《采购管理子系统ERP操作说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理子系统ERP操作说明（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购业务 ERP 操作说明1.录入供应商信息：点击 ERP 系统 进销存管理 采购管理子系统- 录入供应商信息。点击单头工具栏新增按钮新增一张单据供应商编号：按编码原则直接录入新的供应商编号简称：录入易于查找的供应商简称公司全称：录入供应商全称快捷码：录入易于查找的供应商快捷码税号：录入该供应商的税号信息基本信息页签按具体字段信息录入信息，其中需注意：采购人员：开窗选择该供应商的采购人员交易币种：开窗选择该供应商结算的币种交易信息页签按具体字段信息录入信息，其中需注意：发票种类、税种、税率、付款条件、为必录项。加工费用科目、应付账款科目、预付账款科目、应付票据科目为不录项。其他项根据部门要求录
2、入。地址信息、证照信息页签（根据具体内容分别录入即可） 。2.录入采购单点击 ERP 系统 进销存管理 采购管理子系统 录入采购单。点击工具栏新增按钮新增一张单据单头操作采购单别：开窗选择要录入的单别采购单号：按单据日期自动带出单据日期：自动带出制单日，可修改采购日期：自动按单据日期更新供应商：开窗口选择供应商详细字段页签工厂编号：统一录入 01采购人员：开窗选择采购员，如供应商信息里面维护了会自动带出交易币种：开窗口选择币种，如供应商信息里面维护了会自动带出税种：可开窗选择不同的税种，如供应商信息里面维护了会自动带出税率：可录入不同税率，如供应商信息里面维护了会自动带出付款条件：开窗口选择付款条件，如供应商信息里面维护了会自动带出价格说明，运输方式，备注等字段可根据实际进行录入。单身操作品号：开窗查询要采购的材料品号并点击带入交货仓库：开窗查询交货仓库并点击带入采购数量：按“材料设备采购申请计划单”的数量录入采购单价：按“材料设备采购申请计划单”的单价录入预交货日：录入与供应商商议好的交货日期信息录入检查完毕，点击工具栏保存按钮保存单据。
