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1、横县财政项目支出绩效自评报告（2019年度）横县社会管理综合治理委员会办公室财政项目支出绩效评价报告 项目名称：社会综合治理网格化建设 项目单位：中共横县委员会政法委员会 主管部门：南宁市委政法委 评价人员：中共横县委员会政法委员会预算绩效自评小组2019年12月一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景根据自治区综治办关于印发的通知（桂综办通20152号）、关于进一步做好我区综治信息系统视频通信建设工作的通知（桂综办通201527号）和关于加快做好综治信息化建设的通知（桂综办通201623号）的要求，加快推进综治视联网建设工作。2. 项目实施情况 根据自治区综治办、南宁市综治办有关文件要
2、求，以及我县的实际情况，横县综治办于2014年开始实施综治信息系统视频通信建设工作，横县社会管理综合治理信息化建设项目由区政法委统一招投标，由中国电信广西公司横县分公司采购安装及维护。具体实施如下：（1）加强组织领导，明确部门职责。县、乡（镇）社会管理综合治理办公室把推进网格化管理工作纳入平安建设重要日程，落实“一岗双责”，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，成立分管领导专门抓。各综治委成员单位特别是为社会提供公共服务管理的部门，要充分发挥职能作用，配合推进网格化管理工作。（2）目标任务。2016年6月底，横州镇所有社区以及16个乡镇政府所在地的社区全部完成网格化管理基础建设；9月底，全县农村地区
3、完成网格化管理基础建设，并逐步实施网格化管理工作。2016年底，全县网格化管理覆盖率达到100%。 （3）网格化管理基础建设内容一是建网格。按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的原则，对横州镇11个社区，其它16个乡镇政府所在社区，每个社区划分3个网格，共81个网格。农村地区按照一个行政村划一个网格的原则，将其它280个村委（社区）划分280个网格。二是建队伍。按照“一格一员或一格多员”原则配备网格员队伍，网格员由村委（社区）定工干部、禁毒协管员、社保协管员、流动人口协管员等人员来担任。网格员的主要职责是：收集上报各类信息，排查化解矛盾纠纷，巡查上报安全隐患，帮扶特殊人群和留守家庭、
4、困难群众，宣传党的惠民利民政策，协助当地党委政府村（社区）党组织、村委会开展平安创建和公共服务工作。三是建平台。原则上依托现有组织机构、办公场所、网络系统和人员队伍，整合相关资源，在县综治办建立网格监管中心、乡镇建立网格管理中心，村委（社区）建立网格工作站，加快推进县、乡、村三级网格化服务管理平台建设。县级网格监管中心主任由县委政法委书记兼任，设一名常务副主任由政法委副书记、综治办主任担任；乡镇级网格管理中心主任由分管领导兼任，设一名常务副主任由综治办副主任担任；村（社区）级网格工作站站长由村（社区）党支部书记（综治办主任）担任。三级网格化服务管理平台均应有固定的办公场所，配备电脑等基本设施。
5、原则上，每名网格员配备移动手机终端一台。四是建系统。系统建设全部依托中央综治办统一研发的综治（平安建设）信息处理系统，搭建上下互通中央、自治区、市、县、乡（镇）、村（社区）六级平台。县综治委各有关成员单位要大力支持系统建设，开放综治（平安建设）信息处理系统所需相关数据信息。同时，县综治委成员单位可以通过授权与综治（平安建设）信息处理系统连接，对网格员采集的各类动态信息进行共享，进行关联比对和综合集成更新，实现基础信息一网采集录入、公共资源一网整合共享、关联数据一网查询比对、社会事务一网分流督办、社区服务一网延伸跟进、日常工作一网考核评估。五是建机制。（1）归口管理。县级网格监管中心履行网格服务
6、管理任务指派、指挥调度、监督评价职责，负责对乡镇网格管理中心人员进行系统培训；乡（镇）级网格管理中心履行县级网格监管中心指派工作的督查职责，负责网格员的管理、培训、考核。村级网格工作站负责网格管理日常工作。（2）高效运转。各级网格化服务管理机构上下联动，实现信息录入上报、分流交办、跟踪督办、结果反馈等业务的高效操作。乡镇每半月、县每月进行一次汇总分析，研判形势，针对性解决突出问题。（3）分级授权。信息系统的使用管理实行分级授权准入制，一人一密码，一机一帐号，一级一权限。（4）、网格化管理建设工作进度安排一是划网格。县网格中心负责在系统内划分生成网格，其中横州镇11个社区，16个乡镇政府所在社区
7、，每个社区划分3个网格，共81个网格。乡镇网格中心负责界定好本辖区网格的界限，并对系统内每一个网格的页面信息进行录入完善。二是建队伍。 各乡镇定好本乡镇网格员，把网格员照片信息录入到综治信息系统相应的网格页面中，同时把网格员名单上报县综治办。县网格监管中心每年定期组织系统管理员和网格员开展培训工作。三是建平台。各乡镇要落实好本乡镇网格管理中心办公场所，指定1-2名负责信息系统管理工作人员，按照每名网格员配备移动手机终端1台的原则配备好手机终端。第一批横州镇11个社区和其它16个乡镇政府所在社区的网格员手机，在2016年8月底配备完毕。3. 经费来源和使用情况 自项目实施开始起，项目在2014年
