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1、2016年运营管理部年终总结报告天鸿华宇集团公司2016年 7月 23日报告大纲 2014年运营管理部工作回顾 2014年工作总结分析 2014年运营管控中存在问题 2015年重点工作2014年运营工作回顾主体工作项 目 执 行立 项开工监 控竣工项 目 资 源人力分配设备资源分配外部 资源项 目 资 金管理预 算复核周期性分解监 控开销项 目 质 量、进 度管理计 划复核进 度 监控计 划 变更复核比 对 合同 监 督项 目 预 警成本 预警进 度 质量 预 警项 目核算成本决算小 项 占比核算项 目分包管理项 目分包劳务 租赁2014年运营工作回顾 辅助工作采 购原料采 购工具采 购物 资
2、 管理工具管理物料管理企 业 信息化OA系 统 建设 与 维护内控流程定义信息 汇总订单预审执 行能力 预估成本 预 估人才 结 构分析技 术 工程 师与 业务 配比项 目管理 结构配比升降 级评 估回款合同管理合同 额 核算催款项目执行管理立项 开工监控 竣工验收立项 三要素 项目计划书 、 项目预算 、 风险评估 。1. 计划书 项目任务计划、人员分配及工作任务、项目周期按排、现场纪律、沟通渠道、物料需求、技术支持体系等作详细的描述。2. 预算 对人力成本、租车成本、测试卡成本、设备（含租赁）、材料成本、交通费等作详细的预算；3. 风险评估 对项目可能产生的风险如：工期延误、技能不足、客户
3、沟通困难、材料不足、恶劣天气影响等作分析，并给出 1个或多个应对措施；项目执行管理立项 开工监控 竣工验收开工 根据 计划书 监控人员到位、缺口情况，设备到位或缺口情况，所需车辆、测试卡到位情况，并协助办理相关手续。项目过程中的人员考勤。纪律执行，对违反项目纪律的依律处罚；监控 成本、进度、质量监控租车费用产生真实性、必要性审核，每周提交项目费用开支明细；租车要有合同、车主和车辆信息，记录租车费、燃油费，车辆和里程表必需拍照。进度、质量 由专人进评估，根据 计划书 按时间节点评估进度超前或滞后，优化项目质量主要通过客户反馈和现场报告情况。工程项目需到现场抽查。项目执行管理立项 开工监控 竣工验
4、收竣工主要各项目的子合同中止，如测试车辆、人员租赁、设备租赁、分包等。交还甲方所借物品、采购剩余物料入库等。验收网优项目主要根据合同要求完成项达标情况，所提交的报告是否通过，同时联系甲方确认。工程项目验收文档核查等项目资源管理资源自有人力外部人力设备或 辅材外部设备物 资储备人 员储备 根据项目需求对自有人员分配； 自有人力能力不足或数量不足，操作外部资源； 根据项目需求情况对设备物料分配； 根据项目成本情况租借外部设备。 根据业务发展情况对人员及时储备。讨论点：充分发挥每个员工的能力和智慧 。项目资金管理预 算复核周期性分解 结 算 决算监 控预算复核 主要主管或项目所提交的资金预算作审核，
5、对不合理的预算删减；周期性分解 根据项目时长，按时间（通常为自然月）分解开销；当前采用 资金计划 形式执行；结算 按月对某项目整体开销核算，并与预算进行比对，实时给出预警；决算 项目结束后，对项目成本进行核算，并对项目进行详细分析，比对各项目成本的比例 。监控 主要通过对开销进行审核，如租车接运营部要求给出车辆信息和里程数，不定期对车辆进行抽查。项目进度、质量管理1. 计划复核 对项目实施计划进行审核；对不合理的环节点评控制；2. 计划变更 项目执行过程中，可能会改变计划，对变更部进行审核；3. 质量监控、进度监控 优化项目通过日报、周报形式监控；工程项目通过完成工作量，质量抽查、客户回访形式
