特种鱼养殖示范基地可行性研究报告

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1、特种鱼养殖示范基地可行性研究报告 特种鱼养殖示范基地可行性研究报告 （此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！） 特种鱼养殖示范基地可行性研究报告 目录 第一章总论 1 1.1 项目单位基本情况1 1.2 项目基本情况3 1.3 可行性研究报告编制依据6 1.4 综合评价7 第二章背景及必要性12 2.1 项目区经济社会状况12 2.2 本行业及项目关联产业发展现状 13 2.3 项目建设的必要性13 第三章建设条件19 3.1 建设地点选择19 3.2 建设条件21 第四章市场分析与销售方案26 4.1 市场分析26 4.2 销售策略、方案、模式31 4.3 市场风险分析32 第

2、五章建设方案34 5.1 产品方案和建设规模34 5.2 建设规划和布局34 5.3 建设标准和产品标准36 5.4 技术（工艺）方案37 5.5 设备方案41 5.6 主体工程43 特种鱼养殖示范基地可行性研究报告 5.7 辅助工程及其他工程44 5.8 实施进度安排45 第六章环境影响评价46 6.1 环境影响46 6.2 节能减排与环境保护治理措施46 6.3 评价与审批48 第七章项目组织与管理49 7.1 组织机构与职能划分49 7.2 劳动定员51 7.3 经营管理措施51 7.4 技术培训52 7.5 劳动安全、卫生与消防42 第八章投资估算与资金来源55 8.1 投资估算依据5

3、5 8.2 投资估算55 8.3 资金来源56 8.4 资金使用和管理56 第九章财务评价59 9.1 财务评价依据59 9.2 销售( 营业）收入、销售 (营业)税金及附加估算60 9.3 总成本及经营成本估算60 9.4 财务效益分析61 9.5 不确定性分析62 9.6 财务评价结论64 第十章社会效益分析65 特种鱼养殖示范基地可行性研究报告 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 65 10.2 与农户联结机制分析65 10.3 带动基地分析66 10.4 带动农户及农民增收效果分析 66 10.5 带动就业分析66 10.6 比较分析67 第一章总论 第一章总论 1.1 项目单位

4、基本情况 1.1.1 概况 1、项目单位名称 某某特种鱼养殖示范基地 2、所有制形式 个人独资企业 3、发展历程 某县某特种鱼养殖示范基地是某县政府通过招商，由山东省经 济能人罗某某先生投资成立的一个独资企业。该企业于2013 年 4 月在某县工商局注册开业，企业住所位于某县某镇某某村，注册资 金 200 万元。企业成立两年多来，首先在某县某镇某某村发展特色 鱼养殖，以其先进的水产养殖技术，完备的设施设备，充分利用当 地独特的水产资源优势，积极引进名特优冷水性鱼类品种，大力开 发绿色无公害产品，迅速发展成为某省最大的冷水鱼养殖基地。随 后，该企业稳步向周边优势区域扩张，相继在某县龙脖水库开展网

5、 箱养殖，在某县某乡某村实施集约化养殖，均取得了良好的经营业 绩，在繁荣农村经济、促进农民持续增收、推进社会主义新农村建 设等方面发挥了重要作用，并跻身于某市农业龙头企业行列。 4、主要业务 公司主要经营鱼类名优品种的育苗、养殖、销售、餐饮、技术 服务、产品回收等业务。主要品种包括俄罗斯鲟鱼、三文鱼、金鳟 鱼、虹鳟鱼和黄河鲤鱼、鲢鱼、鲶鱼、鲫鱼等。企业已经建立了育 第一章总论 苗、养殖、销售一体化经营体系，现拥有三个示范基地、一个冷藏 运输车队、三个直销分店。“三个示范基地”即某县某镇某某村、 某县某乡某村和某县龙脖水库养殖基地，养殖面积达7000 平方米； “一个冷藏运输车队”即建立了一支由

