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1、中 国 建 筑 标 准 设 计 研 究 所 发 行 室库 存 管 理 办 法二二年五月中国建筑标准设计研究所发行室库存管理办法北大纵横管理咨询公司 1目 录第一章 总则 .台帐 .存放和安全 .入库和出库 .盘点 .报废 .附则 . 2第一章 总则第一条 适用范围本办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称“发行室” ）的库房管理，库房包括发行室标准图库；图纸、底图、胶片、样本库；门市图库。第二条 办法目的（一） 通过制定本办法，规范发行室库存管理。（二） 通过制定本办法，明确库存管理相关人员责任，有效控制库存，改善管理，提升发行室整体绩效。第三条 涉及范围本办法的涉及范围包括：（一）
2、台帐（二） 存放和安全（三） 入库和出库（四） 盘点（五） 报废中国建筑标准设计研究所发行室库存管理办法北大纵横管理咨询公司 3第二章 台帐第四条 发行室库房应建立独立台帐，如无台帐应从即日起开始建立。清点实际库存，按顺序整理，建立独立台帐，根据实际库存情况记录在册或输入计算机并作好备份工作。库存按类别、编号顺序整理码放。第五条 台帐由库存管理岗位保管，计算机内台帐设密码，台帐的查阅、更改必须履行相关手续，负担相应责任。台帐帐本或计算机文件密码只能专人保管，不得泄露给其他任何人，台帐需要查阅、更改必须签字。第六条 库房进行交接时，新的库房管理人员应在原管理人员协助下清点实际库存，使实际库存与台
3、帐记录相符，有盘盈盘亏现象必须如实记录并上报。第七条 定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录，有帐实情况不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。第八条 存货入库出库，库房管理员必须仔细清点后立即如实在台帐上进行记录并签字，或在相应计算机记录上修改。计算机上进行数据变更后应立即备份保存。 以上工作必须当日内完成。第九条 帐实不符不及时上报、密码泄露、数据丢失、记录不及时将追究相应人员责任。第三章 存放和安全第十条 库存物资码放整齐，先按专业，后按类别、编号摆放、布局合理尽量按新编号顺序码放。摆放应易于计数和检查，注意取拿方向一致。要求在每册图集码放处制做标牌，明示图集新、旧对应编号及
4、名称。存放在干燥通风的地方，注意防火防潮防霉防蛀防尘。第十一条 标准图出入库轻拿轻放，严禁散件随意堆放，由此产生的折页、污渍、破损等现象，将追究库房管理责任人员的责任。中国建筑标准设计研究所发行室库存管理办法北大纵横管理咨询公司 4第十二条 库房的安全重点作好防火防盗工作，库房是院、所、街道重点防火单位，必须严格管理。第十三条 库房内不许堆放闲杂物品，更不许放置易燃易爆物品，不得使用除固定照明、排风扇以外的任何电器设备。值班人员发现火灾、水情隐患时必须当即排除而后向室主任汇报，查明原因、作出处理意见，报所主管业务副所长。第十四条 严禁烟火，学会使用消防设施，并定期检查更换，消防设施、安全通道等
5、设置必须符合有关消防规定。第十五条 钥匙统一保管，专人负责，除库房管理人员和应业务工作需要的人员外，其他任何人员未经许可不得进入库房，库房周边院落的管理视为库区管理，除所内的车辆停放外不得存放其它物品及车辆。院大门无车辆通行时全天关闭上锁。第十六条 加强值班巡视。对白、夜班的巡视内容、区域做出明确规定。对值班人员的使用要严格审查。值班人员下班前检查仓库门窗、电源水源是否关闭，以确保库房安全。第四章 入库和出库第十七条 标准图入库清单限当日记录入台帐或计算机，并加以备份，标准图印刷入库明细单每半年向所财务送交一次，每季度末将标准图有关销售情况汇总表打印交主管标准图编制副所长。第十八条 入库必须认
