制施工图纸
4、的管理规定审核。6.2.2 报价单一份。依据钛马赫功能间标配层次报价参考及公司其它文件中有关编制报价的管理规定审核。B）博洛尼6.2.3 施工图纸一份。依据家装工程施工图纸及报价单制作规范及公司其它文件中有关绘制施工图纸的管理规定审核。6.2.4 报价单一份。依据博洛尼功能间标配层次报价参考及公司其它文件中有关编制报价的管理规定审核。C）科宝6.2.5 施工图纸一份。依据家装工程施工图纸及报价单制作规范及公司其它文件中有关绘制施工图纸的管理规定审核。6.2.6 报价单二份，其中：客户包外增加额报价单一份，公司内部用基础施工完整报价单一份。依据科宝入住家装包含基础施工项目明细及公司其它文件中有关
5、编制报价的管理规定审核。 文件编号：第 2 页 共 2 页6.2.7 发生复审时，在提交更改好的文件同时必须提交前次审核的图纸、报价单，以便审核员对照审核。6.3 审核时间：6.3.1 周期：A）钛马赫首审 72 小时内完成，复审 24 小时内完成（限只做退改问题修改的图纸及报价） 。B）博洛尼首审 48 小时内完成，复审 24 小时内完成（限只做退改问题修改的图纸及报价） 。C）科宝首审 24 小时内完成，复审 24 小时内完成（限只做退改问题修改的图纸及报价） 。6.3.2 审核时间计算规定：A）上午 11：00 之后图纸、报价送至审核组的，审核时间按当日下午 13：30 开始计算。B）下
6、午 16：00 之后图纸、报价送至审核组的，审核时间按次日上午 9：00 开始计算。6.4 审核结果及处置：A）对符合要求的图纸及报价单，审核员在整套图纸及报价单右上角加盖合格印章并在封面右上角签署审核员姓名及日期。B）对不符合要求的图纸及报价单，审核员在施工图纸或报价单封面右上角签注“退改”字样并签署姓名及日期后交还设计师，设计师接到审核员的电话通知后，应 48 小时内到审核组领取被审核的施工图纸及报价单，并依据公司制图、报价规范，结合审核员提出的修改意见进行核查、修改，设计师接到被审核的图纸及报价后，应在 7 天内将图纸、报价修改完毕并送至审核组进行复审。否则，审核员将予以评分。6.5 审
7、核记录：6.5.1 由审核员依据家装工程施工图纸和报价审核评分办法打分备案，同一工程多次审核时，得分以最终累计为准。6.5.2 由审核员填制家装工程施工图纸和报价审核问题记录表进行备案。6.5.3 若审核员首次审核图纸及报价时个别问题未被发现，复审时发现此问题，则审核员对此问题只做审核记录而不进行打分备案，但要求设计师必须进行修改。6.5.4 签前审：打分评分由第二次审核开始。6.5.5 签后审：打分评分由第一次审核开始。6.6 签单、开工：设计师应使用加盖合格章的施工图纸及报价单与客户签字确认，并将由客户签字的原件与施工合同一并交成本控制中心办理开工手续。6.6 签单微调：设计师和客户签单时
8、对图纸及报价临时需作更改的，在设计师确认无误的前提下，可先行与客户签订合同，但设计师应及时将更改后的图纸及报价进行报审，经审核合格后方可上交家装成本控制中心办理开工手续。设计师应对临时更改并经双方签字确认的图纸及报价承担全部责任。 文件编号：第 3 页 共 2 页6.7 草签合同：设计师与客户签订的草签合同 （不确定施工图纸和报价的）应在封面的右上角标注“草签”字样和日期，报审时设计师必须提供客户经理确认的表。审核员对草签的施工图纸和报价暂不予审核，待与客户正式确认图纸后，由设计师重新报价进行报审，流程同上。7. 相关表格家装工程施工图纸和报价审核问题记录表草签合同情况说明 文件编号：第 4
