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1、风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排查清单排查人： 序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/车间主任加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险
2、辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况5.加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度6.布置工作任务时分配不合理，影响工艺加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班前会7.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患8.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查10.设备设施检查不彻底，
3、隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作11.板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口加工车间/车间主任2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程12.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口加工车间/车间主任定期维保，有操作规程，有双手操作系统13.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效加工车间/车间主任增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备14.强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程15.切
4、割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程16.工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料加工车间/车间主任每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离17.加工车间铆焊区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度18.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患19.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会20.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作
5、前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查21.设备设施检查不彻底，隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作22.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失加工车间/车间主任使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查23.明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测加工车间/车间主任落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测24.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物加工车间/车间主任落实责任人、监督管理2.2装配车间
6、风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.装配车间装配组班组长未按要求穿戴劳保用品装配车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度2.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患装配车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患3.未对班组工作情况开展检查装配车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会4.设备设施检查不彻底，隐患未发现装配车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作5.手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中装配车间/车间主任落实责任人，每三
7、个月进行一次绝缘电阻检测，作业时进行监督管理6.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损装配车间/车间主任定期进行维护紧固7.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝装配车间/车间主任落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程8.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配车间/车间主任落实责任人、监督管理9.氩弧焊组班组长未按要求穿戴劳保用品装配车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度10.设备设施检查不彻底，隐患未发现装配车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作11.未确认车间作业情况，车间作业情况
8、杂乱，有潜在隐患装配车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患12.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失装配车间/车间主任使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查13.氩弧焊作业空间不足装配车间/车间主任作业空间宽阔，通风良好14.气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验装配车间/车间主任压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内15.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝装配车间/车间主任落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程16.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物
9、装配车间/车间主任落实责任人、监督管理2.3电气车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况17.电气车间主任未按要求穿戴劳保用品生产部/经理配备劳保，定期发放、有管理制度18.布置工作任务时分配不合理，影响工艺生产部/经理有管理制度，每天召开班前会19.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患生产部/经理有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患20.未对班组工作情况开展检查生产部/经理有管理制度，每天召开班组会21.设备设施检查不彻底，隐患未发现生产部/经理定期对设备设施进行专业性检查，制定
10、年度维保计划并落实维保工作22.电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中生产部/经理落实责任人、监督管理23.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物生产部/经理落实责任人、监督管理24.出现隐患未及时整改生产部/经理加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度2.4仓储物流风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况25.仓储物流叉车司机未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度26.灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损仓储物流/班组长落实责任人，定期对叉车进行
11、维保，定期进行检定27.车辆故障、刹车失灵等仓储物流/班组长车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定28.驾驶员精神不集中仓储物流/班组长强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。29.叉车超速行驶仓储物流/班组长厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。30.叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等仓储物流/班组长操作人员持证上岗，严格执行操作规程31.有雨雪、上下车不稳仓储物流/班组长对作业环境进行确认，扶稳后上下车32.作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足仓储物流/班
12、组长落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高33.未定期保养，车辆有潜在故障仓储物流/班组长落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定34.装卸工未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度35.绳索磨损超标，无防脱钩仓储物流/班组长落实责任人，对吊索具定期进行检定36.超过天车最大起吊吨位，物品晃动仓储物流/班组长天车设置吨位标识，严格执行操作规程37.环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人，定期对作业区域进行清扫38.库管员未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度39.堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放仓储物流/班组长落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超高40.仓库货架防护栏杆破损仓储物流/班组长定期进行检查和维护41.灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏仓储物流/班组长落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉42.地面杂乱，占用通道，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人，定期对作业区域进行清扫43.瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸仓储物流/班组长