6、；4. 完成验收 收集所有验收资料，比对合同要求；YesNo按 计 划开工质 量 监 督进 度跟踪完工比 对 合同计 划 变更项目预警成本 预 警 进 度 预 警成本预警 根据预算分解，定期作结算，对总体成本分析，给项目经理和业务主管预警。进度预警 针对工程项目和优化项目分别作进度跟踪。计划进度监督项目核算项 目 预 算 前面章 节 已描述项 目 结 算 前面章 节 已描述项 目决算 项 目完工后，对该项 目的所有开支 进 行 详细 核算， 计 算出 该项 目各 类成本和毛利 润率。项 目 经营 分析 收支 总 体分析 比 对预 算 各小 项 分析 项 目 经验总结项目决算项 目 编 号 XJ
7、-HX-WY-2014-002 项 目名称 新疆移 动 天 馈 系 统评 估整治 项目 项 目 经 理 马 宁 开工 时间 2014年 4月 1日合同金 额 346500 预 算金 额 169000 总 开 销 金 额 144047.5 截止 时间 2014年 8月 20日分 类项 预 算 预 算占比 成本 结 余 备 注人力成本 103000 68.7% 91811 11189 租 车 成本 29000 19.3% 29000 0 交通 费 用 2000 1.3% 1978.5 21.5 劳务费 9000 6.0% 15583 -6583 采 购费 用 1000 0.7% 675 325 招
8、待 3000 2.0% 2000 1000 其它 3000 2.0% 3000 0 合 计 150000 96.03% 144047.5 5952.5 项目经营分析合同 额 346500成本 144047.5 41.57%毛利 202452.5 58.43%2014年项目总结分析项 目名称 区域 甲方 单 位 业务类 型 合同金 额人力 资 源合作 协议书 （百灵） 新疆 百灵 劳务 263755 新疆移 动 国道、高速、 铁 路道路普 查项 目 新疆 华 星 专项 91910 喀什 LTE站址勘 查 （ 华 星） 新疆 华 星 劳务 94355 石河子 WLAN优 化 项 目（ 华 星） 新
9、疆 华 星 劳务 113226 昌吉室分日常 优 化 项 目（ 华 星） 新疆 华 星 劳务 138194 新疆移 动 天 馈优 化 项 目（ 华 星） 新疆 华 星 劳务 346500 新疆移 动 吉州分室内深度覆盖 测试 新疆 华 星 专项 240000 青海移 动 工兵行 动项 目 新疆 华 星 专项 360535 兰 新 铁 路 专项优 化 项 目 陕 西 瀚信 专项 160000 陕 西移 动榆 林分干 扰 排 查项 目（ 榆 林） 陕 西 华 星 专项 77880 陕 西移 动榆 林分二期干 扰 排 查项 目（ 榆 林） 陕 西 华 星 专项 40000 陕 西移 动 2014年基
10、 础测试 服 务项 目（商洛） 陕 西 华 星 评测 348096 陕 西移 动 2014年基 础测试 服 务项 目（安康） 陕 西 华 星 评测 427728 陕 西移 动 2014年基 础测试 服 务项 目（ 汉 中） 陕 西 华 星 评测 458280 上海百林宁夏移 动 翻 频项 目人 员 租 赁 （百灵） 陕 西 百灵 劳务 38744 阿勒泰移 动 日常 优 化（刘 晓东 ） 新疆 华 星 劳务 60080 陕 西移 动 LTE二期 规 划合路室分系 统测试 排 查项 目（西安） 陕 西 华 星 评测 421120 2014年无 线 通信网 络优 化服 务 (新疆 电 信 测试评
11、估 ) 新疆 鼎利 评测 214721 2014年 4地州室分摸排 测试优 化 专项 -伊犁 新疆 瀚信 专项 382200 2014年 4地州室分摸排 测试优 化 专项 -克拉 玛 依 新疆 华 星 专项 320000 内蒙古 电 信 2014年 CDMA网 络质 量 测试 北京 鼎利 评测 550000 2014年新疆移 动 WLAN网 络 室外基站 设备 第三方 现场测试 后 评 估 项 目 新疆 万达 评测 245000 乌鲁 木 齐 室分工程施工 新疆 立昂 工程 247995 5844117.9 2014年项目总结分析2014年项目总结分析项 目名称 交付公司 当前 进 度 交付情
