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1、公司生产物料管理1.生产物料计划管理流程是预算外生产总监财务部采购部结束生产单位审批开始分析用料计划制定物料需求计划汇总计划用料计划分析采购历史数据预算审核总经理生产部生产计划供应商管理制订采购计划执行采购计划采购计划差异分析审批否预算内生产物料计划管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定物料需求计划采购计划专员根据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料需求计划生产计划、用料计划2分析采购历史数据采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划物料需求计划3供应商管理采购员调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等供应商调查表、供应商筛选表根据需要和可能，寻找新
2、的供应商，以备选择进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商4制订采购计划采购计划专员将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明材料请购单、采购审核单财务部将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核生产总监总经理若采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，若超出预算范围，报总经理审批5执行采购计划采购部执行采购计划购买所需物料，在执行过程中分析差异、修正计划采购计划2.生产物料供应商管理流程总经理采购部经理供应商主管开始采购计划制定供应商管理制度供应商供应商调查供应商产品批准审核评价意见供应商初审现场评审接待提供样品现场评审筛选供应商合格供应商名单沟通签订合同审批反馈意见相关部
3、门人员审批审批审批结束监督供应商考核供应商存档备案编制管理报告改进措施供应商管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定供应商管理制度供应商主管制订供应商管理制度，明确相关事项供应商管理制度2供应商初审采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批供应商初审流程3供应商产品批准收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审批供应商产品批准流程4现场评审组织人员按供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审批供应商现场评审流程5筛选供应商对多个供应商进行筛选，选出合格供应商供
4、应商筛选表6合格供应商名单经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单合格供应商列表7签订合同在选定供应商后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同采购合同8监督供应商供应商主管定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调9考核供应商各相关部门将供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商考核表、供应商评分表10存档备案供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统供应商档案3
5、.生产物料采购管理流程是供应商开发供应商调查询价比价、议价需求请购单库存资料核准否订购单否是核准订购单材料订购单订购单订购单协调验收单点数检验入库不合格单不合格单请款入库入库核准处理情况特采退货退货申请特采折价是否结束开始请购单位采购部品质部财务部厂商仓储管理部生产物料采购管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1询价采购员根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格订购单2比价、议价采购员对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格比价、议价记录表3核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主管审核请购单、单价审核单4验收仓管员仓管员
6、依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量采购合同、请购单、质量检验报告品质部对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具质量检验报告检验人员品质主管整理检验记录，填写检验报告，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批仓储部经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理入库单采购部采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采特采申请单退货经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理退货单4.生产物料检验流程库管部主
7、管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料检验流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库
8、管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序5.生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量管理部采购部财务部退货生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请退货报告2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表4统计工时品质部生产
9、部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本生产工时统计表5重检IQC返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理6.生产物料领用流程生产班组长配料员生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单2领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批3签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料4监督复核配料员对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督生产班组长对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接5分料配料员检验过程中，发现问题，及时修订品质标准7.物料请购单制造单号： 请购单号： 请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准： 请购人：8.物料采购计划编号： 日期：物料名称规格单位全年采购量单价金额1月2月3月12月数量金额数量金额数量金额数量金额
