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1、 三江泉公司“十二五”发展规划“十二五”时期是湖北三江泉有限公司3603厂深入贯彻科学发展观，积极构建和谐企业、经营规模有较大突破的关键时期，也是公司产品调整结构、调整产业结构，转变增长方式，向规模化企业转变的重要战略机遇期。一、“十二五”规划的发展战略和发展思路 “十二五”发展战略：第一步：巩固三江泉有限公司在孝感纯净水市场前三名地位；第二步：提高产品质量，创服务品牌；第三步：成为孝感服务休闲行业核心企业。具体措施，巩固技术改造成果，提高产品质量，完善“五星级满意”服务体系，发展休闲娱乐项目，推进企业规模经营。“十二五”发展思路：加速发展，成为饮料休闲核心企业之一，不断加强核心竞争力，树立科
2、学发展观；全力调整产品、产业结构；打造孝感地区知名品牌。 二、“十二五”规划的发展愿景、发展蓝图和发展举措发展愿景：打造省内一流的饮料、休闲服务基地。做到，纯净水本地区最大最强；休闲娱乐大众满意；员工幸福指数不断提升。发展蓝图：2009年实现营业收入1000万元；2010年力争实现营业收入2000万元；2015年力争实现营业收入5000万元；员工人均收入实现10-15%的增长。发展举措的三个个层次： 第一层次：现有市场和产能的巩固、扩张。调整、优化现有生产组织结构，通过技术创新提高现有饮料产品质量；提高员工整体素质，规范管理、规范服务。第二层次：通过技术改造，产业结构调整，实现多元化经营向规模
3、化方向发展。提高“龙抄手”餐饮服务质量和品牌效应；提高现有娱乐、休闲项目市场化运作水平，用优质服务吸引中高层消费者，提高公司的知名度和营业额。第三层次：依托三江集团和工厂，合资扩建产业规模，谋求战略重组和扩张，实现十二五营业收入5000万元。8大优势：1、军工背景：50年军企，新农村建设项目。2、地利优势：地处武汉周边，信息、人才、市场、等条件得天独厚。3、工厂支持：工厂发展稳定增长，对公司寄以厚望。4、市场优势：多年经营的餐饮等朝阳行业，具有成熟营销脉络，后势潜力较大。5、品牌优势：EQ、质量体系等资质齐备，纯净水销售渠道稳定、有序、通畅。6、政府扶持：孝感市已被纳入武汉8+1城市圈产业规划
4、范畴之内。附：扩建项目建议书附件：三江泉生态休闲农庄项目建议书第一章：项目概况一、项目名称及业主单位1、项目名称：三江泉生态休闲农庄2、建设性质：全部新建3、业主单位：国营红峰机械厂4、建设地点：武汉市东西湖开发区柏泉农场二、建设规模建筑占地200亩，是集观光、休闲、健身、商务会议与培训、劳动与养生于一体的综合性生态园。主要建设内容有：占地15亩的拓展训练场、占地90亩的鲜果采摘园、占地20亩的水上娱乐垂钓园、占地40亩的旅游休闲区、占地20亩的酒店区、占地15亩的别墅度假区和名优特产、生态产品销售窗口以及园林绿化，基础设施。三、项目总投资项目总投资 万元。其中固定资产投资 万元，流动资金投资
5、 万元。四、资金筹措全部资金自筹五、建设周期建设周期共3年。其中方案论证及前期设计半年，第一阶段实施1.5年（含征地、规划报建等）。第二阶段实施第二章：.项目建设的必要性 三江泉公司在近6年已取得了一定得发展，但其发展规模已经滞后，与集团同行业相比，处在滞后状态，三江泉做为厂创建培育的品牌，在孝感地区已经深入社会各阶层，目前的产业结构不能充分发挥其品牌效应，为此公司策划在符合企业总体经营模式的基础上开发新的项目，通过对市场的调研，公司认为做为新兴的朝阳产业在各个地区正在迅速崛起，结合目前健身热，公司着手开发旅游行业。经营目标：将三江泉生态园打造成为大众休闲度假的首选场所。将三江泉生态园打造成为
6、旅游热点、亮点。“生态休闲”项目定位：吸引集体、会务、中高收入家庭等人群参与农业观光、旅游、体验农业休闲的农业花园，并建立与酒店产业相关的业态，以酒店配套物质及运动健身配套为一体的都市观光旅游项目。充分发挥资源优势和区位优势，不断拓宽旅游服务领域，积极适应城市居民休闲旅游消费，以生态优势和休闲特色为依托，以酒店生态园为载体，以增强企业知名度为目标，大力发展“农家乐”新型休闲旅游，拉动城市居民旅游消费，逐步提高旅游经济在三江泉公司经济中的份额。第三章：项目背景一、市场背景近年来随着都市生活水平和城市化程度的提高，以及人们环境意识的增强，一些地方逐步出现了集科技示范、观光采摘、休闲度假于一体，经济
7、效益、生态效益和社会效益相结合的生态休闲农庄。生态休闲农庄是将生态、休闲、运动、科普有机的结合在一起，同时，生态型、科普型、休闲型的农庄的出现和存在，改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，客观的促进了旅游业和服务业的开发，有效的促进了城乡经济的快速发展。二、文化背景随着人们营养膳食结构改变，社会压力加大，亚健康人群日趋增多。据不完全统计，全国亚健康人群占都市人群70以上。喧闹的城市生活，高压力的工作，让人烦躁不安。而朴实的农庄则会让人平静下来，那里清新的空气、碧绿的的花草树木、鸣转的鸟鸣声、绿油油的菜地无时无刻让人融入自然，回归自然的感觉。三、地理背景柏泉是武汉市城市圈中正
