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云南大学差旅费报销报告（适用于报销校内教职工差旅费）财务处：我单位（项目）因 工作，到 出差，发生差旅费共计 元,附票据 张.明细情况如下：所在单位出差人职称职务职工号学号出差时间交通路线交通费住宿费会议费托运费等补助合计（元）出发结束机票火车票车票伙食补助公杂费合 计审核意见以上支出事项已经审核，情况属实。 经办人（签字）： 年 月 日 验收人（签字）： 年 月 日单位（项目）负责人审批意见以上情况已经审查，情况属实。同意从 经费（项目编码： ）中支出。单位（项目）名称： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日备注注：1、教职工报销的差旅费，领取的伙食补助、公杂费，均通过个人公务卡办理。2、应由部门和校领导审批的，在备注栏中签批。
