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1、2019 监察室主任述职报告 我现任监察审计室负责人，主要工作是工程、财务审计、监察、纪检 工作和服务督察等工作。一年来，我在公司领导、集团监察审计室领 导的准确领导下，结合本公司生产、经营管理等实际，协助公司领导 大力增强领导干部、员工廉洁自律建设，有效地展开廉政教育一系列 活动，增强监督、专项治理和效能监察工作，努力规范公司管理人员、 员工的行为，为企业顺利展开生产经营工作提供了可靠的纪律保证。 监察审计室通过一年的努力，基本建立健全了部门工作标准、程序， 为展开监察审计工作打下基础。通过持续学习，认真履职在部门共同 努力下较好的完成工作任务。现将履职情况做如下汇报： 一、增强自己业务知识
2、的学习，提升综合素质 在日常工作及生活中勤奋学习，刻苦钻研，在实践中持续充实、 完善自己。学习是迅速成长，走向成熟的重要途径。当前，我们国家 进入全面建设小康社会和社会主义和谐社会的新时期，市场经济发展 很快，法律关系、经济关系、社会关系更加纷繁复杂，不学习就难以 适合形势，不用心就必然做不好工作，不上进就要遭受淘汰。XX年我 深知监察工作的重要性，作为一名合格的监察人员知识结构不能够单 一，应具备法律、财务、管理等综合知识，只有通过持续的汲取各类 知识，才能够更加有效的做好的监督工作。这个年认真研究了集团公 司纪检监察工作的相关规定、公司内部管理制度、iso 相关知识、 5s、 6 西格玛、
3、初级会计、劳动合同法、合同法等知识，参加了公司的iso 培训、集团法务部的合同法培训，通过学习自己的业务水平有了明显 提升。 二、增强自身及我室人员爱岗敬业的教育，增强我室工作人员的 责任心和使命感，以企业当家人的态度实行监督管理工作，切实履行 公司财产的守护责任。主要是培养新员工，使其尽快熟悉业务，胜任 角色，通过到基层学习实际操作业务，并增强与集团公司监察审计室 领导、同事交流，经过充分的沟通交流，持续积累知识、经验，业务 水平、视野有所提升。 三、增强公司员工思想政治教育工作，依法履职。 为增强廉政教育工作，做到事前监督，防微杜渐，警钟长鸣，我 室组织部门主管以上员工签订廉政责任状，市场
4、部全体员工签订廉政 自律书。通过建立上级领导对下级领导廉政责任制，层层抓落实，保 证廉政教育工作得到有效贯彻落实。 四、充分发挥监察审计的监督作用，尽职尽责的做好监督工作， 保证企业健康、稳定地发展壮大。 1、物资采购及工程项目验收监督 XX年度共组织对 502 项，涉及金额共计约24463.5 万元的物资采 购合同 (订单) 、原料采购、外贸合同及其它合同项目审查;参与市场询 价共计 94 件，涉及金额 446.1 万; 参与招投标、采购商务谈判共计11 次价值 1625.3 万元。包括：脱脂清洗线招标及商务谈判工作、机修车 间设备、佛洛林公司调试延期费用商务谈判、公司财产保险询价、公 司物
5、流供应商招标等。通过对增强各类合同审计监督管理，有效规避 经营风险，降低了采购成本，避免了合同纠纷和招投标违规违纪情况 的发生。截至今日未发生较大违规案件。参与门卫室门窗、日本生田 双面铣边机、水平连铸除尘设备、公司环保新设工程等6 项验收工作。 本年度所有原辅料到货基本全程参与验收，确保原料安全入库。定期 参加车间生产消耗、固定资产等盘点工作，确保盘点工作的公正性。 五、完善公司管理制度。通过组织学习制度，狠抓落实，保证制 度的合理性、科学性，并做到持续改进。本年度先后组织了对公司以 下制度实行完善和增设。 (1) 会同人力资源部对劳动人事制度的修订和增加条款共计38 项，主要对工作纪律、员