9、页 共 2 页工程图纸及报价审核管理规定（补充）关于签单后审的管理规定一、放行条件：仅钛马赫、博洛尼、科宝的认证设计师有资格先签后审，并钛马赫、博洛尼、科宝工程签单后审必须填写改签申请表由零售业务部总经理（何朝富）或被授权人签字批准后，到成本控制中心办理开工手续。二、合同传递：成本控制中心收到签后审的合同当日或次日上午 10:00 前将合同传递至研发中心审核组进行审核。三、审核结果及处置：1、图纸报价符合要求：审核员加盖合格章并签字注明日期。审核员当日或次日上午 12:00 前通知设计师审核结果，审核组每周五将符合要求的合同返还成本控制中心存档。2、图纸报价不符合要求：A 钛马赫工程：审核员需
10、要填写审核合同文件问题退改通知单 （以下简称退改单 ） 、并在 5 个工作日内将退改单发送给钛马赫客户经理，由客户经理转交设计师。设计师在递交合同后的 5 个工作日内将收到审核结果。反馈要求：设计师在收到退改单后，依据退改单上的内容，中期验收前办理工程施工变更单 （应有客户签字）并在退改单 （应有设计师和项目管家签字）上答复问题处理结果。设计师本人在中期验收前向审核员递交复审文件。复审文件包括：工程施工变更单一份， 审核合同文件问题退改通知单一份，退改时从审核组领取的全部原始文件一套。复审通过后审核员在工程施工变更单 、原始钛马赫装修合同报价单以上 2 份文件内容的右上角加盖合格章并签字注明日
11、期，审核组在审核完毕后将答复的文件交到生活方式事业部成本控制中心。B 博洛尼工程：审核员需要填写审核合同文件问题退改通知单 （以下简称退改单 ） 、并在 5 个工作日内将退改单发送给博洛尼客户经理，由客户经理转交设计师。设计师在递交合同后的 5 个工作日内将收到审核结果。反馈要求：设计师在收到退改单后，依据退改单上的内容，中期验收前办理工程施工变更单 （应有客户签字）并在退改单 （应有设计师和项目管家签字）上答复问题处理结果。设计师本人在中期验收前向审核员递交复审文件。复审文件包括：工程施工变更单一份， 审核合同文件问题退改通知单一份，退改时从审核组领取的全部原始文件一套。复审通过后审核员在工
12、程施工变更单 、原始博洛尼装修合同报价单以上 2 份文件内容的右上角加盖合格章并签字注明 文件编号：第 5 页 共 2 页日期，审核组在审核完毕后将答复的文件交到生活方式事业部成本控制中心。C 科宝工程:审核员需要填写审核合同文件问题退改通知单 （以下简称退改单 ） 、并在当日或次日上午12:00 前将退改单发送给科宝客户经理，由客户经理转交设计师。设计师在递交合同后的 1 个工作日内将收到审核结果。反馈要求：设计师在收到退改单后，依据退改单上的内容，一周内办理工程施工变更单 （应有客户签字）并在退改单 （应有设计师和项目管家签字）上答复问题处理结果。设计师本人在递交合同后的 3 个工作日内向
13、审核员递交复审文件。复审文件包括：修改后的工长结算科宝装修合同报价单 （以下简称报价单一份、 工程施工变更单一份， 审核合同文件问题退改通知单一份，退改时从审核组领取的全部原始文件一套。复审通过后审核员在工长结算报价单 、 工程施工变更单 、原始客户包外增项报价单以上 3 份文件内容的右上角加盖合格章，并签字注明日期，审核组在审核完毕后将答复的文件交到科宝家装事业部成本控制处。四、设计师如不能在规定时间内答复退改单必须及时告知审核员在什么时间内答复，审核组在每月 28 号前将未答复退改单的设计师名单及客户欠费金额发给科宝家装事业部成本控制处和零售业务部。五、审核标注：对于签单后审核的图纸报价，审核员在合同正本上方签注“合格、一般问题或退改”字样并签署审核员姓名和审核日期。六、相关表格：改签申请表审核合同文件问题退改通知单工程施工变更单
