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1、集团公司工作会报告|销售2021工作总结集团公司二十二届二次职代会暨2021年工作会报告（摘要）2021年工作回顾 2021年集团公司深入践行“双为”理念企业总体保持了稳中有进发展态势。全年生产原煤4302万吨同比增加352万吨增幅8.9%；精煤1926万吨同比增加61万吨增幅3.3%；焦炭538万吨同比增加14万吨增幅2.8%；发电182亿度同比增加48亿度增幅36.1%；完成销售收入620亿元实现利润1.1亿元资产总额达到1126亿元。在经济效益提升的基础上人均工资增长20%以上。 2021年工作重点 安全生产稳扎稳打创造近年最好成绩。工伤起数、工伤人数同比分别下降26%和23.6%安全实
2、现“零”目标。 生产组织优化布局“一优三减”成效显著。本部四矿主井皮带实现地面机房集中控制；本部五矿和斜沟煤矿全部完成井下变电所及中央水泵房无人化改造。建成14个大走向工作面减少9个采区、7个队组矿井在岗人数减少7.4%单班入井人数下降到800人以下单产单进提升5%全员效率提升16.2%。所属选煤厂全部规划实施智能化改造马兰选煤厂、屯兰选煤厂完成重介浅槽排矸和TBS分选系统改造效率效益明显提升。官地矿优化设计狠抓布局调整一举扭转生产组织被动局面超额完成全年生产任务指标。 “经营生产”形成共识运行质量大幅提升。严控成本费用全面提升成本管控能力杜儿坪矿创新物料领用管理办法全年累计节支4154万元。
3、密切对接金融机构综合融资成本5.51%创历史最优水准。完善税费筹划全年节税创效1.81亿元。坚决处僵治困太选、水泥厂等18家单位实现扭亏。顶层设计资本运作形成具体实施方案和发展路径土地、房产、环保、持有人变更等方面的制约因素逐步化解资本证券化工作取得阶段性进展。 产业布局逐步铺开转型发展呈现亮点。按照“1+3+N”产业布局推动煤炭主业做强做大存量矿井瞄准先进产能有计划引进掘锚护一体机、大功率岩巷综掘机等先进设备推广切顶卸压无煤柱开采、长距离供电供液等前沿技术生产效率大幅提升先进产能达到91%。与国内外多家煤炭企业密切接触20余个资源项目正在洽谈推进。古交电厂三期项目投入商业运行如期向省城供热；
4、售电公司内稳交易、外争电量降低集团用电成本扩大电量代理业务。焦化产业实现产销平衡增强盈利能力五麟公司与上海复星集团二期合作项目有序推进。古交、晋兴两个水泥项目主体完工进入生产调试阶段。与京东合作搭建“西山惠采”平台通过电子化智慧采购模式提升物资采购水平和供应效率；“西山豆”金融信息服务平台完成资金撮合6000余万元；粉煤灰和煤矸石综合利用项目全面启动；矿山公园项目规划与可研报告初稿编制完成。 体制机制深度调整重点改革接连突破。持续瘦身健体撤销4个处级单位建制实行合署办公；精减科级机构58个192名科级干部、543名各级机关人员顺利转岗；优化人力资源结构公开招聘的192名高学历人员走上工作岗位。
5、在岗职工净减少4327人白家庄、西铭、东选等单位有组织、多批次外派务工累计输出761人。推进“双创”工作微软云平台、滴滴呼叫中心等七大项目落户中心带动千人上岗就业。“三供一业”顺利过渡、平稳移交。66户厂办大集体改革方案获批集体职工全部妥善安置集团公司在全省范围内首家争取到2.2亿元中央财政补助资金。全面压减法人户数10户改革方案获批4户完成工商注销。 改善民生多点发力职工生活更加美好。河保障房交工18栋5457套1389户家庭喜迁新居。推进“三河三路”建设沿河快速路全线通车“两河西延”工程顺利开工。两所医院提高诊治水平并与省级医疗机构和业内专家加强合作就医环境大为改善。智慧帮扶、精准脱困42
6、户困难职工家庭脱贫。组织开展有益身心的文体娱乐、文化创作和文艺表演活动职工精神境界不断提升。 党的建设创新发展企业文化增光添彩。支部书记培训受到上级领导和兄弟企业的关注和好评。开展4轮党委巡察强身健体、巩固堡垒。效能监察聚焦重点岗位、领域和环节实现成果6870万元。深入研究“双为”课题推出“一书一则”提振精神士气提升文化自信为企业文化增添新的光彩。 2021年工作指导思想和总体思路 坚持稳中求进工作总基调紧紧围绕焦煤集团“1126”发展战略深入践行“双为”理念以推动发展解决历史遗留问题以市场机制破解经营管理难题着力强基固本、增产增收、提质提效、瘦身健体、转型升级、铸魂塑形在安全、生产、经营、产
7、业、改革、文化六个方面更有作为,奋力开创集团公司高质量发展新局面。 2021年主要生产经营指标 安全生产：煤炭生产百万吨死亡率为“零”；瓦斯抽采量：24500万立方米； 原煤产量：4226万吨；焦炭产量：517万吨； 精煤产量：1866万吨；发电量：179亿度； 生产煤总销量：3889万吨；销售收入、利润、固定资产投资完成焦煤 掘进总进尺：277000米；集团下达任务指标。 2021年重点工作 一、着力强基固本安全管理更有作为(一）强化基础管理。持续强化队组（车间）、班组建设发挥一线队组环节人员在安全监管中的作用。建立菜单式技能培训模式提升一线从业人员综合素质。 (二）提升管控水平。加强瓦斯、
