公司仓储部工作制度

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1、公司仓储部工作制度一 原料收货管理制度 1、根据采购部“原料预计到货通知单”通知的将到公司原料品种、数量，做好接收准备工作。 2、原料到厂，收货员根据品管部30抽样检验合格通知单安排库位。 3、下货前，收货员要仔细检查送货单、抽样单、核对品种、清点件数。经确认无误后，在品管监督下指导民工下货。合格玉米直接卸入圆筒仓。 4、原料堆码应整齐、平坦，每层件数要一致，同一供应商、同一品种来料应尽量堆放在一起，以利管理、使用及盘点。 5、下货完毕，收货员应再次核对件数，无误后方可在运单上签字确认，并将库位、件数等有关数据录入采购系统。并立即作好“原料收货记录”，同时填写“原料库存卡”标明到货日期、供应商

2、、品种、数量、件数、库位、重量等，挂于货位最前端明显处。 6、收货完毕，立即清扫场地，保持库房整洁、美观。 二 成品收货管理制度 1、根据生产部打包员的生产计划，安排货位。 2、同批产品应尽量堆放在同一位置。堆码时，每个货位的总件数以及每层件数都应一致，以利发货及盘点。码包民工不准穿鞋，并用垫子垫上以防止粒料被踩碎。 3、每一个货位堆码完毕，收货员、打包员及民工组长一起清点数量，办理收、交货手续。并于货位最前端明显处挂货位卡，标明品种、件数、库位、重量、生产日期，并作好“收货记录”，及时将当班生产之品种、数量、库位等录入销售系统。 4、未经收货之成品，不能发出。 5、每日生产结束，库房收货员应

3、与打包员一起核对当日生产品种及各品种数量，经确认无误后，填报“成品收货日报表”，双方签字认可并送相关部门。 6、收货完毕，应立即做好库内清扫工作，以保持库房整洁、美观。 三 成品发货管理制度 1、发货员接到销售部所开有效 “销货发票”后， 按“销货发票”所列品种、数量指定发货货位，组织民工准备发货。车上码包民工不准穿鞋，并用垫子垫上，不得直接踩于料上。 2、请提货车辆停放到出货口，向民工讲清搬运货位、 数量、车数（手推车）。随时抽查民工发货是否与库管员交待一致。同时上车时发货员应逐车清点件数、记录车数、核查品种，以确保上货准确性。 3、发货时，若无特别指示，必须遵循“先进先出”原则。 4、货装

4、完后，发货员及客户均应在“销货发票”上签字确认，作好“发货记录”。并在销售系统中及时录入实际所发品种、件数、库位。 5、客户携经发货员签名的“销货发票”将车开至地磅过磅。若过磅重量超出允许误差范围，则进行翻包、点数，同时复核库存货物，多退少补作好记录。 6、每日（班）出货结束， 发货员应汇总发货票据，填好“成品出库日（班）报表”，并与地磅出厂报表相核对。无误后签字，次日送交相关部门。 7、随时做好库内清洁，垫板、手推车摆放等工作，保持库房整洁、美观。 四 成品包装物管理制度 1、包装物进厂过磅后，由库管员根据品种分别计数入库，并同“送货单”所列品种及数量相核对。同时随机抽样检查，每捆数量是否与

5、供方提供的数据一致。若不一致，则在此批、此品种中每件扣相同条数，挂库存卡时注明每件的数量、特大件或特小件。如相符，则可在“送货单”上签字认可，并按品种、用途分类堆码。 2、会同品管QA人员共同随机抽样进行质量检验（其检验内容应包括外观、色泽、尺寸、重量、印字版面、抗摔等项目）。如合格则由三方（仓储、品管、供应商）于验收报告签字认可，送采购部开具收货报告。 3、不合格包装物应由验收三方写明不合格之原因，保管员不得办理入库手续，同时将不合格情况立即通知采购部。 4、生产部领用包装物时，必须凭生产部打包员填写的领用品种及生产数量计划“领用单”方能出货。领用者应在领用现场核实品种及数量，无误后双方在“

