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1、2014年外审总结报告,于稳 2014年3月4日,前言,2014年2月26日-28日上海恩可埃有限公司对我司进行了监督审核，现就此次审核情况以及体系工作的推行计划做简要汇报主要内容包括以下4个部分：外审问题点及问题点分析针对问题点的建议体系推进计划2013年-公司体系在运行中出现的一些问题,第一部分：外审问题点及问题点分析,公司体系现状相关部门问题分析,公司体系现状,ISo在于“说、写、做合一”即“说我所写的、写我所做的、做我所写的、检查所做的”。通过此次审核，我们公司存在着以下问题：1）对管理手册、程序文件理解和学习不够2）记录文件复杂繁多，表格需完善合理化3）体系存在符合性问题4）此次外审
2、的准备仅仅是为了应付“外审”，视其为“认证”的工具，没有真正发挥体系规范公司运作的效用；,第二部分：针对问题点的建议,鉴于以上问题的严重性，建议改进措施如下：1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行2）各部门对公司的管理文件学习，学习完成后考核合格3）各部门体系文件梳理，记录精简合并，从品质部开始4）修改、完善体系以适应组织5）制定各部门质量目标，监督执行,1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行,在公司领导支持下,品质部组织各部门编制和完 善： 一级文件管理手册； 二级文件程序文件； 三级文件作业指导书或操作规程； 四级文件记录表单； 形成有章可循，有据可查的系统的文件化管理。,2）对公司的
3、管理文件学习,学习公司的管理文件，包括：管理手册、程序文件、三级作业文件、记录文件等等。理解每个工序的作用和流程以及控制节点。学习完成后进行考试,3）文件完善更改,以品质部为试点对文件更改完善以适应我公司的需要（在满足标准的情况下），然后对程序文件进行完善。实验有效后，各部门按各部门的需求进行更改。,4）加强质量/环境/职业健康管理的过程控制,质量/环境/职业健康管理体系是通过各个过程来实施的，每个部门形成一个链条似的接口，环环相扣，每个过程（人、机、料、法、环、测）严格控制和管理，且对关键过程进行重点控制，并用规范性文件对过程进行严格管控。,5）制定各部门质量目标，持续改进,制定部门目标的意
4、义：1）公司质量方针给出了公司质量政策方向；2）公司质量总目标给出了实施准则；3）质量目标是全体员工的工作准则和价值取向；4）质量目标的实现是用以表明产品的质量达到了预期结果，证明质量管理管理体系运行有效，因而公司也必将获得经济效益，同时增加顾客或其它相关方对公司的信任和满意程度,管理体系推进计划,建立相关部门作业指导书、操作规范、工作流程图体系试运行内部审核管理评审体系维护,一、文件编写及体系标准的培训,1）科管部组织各部门学习文件编写方法和ISO9001:2008标准的培训，深刻领会ISO“说、写、做、检查”精神；2）各部门必须明确本部门的作业流程，以期达到部门所有的过程都能得到有效管控）
5、；3）计划培训时间2014年4月。,二、建立各部门作业指导书操作规范,1）各部门按照实际需要编制作业指导书、操作规范或规程（如生产部需制定仓库管理规定）2）已编写好的作业指导书或操作规范等需组织本部门人员评审、确定其可操作性。3）文件定稿后由部门经理审批、交管理部统一编号、受控、发放；4）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。5）计划文件完成时间：2014年5月20日,三、体系试运行,1）各部门按ISO9001:2008/OHSAS18001:2007/ISO14001:2004 标准、相关法律法规及公司的体系文件要求试运行；2）各部门分析文件与实际运行异常之处；3）针对异常问题采取纠正/
6、预防改进措施；4）计划开始运行时间：2013年6月1日。,四、内部审核,1）开展内审活动，检查体系运行与各条款符合情况；2）检查质量体系运行的效果；3）及时解决出现的文件与实施运行的异常问题，对体系的符合性、有效性进行评价。4）计划内审时间：2014年10月（具体时间待定，因考虑各部门时间冲突）,五、管理评审,1）品质部制定年度管理评审计划、管理评审通知，组织各部门准备管理评审输入资料（包括对体制改进的建议）2）管理者代表主持会议并向总经理汇报管理评审结果；3）品质部监督跟进相关部门的整改情况。4）计划管理评审时间：2014年12月（具体时间待定，因考虑各部门负责人时间冲突）,六、体系维护,1
7、）组织各部门自我检查，相互监督、发现问题、提早预防、及时纠错；2）运用质量管理工具（如：QC七大手法，SPC统计技术）；3）不断进行体系管理知识培训和意识的灌输；4）体系维护时间：在内、外审、管理评审时间外的任何阶段。,公司体系在运行过程中出现的一些问题,质量环境职业健康,事例,LG工程铆钉脱落事件需完善程序：设计开发程序不完善，未进行实验.方向：产品开发完成后应有一系列的实验，包括化学实验、物理实验等等,孔位更改事件,需完善程序：设计开发程序方向：图纸、工艺更改应有技改通知单,物料问题,问题详情：2013年生产时物料缺失严重，包括：钣金、紧固件、橡胶圈、标签、附件、接线盒建议办法：建立物料预警机制，并严格执行,职业健康,LG工程共发生安全事故4起事故有关电梯、运输、清理清扫建议：相关制度，加强防护措施，例：划分安全通道、对运输工装的改装以加强对人身的防护,结束语,管理体系建设是一项长期的系统工程。 我们公司还处于起步阶段，有许多需要完善的地方，通过这次外部审核，帮助我们认识不足；我们只有不断推动各项工作并持续改进，使每一个人都正确认识到高质量的质量管理体系运行对我们工作的推动作用，积极学习、研究与自己本职工作相关的管理体系文件，为规范化管理、经营，降低管理成本，提高管理效率做出积极、有效的贡献。,体系工作，你我有责,谢谢大家！,