6、工守则、员工仪表、着装以及薪资保密等。 (2) 为增强了对公司保安队伍管理工作，提升安全保卫工作的工作 效能，我们拟定并试行了保安管理规定保安人员绩效考核办法 保安班长权责。经过制定制度将职责明确，责任到人，保安队伍 的工作效率和责任心得到明显提升，为公司及员工的人身财产安全提 供保障监察室主任述职报告工作报告。 公司监察室主任年度述职报告 (3) 拟定并下发员工着装和厂区车辆停放管理通知规范厂区摩 托车、小车、自行车的停放区域，明确员工进入生产区域的着装规定， 提升企业形象。 (4) 拟定并试行监控系统管理办法，确定监控室监控系统的使 用、维护规定。 (5) 拟定原辅材料验收程序，规范原辅料
7、自过磅到验收入库程 序，明确验收人员的权责，将过磅、检验、复磅等工作实行标准化， 防止发生数据记录错误，并明确物流公司在验收过程的责任权限。 (6) 拟定物资采购程序文件关于规范物资采购的管理办法 明确各部门的职责、权限; 规范了使用部门对物资使用情况的跟踪 与反馈 ; 因为使用需求不同将采购程序实行分类，分为普通、紧急、特 殊采购，以保证不同性质的采购能够按照时间和其他特殊要求即时采 购到位 ; 明确了公司领导及相关部门主管审批时间、责任权限并制定跟 踪监督办法，避免审批效率不高，而影响采购物资供应; 提出减少紧急 采购的建议，规范了申购程序，降低采购成本。 (7) 拟定并发文关于禁止员工参
8、与“地下六合彩”的通知，通 过管理通知告知全体员工要知法、遵法，维护企业形象，防止参与 “六合彩”免于被骗取钱财。 (8) 根据 iso 要求，修订了监察审计室程序文件和作业指导书，为 规范监督打下基础。 六、案件调查和违纪处理 1、设立举报投诉电话、信箱和电子信箱，拓宽监督渠道。受理投 诉举报案件 5 件，通过即时展开调查，查清事实，发文公布，维护了 员工权益，监察审计室部门的公平、公正、公开处理违纪行为的职能 得到员工认可和信任，提升了监督部门严肃执行的工作形象。 2、其他违规事件调查分析报告共计8 件。为领导决策提升数据支 持。 3、狠抓制度落实，规范 ( 村主任述职述廉报告 )员工行为
9、，为企业 创造一个井然有序，和谐共进的工作环境，保证企业高效率的运营。 本年度处理员工举报信件13件，处理关于违反劳动纪律、生产违规操 作、责任事故等案24 件，处理违纪员工34 名，其中受行政警告处分 有 4 人、辞退 1 人。 六、审计工作 全年完成审计工作3 项，重点展开了对在制品浮亏分析、物流运 输等资金的审计，通过审计，促动了公司廉政建设。为领导管理决策 提升相关数据。 七、法律事务 1、关于违规发货至乐清富泰问题、屋顶通风器供应商催款律师函 问题、绿化工程供应商催款、员工工资索赔纠纷等6 项工作实行全面 调查分析，并积极协调处理，免遭诉讼之苦。 2、修订了物资采购合同、劳动合同、劳
10、动服务协议 等, 通过对物资采购合同的修订，完善了采购物资质量、违约责任等条 款, 并得到集团监察审计室的肯定。 八、通过与集团监察审计室领导沟通交流，持续提升了本部门的 业务水平，并积极配合集团监察审计室对我司年度审计工作, 并跟踪落 实审计报告要求的整改情况持续完善企业风险控制管理制度，为企业 健康发展保驾护航。 九、其他工作： 公司监察室主任年度述职报告 存有的问题：主要是深入铜加工市场研究深度和广度不够; 对已有 的规章制度执行情况检查、督促的力度不够; 学习了解科技发展新知识、 新情况不够。当前监察审计室工作主要是监察，因为财务知识的匮乏， 审计业务没有很好的展开，下一阶段应该增强这方面知识的学习。 在公司领导的准确领导下，XX年即使我在监察审计岗位上做了一 定的工作，取得了较好的成绩，但离领导和同志们的要求还有一定差 别，我决心在新的一年里，发扬成绩，纠正错误，勇于创新，再接再 厉，更加努力工作。因为我热爱我们的企业，喜欢我的岗位，我必须 为之辛勤劳作，贡献力量。