6、领用单”上签字认可。 5、保管员每月做一次“损耗表”，即当月发出之数量同实际生产使用数量差异之比率，以检核包装物之损耗情况，注明损耗原因。 6、保管员每周四填报“库存期限表”，以便及时掌握库存动态。 7、保管员应随时使库房保持整洁、美观。 五 投料管理制度 1、投料员依据中控室指令的品种、数量投入生产所需原料。且必须遵循“先进先出”原则进行投料。投料前，必须与中控室人员再次联系，务必使所投原料与实际所需料号相符，避免混料。投料前必须确认上一种原料已于输送设备中走完。 2、一批料投完后，投料员应在领用货位“原料库存卡”上作好所 投原料品种、件数等记录并签字认可。当天生产结束前，填好“原料领用出库

7、单”，次日送中控室审查。 3、小投料领取依据中控室“小料领用单”上所列品种、数量发放。小料领料员及投料员必须当面点清所领品种、数量，无误后双方在领用单上签字认可。 4、玉米出库量以中控室数据为准，库房每周盘存一次。 5、若品管部对某种原料有特殊要求，投料员必须根据品管部指定的原料进行投料。 6、每日生产结束库管员将“原料出库单”输入采购系统，并将库存日报表（按仓位）与实际库存量相核对。如有差异，及时查明原因，并上报仓储部主管。 7、投料结束做好库内清洁及垫板、手推车摆放等工作，随时保持库房整洁、美观。 六 添加剂及贵重原料管理制度 1、添加剂及贵重原料存放于专门库房内，派专人管理，随时上锁，每

8、班盘存。 2、添加剂及贵重原料凭中控室填制的“领料单”数量、品种领用。领取时，生产部小料员、仓库管理员、民工应当面清点准确。 3、如“领料单”所列数量较多而一次不能领完时，应按每次领用之实际数量登记，每领一次均需双方签字确认，每次离开必须上锁，严禁点数后由民工单独作业而管理人员离开现场。 4、存放添加剂及贵重原料的库房钥匙应由专人保管，不得随意借出或让别人代发。 5、随时巡视存放添加剂和贵重原料的库房，遇有不安全因素应及时报告主管，以便采取措施。 6、专管人员交接班时应对添加剂及贵重原料进行盘点，发现问题及时报告主管。 7、做好清洁工作，保持库房整洁、美观。 七 原物料调出、退货管理制度 1、

9、严格审批制度 1-1、对重庆双桥正大、广安正大、江津正大、梁平饲料厂等物料调拨，由采购部内勤将原物料调拨申请单（或传真件）送采购部经理、品管部经理等审批后，开具原料借用单。办理相应的借用手续。 1-2、退货原、物料由采购部填写退货处理单，报品管部、财务部核准，总经理审批，同意后由采购部复印一式两份，分别送财务部、仓储部备查。 2、作业程序 2-1、仓储部接到退货审批单后，及时将所退原料进公司所产生的费用书面通知财务部、采购部。 2-2、库管员根据要求办理相应的退货手续，退货单的原物料名称、品种、数量、规格应与退货审批单一致。 2-3、退货手续办好后报仓储部经理、财务总监核准。 2-4、运输车辆

10、出厂时必须过磅登记，门卫检查单据核实货物同单据所列品种是否一致。无误后，登记退货单号码，方可出厂。 3、严格部门之间的监督 3-1、仓储部 3-1-1、库管员认真填写调拨单（或退货报告），报仓储部经理或其委托人审核，财务总监核准。 3-1-2、原料库根据地磅单数据做帐，并及时向财务部报告原料进出厂重量损溢。 3-1-3、每月初，仓储部主管核查上月库房退货单与地磅单及门卫登记是否一致。 3-1-4、对退货审批单、退货单、地磅单要统一管理，连号保存。 3-2、财务部 3-2-1、根据审批手续，对出库物料进行过磅。地磅单一份送仓储部，一份留底。 3-2-2、地磅员将退货单、地磅单及退货审批单，统一保