8、在开发的经济区、新农建设已初具规模，地理位置距离武汉市中心仅20公里，京广铁路、汉十高速、武汉外环、107国道相通，交通十分便利。地处长江中下游，地势平坦，属亚热带湿润型季风气候区，四季分明、气候温和湿润、雨量适中、光照充足，无雨天气、适宜农作物生长，是生态休闲农庄建设的良好处所。第四章：建设内容一、拟建三江泉饮水厂工厂三江泉饮水厂一直在外租用厂房，不仅租赁费用高而且周边环境也不利于长远发展。原计划将三江泉饮水厂整体搬迁到生态农庄来，但考虑到桶装水供应市场主要在孝感市区，柏泉距孝感市约45公里，是必增加营运成本，经初步核算增加费用约为：120万元，其中：运输成本增加约90万元（100万桶0.0
9、1元45公里2），办公费用、人员食宿及两地差旅费用增加约30万元。为此公司建议在孝感市区5公里范围内征地新建厂房或是利用厂内402#厂房改建。二、一期建设项目在一期征地共计50亩（33350平方米），首先用地面积30亩（20000平方米），建设采摘园中的瓜果采摘园和蔬菜采摘园。利用园区现有的间作地，土壤条件较好，适宜多种林木果树及蔬菜的生长，本着以观赏、采摘为主，兼顾生产的原则。按照游览期可观花、观果、尝果、采摘的要求，选择各种专业果园、蔬菜园和园林景观。1、瓜果采摘园：主要设置多个桃园、梨园、葡萄园等，供游客来采摘，食用。2、蔬菜采摘园：主要设置多个反季节蔬菜棚，当季蔬菜园，一是供游客自己采
10、摘后食用，多余蔬菜由工作人员统一管理销售。同期建设旅游休闲区，占地面积20亩（13350平方米），主要用于建设土家食廊，供游人品尝自己采摘的农家土菜，建设各种木屋、石屋群，供游客休息，体验乡情生活。1、建设一条占地7.5亩（5000平方米）的土家食廊，供游人品尝自己采摘的农家土菜，可自己动手做菜，也可由厨师来做。2、建一大型停车场，为游客提供方便。3、建一栋山野食品专卖店，建筑面积2.25亩（1500平方米）。4、修建10.25亩（6000平方米）休闲木屋、石屋群，供游客短暂休息。三、二期建设项目征地150亩（平方米）（一）采摘园中的园林景观园建设，园林景观设计上，有亭台楼榭.山石花草、流水曲
11、径、奇树异景，古今结合、中外融通来布局设计，力求突显中国悠久的文化内涵，审美意境与纪念想结合，绿化环保是其特点，以人工方式培植苗木，大量的树木有利改善周边生态环境，并可对外销售苗木及花卉，产生效益。（二）水上娱乐垂钓园设置多个垂钓池塘。开挖多个养鱼池，养殖多品种的淡水鱼，主要分为鲫鱼池、鲤鱼池、草鱼池、青鱼池等大小不一的池塘，供垂钓和销售。并搭建各式垂钓台，方便游客钓鱼休闲。（三）拓展训练场主要分为高空项目、水上项目和陆地项目。1、高空项目主要有：跳出真我、巨人梯、天使之手、断桥等。使游客建立临危不惧的自信心，挖掘自身的潜力，挑战自我。，培养他们心理调节能力，增加自我控制能力和自我管理能力。
12、2、水上项目主要有：建桥过河、抢滩登陆、 水上过桥抽板、水上独木桥、涉水瀑等。培养团体的竟争能力，全体成员同心协力共同战胜困难的决心与信心 。3、陆地项目主要有：毕业墙、蜘蛛网、大脚板、过河抽板车、 泰山绳、拆炸弹、孤岛求生、信任倒、生死电网、同心石、怪兽过河等。主要锻炼人的体格，培养分工、沟通与合作能力。（四）酒店服务区提供专门会议培训、游玩、饮食、休闲健身的场所。1、花园式酒店：建筑面积5000，框架7层，集住宿、会议、休闲娱乐为一体的综合性三星级酒店，建设配套的辅助设施。2、建设通透式的篮球馆、羽毛球馆、网球馆及乒乓球馆。篮球馆面积600兼做排球场，羽毛球馆面积250，网球馆面积1000
13、。（五）别墅度假区独立阁楼式建筑，配备厨房设施，提供以家庭、小群体游客来休假、养生住所，环境优美，配套服务设施齐全，保证游客住的舒心。第五章：经济效益分析与社会效益分析1、社会效益：本项目属生态、无污染的绿色产业，有利于促进旅游产业化推广进程。项目的实施，将成为三江泉公司新的经济增长点，既改善了产业发展结构，生态休闲观光旅游区的各项接待设施和功能，又解决了部分人员的就业问题，同时还带动了周边地区经济、交通及其他相关产业的发展。有利于扩大交流和对外开放，改善地区投资环境，促进和谐地区建设。2、经济效益：项目建成后，按照每年接待游客 万人次计算，人均消费 元/天,生态园年旅游收入可达 万元，实现利税约 万元， 年可收回投资成本。该项目的建设，将促进三江泉公司规模化快速发展，到 年项目旅游总收入将占三江泉重要的份额，旅游业成为三江泉产业的新增长点。