6、5 部车辆组成的运销队伍， 专门负责鲜活水产品长途运输业务；“三个直销分店”即在郑州、 西安、兰州等大中城市设立了销售部，年平均对外销售苗种150 多 万尾、成鱼近 12 万公斤。 企业业务范围已经覆盖到某市某县、某县 2 个县市的 18 个乡镇、 63 个行政村，形成了“龙头企业+养殖基地 +农户”的产业化经营模式， 并以合同形式与农户结成了紧密型利益 共同体，直接带动养殖场（户）152 个。 5、人员结构 企业现有干部职工56 名，其中管理人员5 人，技术人员 18 人， 内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，企业建立 了符合市场经济要求的现代企业管理制度，人员结构合理，组织机

7、 构健全，经营管理规范。 1.1.2 财务状况 2014 年末，企业资产总额1777.5 万元，负债总额876.5 万元， 净资产 901 万元。 其中固定资产450 万元 （固定资产净值450 万元） ， 流动资产 977.4 万元（流动资产净值100.9 万元），消耗性生物资产 350.1 万元。企业期末实收资本200 万元，未分配利润 701 万元；年 实现营业收入608.6 万元，净利润343.9 万元。营业利润率56.5%， 净资产收益率38.2%，投资报酬率19.34%，资产负债率49.3%。 2015 年末，公司资产总额2369.5 万元，负债总额1146 万元， 净资产 122

8、3.5 万元。其中固定资产831.1 万元（固定资产净值831.1 第一章总论 万元），流动资产726 万元，消耗性生物资产800.3 万元。企业期 末实收资本 200 万元，期末未分配利润1023.5 万元；年实现营业收 入 910 万元，净利润 322.5 万元。营业利润率 35.4%，净资产收益率 26.4%，投资报酬率13.6%，资产负债率48.4%。公司财务规范，管 理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证 项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。 1.1.3 法人代表基本情况 某县某特种鱼养殖示范基地法人代表罗某某同志，男，现年 50 岁，大专学历，水产

9、工程师。该同志从事水产养殖20 余年，积 累了丰富的水产养殖和管理经验。在他的组织带领下，成功地完成 了俄罗斯鲟鱼、 虹鳟鱼、 金樽鱼、 三文鱼等冷水鱼名优品种的引进、 繁育、推广，并研究开发了一系列无公害养殖技术，其产品已获得 国家有关部门的认定，取得了显著的经济和社会效益。该同志事业 心强，具有服务三农，带领群众共同致富的社会责任感，在服务扶 持鱼类养殖场户生产中，诚实守信，乐于奉献，无欺骗欺诈行为， 无破产、欠资问题，社会形象良好，深受群众好评。该同志专业知 识结构合理， 社会实践经验丰富， 能够满足项目建设和管理的需要。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

10、1、项目名称 特种鱼养殖示范基地项目 2、建设性质 扩建 3、建设地点 第一章总论 某县某镇某某村 1.2.2 产品方案及规模 某县特种鱼养殖示范基地，现已建成设施渔业养殖面积7000多 平方米，拥有龙脖湾中型水库放养面积3000 亩。年孵化育苗400 万尾，生产商品鱼25 万公斤，其中冷水性鱼类鱼苗84 万尾，商品 鱼产量 15 万公斤。项目计划扩建某县某镇某某村集约化养殖基地， 利用原有的生活、办公和销售网络设施，创建一个规模较大、带动 力强的特种鱼养殖示范基地。项目建成后，年可新增名优鱼苗孵化 能力 436 万尾，商品鱼产量25 万公斤，其中冷水性鱼苗62 万尾， 商品鱼产量 15 万公

11、斤。届时，该特种鱼养殖示范基地鱼苗孵化能力 将达到 836 万尾，商品鱼生产能力将达到50 万公斤，其中冷水性鱼 苗 146 万尾，冷水鱼类产量30 万公斤。 1.2.3 品种、技术、设备方案 1、品种、技术及来源 项目主要养殖冷水性鱼，兼养四大家鱼。 冷水性鱼主要有鲟鱼、 金鳟鱼、虹鳟鱼、三文鱼，四大家鱼主要有鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲶 鱼等。项目所需鱼卵由辽宁省大连市永新鲟鱼开发有限公司提供， 孵化、养殖技术依托三门峡是水产技术推广站。在多年的经营活动 中，项目单位已与两家单位建立了良好的协作关系。项目品种、技 术成熟先进，来源可靠易得。 2、主要设备 项目设备主要有：19200 孵化机 2 台