11、存，每日上午将前一天的单据交财务部主管。 3-2-3、地磅员注意检查出库数量、品种是否与退货审批单一致。 3-2-4、每月初财务部核对、检查上月退货单、地磅单与退货审批单是否一致，并完善与客户的财务手续。 3-3、行政部 3-3-1、门卫认真检查所退原物料品种是否与退货审批单一致。 3-3-2、认真登记退货单号码、出库时间。 3-3-3、认真检查退货手续是否齐全。 3-3-4、行政部负责人每月初检查、核对退货单与仓储部联络单是否一致。 八 蓬布管理制度 1、蓬布入库 1-1、购入蓬布须进行100的检验，检查其长、宽、做工、缝线、材质是否符合要求。 1-2、检查蓬布上油或上腊是否彻底， 再兜水5

12、-8小时观察其是否浸水。 1-3、以上各项中任何一项不合格则退货。 2、蓬布的使用及管理 2-1、对每次购入的蓬布必须依次编号，便于使用管理。 2-2、蓬布要存放于干燥、防雨、通风以及便于使用的地方，并不定期的进行晾晒。 2-3、在使用蓬布时要做到顶无积水，下不着地，雨过天晴要及时清扫蓬布上的雨水。 2-4、蓬布使用完毕要立即晾干保存，若因下雨而不能晾晒时，应妥善保管，天晴后立即晾晒。 2-5、对蓬布随时进行检查，如有破烂立即修补，但须查明破烂原因，分清责任，该赔偿的要求赔偿。如找不出原因或责任人，由库管员或仓储科长赔偿。 2-6、对确实不能再使用的蓬布，由库管员提出报废申请，注明报废原因，如

13、使用年限，破烂程度等，经批准后方可报废，报废蓬布之编号不再使用。 3、客户借用蓬布管理 3-1、到我司购成品之客户未带蓬布需借用时应先与销售部联系。销售内勤作好记录。然后请客户到财务收款处交押金，库管员凭财务收款收据，并请客户写书面借条，方可借用。 3-2、归还时由保管员检查验收，交还有关票据及退还押金。 九 圆筒仓管理制度 1、圆筒仓是饲料厂存放玉米专用设施，其容量占原料总量的60，因其体积特殊，存量大，且不易盘点等，较一般库房管理难度大。因此，更应加强其日常管理工作。 2、向筒仓进料前，必须认真检查机器设备运转是否正常，阀门是否到位，以免混仓、塞机等现象发生。 3、根据玉米分级使用的要求，

14、事先指定筒仓存放等级。玉米进仓时，按玉米等级分别存放于指定筒仓内。 4、每周星期四检查玉米存量、温度、湿度、虫害等，（特殊情况，如玉米异常或库存量较少时，应每日查看）并将检查结果报本部门主管和品管部。 5、筒仓内玉米用完后必须认真做好仓内的清洁工作。并由当班投料员（或收货员）进行现场监督。若发现有霉变等异常情况必须立即通知品管现场查看，绝不允许将变质玉米直接进入车间使用。 6、每次清仓完毕，仓储部科长、经理必须亲自入仓检查是否符合要求。 7、筒仓的玉米若超过一周未使用，应安排倒仓或通风。若仓内水份不均匀也应加强倒仓和通风，以保证水份均匀。 8、经常核对仓内存量与帐目及中控室记录是否一致，发现差异，及时查明原因。 9、在条件许可下，尽可能预留一个空仓，以备存放特殊品质的玉米。十 仓库日常巡检规定 1、仓库管理人员，每天必须对库存物料进行三次以上的巡检。 2、日常巡检内容包括：物料的品种、堆放位置、数量、挂牌、温度、鼠害及堆码整齐度等。 3、每次巡检完毕，必须做好巡检情况记录。若有异常立即向主管汇报，以便及时加以妥善处理。 4、下班之前，要认真检查库房的门窗、电器设备及电灯、空调等设施是否安全或关闭。