8、水害、顶板等重点、难点、薄弱点管理建立重大风险研判和管控体系。深化应急管理体系建设提升应对突发事故处置能力。坚决做好隐患排查闭合管理加大人员行为规范治理力度。 (三）压实主体责任。构建“层层负责、人人有责、各负其责”安全责任体系。实行分级管理矿（厂）管整体队组（车间）自主管班组重执行。 二、着力增产增收生产组织更有作为(一）加速实施“一优三减”。规划进一步完善矿井“五化建设”加快系统优化有序实现减盘区、减队组、减人员的有机统一。实施主运皮带化和辅运连续化探索单轨吊、普轨卡轨车等新型运输模式逐步淘汰井下运煤矿车和小绞车。实施综采智能化年内力争建成三个智能化高产工作面持续保持先进产能占比85%以上
9、。实施掘进快速化加快远距离临时支护成套装备研究应用马兰矿盾构机岩巷快掘项目年内正式启用。实施系统信息化重点做好煤矿安全生产大数据分析研究及云平台建设。 (二）加速更新技术装备。东曲矿作省首个矸石充填开采示范矿井8月份完成巷道建设年内投入运行。系统总结切顶卸压沿空留巷无煤柱开采技术及经验探索“NOO”工法在所属矿井的应用途径。推进东曲选煤厂、镇城底选煤厂、马兰选煤厂智能化车间建设完成斜沟选煤厂整体智能化建设以技术装备提升解决发展难题推进高质量发展。 (三）加速提升质量效益。充分利用售电公司优势准确把握市场动向密切与主管部门沟通联系进一步拓展业务范围争取更大市场电量。加强与科研院所技术合作促进产品
10、结构升级。继续实施精煤战略强化商品煤特性分析动态调整适销对路。 三、着力提质提效经营管理更有作为(一）突出市场经营原则。全面建立市场化经营机制推动管理体制、经营机制与市场经济深度融合充分释放各单位盈利能力。继续实施扭亏脱困工程到2021年全面消灭亏损。全集团推广屯兰矿“智能卡式系统”进一步延伸探索各领域“不见面审批、不见人领料、不人为计量、不上门要账”的“四不”管理模式。 (二）推动资金良性循环。建立和完善资金预算体系加强账户管理、提高资金归集率、推进票据池上线使用。全力推进清收清欠落实责任主体严格考核奖罚切实“降存量、控增量”。保障资金链安全稳定运行的基础上遏制贷款总额和资金成本总额逐年上涨
11、趋势。 (三）严密防控经营风险。密切关注国家政策有效应对不可预期的市场突变、竞争加剧风险。 四、着力转型升级产业发展更有作为(一）聚焦煤炭主业持续做强做大现有矿井。完成鸿兴煤业、光道煤业基建技改工作整合矿井达产达效。加大储备项目推进和后备资源整合力度加快推进各项证照手续完善工作2021年力争扩充能力500万吨以上。 (二）发展三大辅业。挖掘内在潜力电力产业充分发挥古交煤电热联动效应加快推进瓦斯发电、配电网资源整合等项目提升火电机组利用水平最大限度就地消化内部煤炭产品。焦化产业苦练内功提质增效提高管理水平增强盈利能力。建材产业古交、晋兴两个水泥厂要科学管理高效运行建成国内先进、效率一流的现代化企
12、业。其他产业通过混改等手段合并同类项。 (三）推进重大项目重点工程建设。落实山西焦煤“煤-电-材”“煤-焦-化”产业链延伸等22项转型项目加大与政府主管部门的协调力度倒排工期责任到人考核奖惩加速推进。重点关注粉煤灰综合利用、煤矸石综合利用、矿山公园新旧动能转换示范基地、煤下铝开采四个重点转型项目。 五、着力瘦身健体改革创新更有作为(一）继续深化契约管理。总结契约化管理经验完善考核评价体系按照“责、权、利”对等原则明确单位主要负责人和班子成员选聘标准。扎实推进“三项制度”改革继续精简机构减少层级科学定编定岗。 (二）务实推进转岗分流。按照“3个10%”的目标推进转岗分流安置工作依靠发展解决富余人
13、员安置问题；主动对接外部资源组织化引导富余人员外出创业。 (三）坚决落实改革任务。妥善处理好“三供一业”分离移交后续问题积极主动做好医疗机构改制和幼儿教育机构、市政职能分离移交工作。教育培训和消防机构通过市场化方式实现收支平衡。加快推进厂办大集体债权债务及资产处置工作剩余45户企业完成工商注销或变更充分利用福利企业政策扶持优势加快小厂点整合归并形成一定规模和实力。加快资产注入上市公司进程完成股份持有人变更工作确保资产证券化工作取得实质性进展。 (四）双创示范创新驱动。提高双创工作“1+N”管理模式质量进一步把大众创业万众创新引向深入。对接外部资源拓展就业渠道优化从业理念提供转岗分流就业岗位10
14、00个以上。瞄准“安全绿色智能化开采”和“清洁高效低碳化利用”在关键技术攻关上取得新突破。 六、着力铸魂塑形文化建设更有作为(一）发挥政治引领的强大作用。以党建“三基”强化组织功能激发组织活力。用好“四种形态”强化规矩意识打好作风建设持久战。 (二）办好惠民利民的实事好事。在经济效益逐步提升的同时适时增加职工收入工资分配要继续向井下一线辛苦岗位和其他责任大、风险高、贡献多、技术含量高的岗位倾斜。持续推进保障房建设年内保障性住房力争开工35栋楼交付2049套。 (三）塑造奋发有为的企业形象。充分发挥融媒体功能开展“找身边典型、树行业模范”活动点赞改革创新者歌颂奋发有为人。以培育企业价值观和先进理念为核心推进“一书一则”宣讲活动讲好“双为”故事强化“双为”意识。围绕庆祝新中国成立70周年主线精心设计系列活动。 第 8 页 共 8 页