12、，饲料粗加工设备2 台， 9KLP-160 型颗粒饲料机 2 台， 增氧机 6台， 捕捞船只 6艘， LZ150-13A 水泵 6 台，氟式制冷机组1 套，3.5 吨冷藏车 1 辆，3 吨运输增氧车 第一章总论 1 辆等。 1.2.4 土建工程 项目土建工程主要包括： 苗种孵化车间1700 平方米，鱼塘 5000 平方米， 流水养鱼池 15000 平方米， 饲料加工车间40 平方米， 冷藏 保鲜库 40 平方米。 1.2.5 建设期限 项目计划建设期1 年，即从2016 年 4 月启动实施，到2017年 3 月建成投产。 1.2.6 投资结构及资金来源 项目扩建新增总投资760.7 万元。项目

13、新增建设投资406.51 万 元，占总投资的53.4%，其中工程费用327.05 万元，工程建设其他 费用 45.9 万元，预备费 28.66 万元；项目新增流动资金354.19 万元， 占总投资的46.6%。项目拟申请财政补贴资金150 万元，其中中央 财政补贴资金100 万元，省财政配套 40 万元，某市和某县财政配套 10 万元，财政补贴资金占投资总额的19.7%；企业自筹资本金610.7 万元，占投资总额的80.3%。 1.2.7 项目效益 1、经济效益 项目扩建达到设计生产能力后，年可新增名优水产苗种436 万 尾， 商品鱼 25 万公斤，新增销售收入947.6 万元， 新增所得税金

14、65.35 万元，实现净利润196.03 万元。项目投资利税率34.4，投资利润 率 25.8%。项目税后财务增量内部收益率为28.86%，财务净现值为 765.28 万元，投资回收期为5.0 年。 2、社会效益 第一章总论 项目实施，既可壮大区域内水产养殖规模，深化农业农村经济 结构调整；又可提升水产养殖的综合效益，促进农业稳定发展、农 民持续增收； 还可带动饲料、 种植、服务、运输等相关行业， 为“扩 内需、保增长、促稳定”创造有利条件。项目建设期内，将完成建 设投资 406.51 万元，能够提供临时就业岗位150 余个。项目建成后， 可以直接安排农村剩余劳力45 人，每年创造劳务收入83

15、.24 万元； 通过“龙头企业+协会+基地 +农户”产业化经营模式，以合同契约 形式， 直接带动水产养殖场户328 个， 间接安排农村劳力1300 多人， 年可推广无公害水产养殖500 余亩，商品鱼产量482.2 万公斤，创 造社会效益 10594 万元，农民人均纯收入增加1.7 万元。 3、生态效益 本项目采用鱼蟹生态养殖方法，养殖过程中用生物学和生态 方法处理污染物，实现水产养殖和环境保护协调统一。项目建设同 步发展大水面增殖渔业，通过合理布局，有效搭配人工放流鲢鱼和 增殖其它鱼类比例， 不仅能充分利用水体中的营养，还可以减少氮、 磷的影响程度，有利于改善水质。总体来看，在项目区水体自净能

16、 力范围内发展渔业对改善区域生态环境将起到积极的作用。 1.3 可行性研究报告编制依据 1.3.1 国家农业综合开发办公室2016 年国家农业综合开发产业 化经营项目申报指南（国农办2015178 号） 1.3.2 某省财政厅“关于认真做好2016 年农业综合开发产业化 经营项目申报工作的通知”（豫财发201533 号） 1.3.3 国家发展改革委建设项目经济评价方法与参数（第三 版） 第一章总论 1.3.4中华人民共和国渔业法 1.3.5 中华人民共和国渔业法实施细则 1.3.6中华人民共和国水污染防治法 1.3.7中华人民共和国环境保护法 1.3.8全国农业和农村经济十一五发展规划（农业部） 1.3.9 某省人民政府“关于加快发展水产业的意见” 1.3.10某市水产业发展十一五规划 1.3.11某县国民经济和社会发展十一五规划 1.3.12 项目建设单位提供的其它材料 1.4 综合评价 1.4.1 项目建设必要性、可行性 某县 25 万公斤特种鱼养殖示范基地扩建项目，符合党中央、 国 务院扶持农业产业化经营的方针政策。项目建设能够壮大某县某特 种鱼养殖示范基地的规模，提高水产养殖的