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1、耗材管理岗质控组检查表检查内容分值检查方式及扣分标准扣分耗材采购201、有采购计划，并按照采购计划实施采购。2、供方的资质齐全、有效。3、没有采购科室自行采购行为。4、采购的医用材料符合临床要求。5、配合仓库保管做好物资验收。6、招标采购符合要求，有完整的招标资料。物品存储101、物品的摆放、分类分区保管符合标准；2、库房储存环境符合标准，不存在防火、防爆、防盗等安全漏洞。每发现一项不合格扣1分。账、物是否相符101、仓储物品做到账物相符。2、按照规定定期盘点。每发现一项不合格扣1分。物品验收101、按标准进行验收，验收记录齐全。2、入库手续完备。每发现一项不合格扣1分物品领发151、认真执行
2、领发制度，出库领用手续完备。2、物品供应满足临床需要3、结算及时每发现一项不合格扣1分采购计划151、库房物品无积压情况；2、根据库存和临床需要向采购员提交采购计划。3、对耗材使用中的异常情况分析、汇报。每发现一项不合格扣1分。交办的临时任务10需要按时完结的临时任务按规定完结。每发现一项不合格扣1分。分值共计： 共扣分： 实际得分：扣分项目说明：整改措施及成效：检查人： 检查时间：财务岗质控组检查表检查内容分值检查方式及扣分标准扣分出入库管理10及时办理医用设备及耗材票据出入库存。每批次出现错误扣1分耗材账目管理101、 耗材账目做到类目完整、数量清楚、精准。2、 及时准确盘点、结算。发现一
3、项错误扣除1分设备台账管理201、 及时准确办理设备入账登记、科室转移、报废注销等工作。2、 设备账目明晰、账物相符、完整准确。3、 根据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码建立的医学装备分类、分户电子账目，实行信息化管理。发现一项错误扣1分。账目查询10配合科室医用设备及耗材数据的查询、处理及上报数据准错误确无误。发现一项错误扣1分财务制度执行10严格执行财务制度，杜绝弄虚作假每发现一项不合格扣5分。交办的临时任务10需要按时完结的临时任务按规定完结。每发现一项不合格扣1分。分值共计： 共扣分： 实际得分：扣分项目说明：整改措施及成效：检查人： 检测时间：设备采购档案管理岗质控组检查表检查
4、内容分值检查方式及扣分标准扣分检查50万元及以上的医学装备可行性论证报告档案10检查50万元及以上的医学装备可行性论证报告档案，档案整理不规范或设备档案中无可行性论，每台设备扣1分医用设备按照规定招标10抽查近期设备的招标记录，文件不玩整或文件中记录情况与规定不符，发现一项扣除1分设备技术档案101、5万元以上设备是否建立设备档案；每缺一台设备扣1分。2、档案资料齐全情况；每缺一项内容扣1分。组织新购设备的验收、操作培训101、新购设备得到有效验收，验收资料齐全。2、培训内容、资料齐全。每缺一项扣1分医疗器械不良事件及安全事件管理10将不良事件、安全事件登记汇总，上报至国家药品不良事件监测系统
5、。每发现一项不合格扣1分。医疗设备使用评价10按时收缴、汇总各科室设备使用数据，并做出使用评价分析报科长。每发现一项不合格扣1分。交办的临时任务10需要按时完结的临时任务按规定完结。每发现一项不合格扣1分。分值共计： 共扣分： 实际得分：扣分项目说明：整改措施及成效：检查人： 检测时间：维修岗质控组检查表检查内容分值检查方式及扣分标准扣分设备验收10协助设备管理员对新购设备进行验收，保证设备正常使用。每发现一项不合格扣1分设备巡检101、设备巡检按计划执行。2、巡查记录规范。3、对巡检发现的问题进行反馈，及时解决发现的问题。每发现一次不合格扣1分设备维修201、按时进行设备维修。2、设备维修按维修制度操作。3、维修记录单填写规范，无漏填项目或漏填维修记录单。4、外修设备跟踪落实。5、无推诿拖延情况每发现一次不合格扣1分设备报废10按照规定对预报废设备进行技术鉴定。每发现一项不合格扣1分计量设备检测201、建立计量设备台账，检测档案资料齐全。2、按计划对计量设备进行检定。3、计量设备贴有有效计量合格标示。4、临床科室无使用计量不合格的设备。每发现一项不合格扣1分交办的临时任务10需要按时完结的临时任务按规定完结。每发现一项不合格扣1分。分值共计： 共扣分： 实际得分：扣分项目说明：整改措施及成效：检查人： 检查时间：