12、况劳务输 出（百灵）新疆 新疆 100%按 时 完成劳务输 出（ 华 星）新疆 新疆 100%按 时 完成新疆天 馈优 化 新疆 100%按高 质 完成、客 户 表 杨新疆移 动 吉州分室内深度覆盖 测试 新疆 100%项 目延期 1个月，超支， 质 量一般。新疆 兰 新 铁 路 陕 西 100%项 目延期 2个月，超支， 质 量一般。2014年无 线 通信网 络优 化服 务 (新疆 电 信 测试评 估 )新疆 100%提前完成，因和田社会 环 境差，客 户 要求提前 结 束。2014年 4地州室分摸排 测试优 化 专项 -伊犁 新疆 85%进 度正常， 质 量 监 控正常。2014年 4地州
13、室分摸排 测试优 化 专项 -克拉 玛 依 新疆 85%进 度略慢，因未提交 报 告被扣分。内蒙古 电 信 2014年 CDMA网 络质 量 测试 北京 70%进 度正常， 质 量 监 控正常。2014年新疆移 动 WLAN网 络 室外基站 设备 第三方 现场测试 后 评 估 项 目 新疆 50%进 度正常， 质 量 监 控正常。室分工程 新疆 70%进 度正常， 质 量 监 控正常。青海工兵行 动 新疆 100%项 目延期 2个月， 质 量完成 较 好。陕 西移 动榆 林分干 扰 排 查项 目（ 榆 林） 陕 西 100%未 监 控陕 西移 动榆 林分二期干 扰 排 查项 目（ 榆 林） 陕
14、 西 100%未 监 控陕 西移 动 2014年基 础测试 服 务项 目 陕 西 50%汉 中多次 换 人 ， 项 目 费 用高陕 西移 动 LTE二期 规 划合路室分系 统测试 排 查项 目（西安） 陕 西 100%未 监 控劳务 输 出（宁夏） 陕 西 100%按 时 完成项目毛利估算项 目名称 区域 甲方 单 位 业务类 型 合同金 额 预 算金 额 当前成本 毛利人力 资 源合作 协议书 （百灵） 新疆 百灵 劳务 263755劳务 未 预 算 248642.35 15112.65新疆移 动 国道、高速、 铁 路道路普 查项 目 新疆 华 星 专项 91910.4尚未开工 0喀什 LT
15、E站址勘 查 （ 华 星） 新疆 华 星 劳务 94354.8劳务 未 预 算 64987 29367.8石河子 WLAN优 化 项 目（ 华 星） 新疆 华 星 劳务 113225.8劳务 未 预 算 67258.7 45967.1昌吉室分日常 优 化 项 目（ 华 星） 新疆 华 星 劳务 138193.5劳务 未 预 算 83050 55143.5新疆移 动 天 馈优 化 项 目（ 华 星） 新疆 华 星 劳务 346500 169000 151550.66 194949.34新疆移 动 吉州分室内深度覆盖 测试 新疆 华 星 专项 240000 130390 118376.5591 1
16、21623.4409青海移 动 工兵行 动项 目 新疆 华 星 专项 360535 247990 218478.76 142056.24兰 新 铁 路 专项优 化 项 目 陕 西 瀚信 专项 160000 53650 80416.03226 79583.96774陕 西移 动榆 林分干 扰 排 查项 目（ 榆 林） 新疆 华 星 专项 77880两期一并做 0 77880陕 西移 动榆 林分二期干 扰 排 查项 目（ 榆 林） 陕 西 华 星 专项 40000 32752 40000陕 西移 动 2014年基 础测试 服 务项 目（商洛） 陕 西 华 星 评测 348096 326354 160276.09
