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1、中钞特种防伪科技有限公司出差管理办法出差管理办法第一条 为使公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，特制订本办法。第二条 总经理异地出差一天以上者（含一天） ，须报总公司备案。第三条 公司经理室成员出差，须报总经理批准。部门负责人出差，须报分管副总经理批准。员工出差，须报部门主任批准。未经上级领导批准，不得私自出差。第四条 出差的审核决定权限如下：（一）公司经理室成员出差，不论时间长短，一律报总经理批准；（二）部门负责人出差五日内（含五日）由分管副总经理批准；（三）部门负责人出差五日以上由总经理批准；（四）员工出差五日内（含五日）出差时由部门主任批准；（五）员工出差五日以上由该部门主管副总经理
2、批准。第五条 公司人员因业务需要出差时必须事先填报“出差申请单” ，写明出差日程、出差目的地及出差事由等。第六条 出差人员在“出差申请单”添附“出差旅费预算表”向财务部门预支差旅费。第七条 出差人员出差的市内交通费、住宿费及伙食补助费实行分项计算，并按下列标准执行。单位：元火 轮 飞 市 内 住 宿 费 标 准 伙 补 标 准车 船 机交 通费 用有 企 业地 区一 般地 区特 殊地 区一 般地 区特 殊地 区总 经 理 、 党 委 书记 、 副 总 经 理 ，总 经 理 助 理软 席车二 等舱公 务舱 250 300 30 50部 门 副 经 理 以 上及 其 同 级 人 员硬 席车三 等舱
3、 10 100 200 250 30 50其 他 人 员 硬 席车三 等舱 10 100 150 200 30 50第八条 工作人员在北京（保定）市区（不包括郊区、县）出差（包括参加各种会议）因工作需要，不能返回单位吃饭，必须在外就餐的（不含在单位职工食中钞特种防伪科技有限公司出差管理办法堂就餐者）可发给误餐补助 20 元（请客陪餐人员除外） 。乘公司车辆到外埠或北京市远郊区、县；保定分部到清苑、满城、徐水出差当天返回的，发给伙食补助 30元。当天不能返回并有住宿证明的，按长途出差处理。第九条 凡领导干部出差，应于出差前安排好手头工作，并明确相应的临时负责人。凡员工出差，部门主任须事先安排好工
4、作交接。第十条 出差人员出差期间，严格遵守中 钞 特 种 防 伪 科 技 有 限 公 司 差 旅 费报 销 办 法 ， 控 制 成 本 。第十一条 出 差 人 员 出 差 期 间 ， 手 机 不 得 关 闭 ， 以 便 随 时 和 公 司 保 持 联 系 。第十二条 出 差 人 员 办 事 公 事 完 毕 后 ， 应 立 即 返 回 ， 不 得 无 故 逗 留 或 绕 道 而 回 。第十三条 出差人员返回后，应提交书面的出差报告。第十四条 出差人员必须在返回后七日内填具“出差旅费报销单” ，送请有关人员核准后报销。第十五条 本办法由综合部负责解释。第十六条 本办法自颁布之日起实施。出差申请单申请人 申请日期出差目的地 出差起始时间出差天数 出差事由部门主任审批 主管副总经理审批总经理审批 财务负责人审批出差旅费预算表外地来往交通费 异地市内交通费住宿费 伙食补助费其他费用 合计
