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1、隐患排查治理检查表序号检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果1职业病防治参照职业卫生检查表2规章制度企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制，并层层签订安全生产责任书安全生产法第17条查制度建立及落实情况企业应建立健全安全生产目标管理制度、安全机构设置与安全管理人员任命管理制度、安全生产责任制管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、工伤保险管理制度、安全教育培训管理制度、特种作业人员管理制度、隐患排查治理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全设施“三同时”管理制度、生产设备设施验收和报废拆除管理制度、施工和检维修安全管理制度、危险物品及
2、重大危险源管理制度、作业安全管理制度等安全生产法第17条查制度制定及上强情况企业应建立各类设备设施及工艺操作规程等安全生产法第17条查操作规程制定及落实情况3安全投入企业安全生产费用提取和使用情况=省安全生产例查台帐记录情况4管理机构从业人员50人应配备1名专职或兼职兼职安管员=省安全生产条例查企业有无根据实际情况配备安全生产管理人员从业人员50人应配备1名专职安管员从业人员300人应配备2名专职安管员或设置专职机构5教育培训主要负责人参加安全培训并考核合格=省安全生产条例查人员持证情况专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合格。=省安全生产条例查人员持证情况生产经营单位应当对从业人员进行安全
3、生产教育和培训，未经培训合格的从业人员，不得上岗作业。岗前培训时间不得少于24学时安全生产法第21条生产经营单位安全培训规定第15条查企业培训计划及记录情况电工、电焊工、高处作业等特种作业人员必须持证上岗安全生产法第23条查特种作业现场持证上岗情况6建没项目三同时新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算安全生产法第24条查看建设项目“三同时”资料7安全设施企业应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志安全生产法第28条查企业危险场所安全警示设置情况生产经营场所应当设有符合紧急疏散
4、要求、标志明显、保持畅通的出口安全生产法第34条查看现场从业人员掌握应急措施和熟练使用应急器材安全生产法第33条现场询问从业人员明火作业、消防设施、设备符合消防有关规定消防法第18、21条查看现场大型设备（构件）吊装有专人负责司索安全生产法第35条根据现场情况查看8设备检修无国家明令淘汰的落后工艺和危及安全生产的设备安全生产法第31条查看安全设备是否有合格证有特种设备的安全使用证、安全标志登记、检测报告安全生产法第30条查看设备登记及检修记录情况安全设备有维护、保养，检测记录并有关人员签字安全生产法第29条查看设备登记及检修记录情况天桥、通道、钢直梯、钢斜梯、防护栏杆、钢平台应符合国家标准GB
5、4053.1GB4053.2GB4053.3GB4053.4查看设备登记及检修记录情况各类起重吊索具完好，符合安全要求GB6067-1985(2.1、2.2、2.3)查看设备登记及检修记录情况9劳动保护企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生产法第37条查口罩、安全帽等劳保用品质量、采购、发放和使用情况企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项安全生产法第44条查劳动合同和社会保险10安全协议两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及
6、对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调安全生产法第40条查看有无安全协议，有无制定专职安管员生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理安全生产法第41条查看承包、承租单位有无承包资质，有无与承包、承租单位明确安全职责11隐患排查治理安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的
7、安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案安全生产法第38条查安全检查记录、隐患排查处理记录等情况12应急管理企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案生产安全事故应急预案管理办法第7条查应急预案有无及完整情况企业应当对本单位编制的应急预案进行论证生产安全事故应急预案管理办法第14条查论证情况企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练生产安全事故应急预案管理办法第
8、26条查应急预案演练计划和执行情况企业应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态生产安全事故应急预案管理办法第32条查组织和器材配备情况13事故管理企业应当健全安全事故管理制度，建立事故处理机制，发生事故后按照有关规定向安全监管部门和负有安全监管职责的部门报告生产安全事故报告和调查处理条例第9条查看事故台帐情况事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32条查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生生产安全事故
9、报告和调查处理条例第33条查落实防范措施和整改措施的情况14危化品管理企业应当在危化品使用场所设置通讯、报警装置，保持处于正常适用状态，并设立周知卡。危险化学品安全管理条例第21条查现场管理情况危化品必须储存在专用仓库、场地，储存方式、方法与数量应符合国家标准，并有专人管理。危险化学品安全管理条例第24条查现场管理情况剧毒化学品及储存量构成重大危险源危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发，双人保管制度，是否按期安全评价并报备案。危险化学品安全管理条例第24、25条查现场管理情况储存、使用危化品的仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。安全生产法第34条查现场安全间
10、距情况15用电安全有重大危险安全警示标志。电气安全管理规程根据现场实际查看变配电室出入口及门窗应符合要求。高、低压配电室应有绝缘棒、手套、靴等电气绝缘安全用具，均应检查合格。电气设备接地（漏电）保护规范可靠，车间电线应有保护套。使用手持电动工具和可移动电气设备均应安装漏电保护装置。16建筑、检修施工现场施工单位从事建设工程，其资质等级、经营范围等应符合国家有关规定。建设工程安全生产管理条例20查看施工单位资质情况施工现场“三宝”“四口”防护、脚手架、基坑支护等应符合建筑有关规定。建筑施工安全检查标准查看现场防护情况施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、监时用电设施、脚手架、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志，并符合国家标准。建设工程安全生产管理条例28查看现场防护情况