6、真清点册数，查看每包外包装是否在运输、装卸过程中有破损现象。标准图入库前无论印量多少，要做到随机开包抽查五包以上，并认真做好入库抽查记录，发现问题立即通知相应责任人。抽查内容：封中国建筑标准设计研究所发行室库存管理办法北大纵横管理咨询公司 5面颜色是否与存档颜色一致；防伪标识是否漏贴；裁切尺寸是否一致；册数是否与外包装所标数量相符等等。第十九条 标准图发行计划工作要做到随要随发。保证标准图的及时发送。发图出库后当天记录入台帐或计算机，并备份。第二十条 需要公路运输的，在将批销单移交库房人员提图的同时，与承担运输的单位联系确定上门收图时间，并督促、协助提图人员按时做好提图、复核、打包工作。第二十
7、一条 提图人员在接到批销单后的 8 个工作小时内，完成提图、复核、打包工作。再 8 个工作小时内完成送站发货托运手续，并及时做好批销登记表中提图、复核、发生日期等记录。发图工作量大，发送时间可延长至 24个工作小时。邮寄在 16 个工作小时内完成。发图延误、不能按时、按量、保质完成发图工作任务的，将追究库房管理责任人员的责任。第二十二条 提图人员如在提图过程中发现批销单有明显错误时（如出现报废图集、滞销图集一次性批量过大等现象） ，应及时通知批销单制作人进行更正。如果因此产生错误发图的情况，将同时追究库房管理责任人员、提图人员及批销单制作人员的责任。第二十三条 提图人员如在提图过程中发现某册图
8、集库存不足时，应及时通知营销管理人员以安排印刷计划。如果发生因库存不足未及时上报而延误发图时间的情况，将追究库房管理责任人员的责任。第二十四条 按照正常提图程序完成一次批销过程后，如果接收单位提出产生差错，则按以下程序办理：第二十五条 由提图人员核对出库件数。如果出库件数与接收件数不符，则由提图人员负责与运输部门进行交涉，并将最终交涉结果形成报告交发行室存档。第二十六条 按照接收单位提出的差错明细，由提图人员对索图清单及所做批销单进行复核，如果在此环节上产生差错，则追究批销单制作人员的责任。第二十七条 上述程序均核实无误后，由批销单制作人员会同提图人员下库房针对差错图集进行盘点，如果在此环节上
9、产生差错，则追究提图人员的中国建筑标准设计研究所发行室库存管理办法北大纵横管理咨询公司 6责任。第二十八条 打包按照同一册、同一专业为一包的原则。除极个别特殊情况外，严禁三种及以上专业打在同一包内。如果接收方提出因打包内容混乱，易造成误差等相关意见，则追究库房管理责任人员及当事人的责任。第五章 盘点第二十九条 盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和台帐是否相符，查明物资发生盈亏的原因，查明物资的质量状况等。第三十条 库房采用的盘点包括动态盘点即入出库的同时进行盘点和记录、全面盘点即定期盘点等。定期盘点每季度末进行一次。第三十一条 盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机并备份，定期盘点的结果
10、应及时送达营销管理人员；盘点中发现的问题应及时如实汇报给相应的主管副主任。第六章 报废第三十二条 为合理安排库存，应允许一些改期淘汰图集报废，但是报废数量要严格控制。处理报废标准图要分类制表，注明报废原因报所批准。第三十三条 标准图因更新、停用而滞销，年终盘点时连续两年没有任何提图要求时库存管理人员应报知营销管理，建议报废。第三十四条 报废决定由营销管理人员下达，库存管理予以执行。第三十五条 已作废图集每册各留叁本存档。报废图集必须严格按命令予以销毁，不得私自留存、带出或转卖，销毁时应有两人以上在场并作好记录并签字。第三十六条 图集销毁应保证清洁安全。中国建筑标准设计研究所发行室库存管理办法北大纵横管理咨询公司 7第七章 附则第三十七条 本办法实施后，原有类似规章制度自行终止，与本办法有抵触的规定一律以本办法为准。第三十八条 本办法自颁布之日起实施。