8、、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年相继投入43万元、55万元、36.5万元、36.37万元、26.88万元、29.62万元。所有的资金来源均来自横县本级财政资金。资金使用均按时按质按量完成到位。（2） 项目绩效目标至2017年底，我县全县农村地区完成网格化管理基础建设，并逐步实施网格化管理工作，以及完成项目的后继管理费用缴费。2017年底，全县网格化管理覆盖率达到100%，产生较好的社会效益，为我县社会政治和治安稳定发挥作用。我县的群众安全感满意度逐年提高，从2016年度安全感88.96%，提高到2017年度的91.35%，2018年再创新高，达到了94.96%，20
9、19年继续创新高，达到96.85%。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程为加强我委项目绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我委成立项目绩效管理自评小组，由分管财务的副书记任组长，办公室主任任副组长，办公室工作人员及财务人员为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的数量、质量时效、成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标，对各指标内容进行一一的评价考核打分。（2） 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等 1.绩效评价原则：科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则。 2评价指标体系：（
10、1）绩效目标的设定情况；（2）资金投入和使用情况；（3）执行过程中的制度、措施；（4）绩效目标的实现程度及效果；（5）其他内容。 3绩效标准：附表4评价方法：目标完成情况比较法（3） 证据收集方法 1多渠道全面收集基础信息资料：（1）单位基本概况，如单位职能、项目立项依据等；（2）绩效目标及其设立依据和调整情况；（3）管理措施及组织实施情况；（4）项目实施科室、部门提供相关材料、台帐；（5）其他必要的相关资料。2审核基础材料分类整理，核实和全面分析；分析可能存在的问题；确定实地勘查的内容；现场审核方式；听取情况介绍；对照查证复核等。 （四）绩效评价实施过程1.前期准备阶段确定评价对象；成立评价
11、工作组；确定评价机构；制订评价方案；下达评价通知。2实施评价阶段资料收集与审核；现场和非现场评价；综合评价。3撰写报告阶段撰写报告；提交报告。 （五）本次绩效评价的局限性绩效评价具有较强专业性，本单位评价小组成员缺乏相关能力，可能导致评价不够准确。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.共性指标（1）项目目标管理绩效A、目标设定情况目标设定依据充分、符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，项目资金使用明确、预定目标设置是客观、科学，体现财政支出的经济性和有效性等，项目资金进行细化。B、年度目标完成程度年度目标完成率100%，项目资金使用的预定年度目标如期完成，项目资
12、金使用产生的成果达到预定的年度目标要求90%以上。（2） 项目组织管理绩效制定实施方案、分工明确、严格执行政府采购相关审批程序；建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度；项目相关资料齐全并及时归档；项目的技术指标和质量管理达到国家或行业的标准。（3） 项目预算管理绩效A、资金落实情况年度内资金到位率100%，含配套资金到位率资金及时到位。B、支出情况项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符，支出调整合理；财政资金使用率100%；项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况；相关支出按合同约定及时结算。各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符。（4） 项
13、目财务管理绩效 A、会计信息质量 项目支出的会计核算真实、准确和规范；相关会计资料完整；已完成项目及时进行会计确认、计量和报告；项目支出按照会计制度要求分项目核算，核算准确。B、财务管理状况项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度完整、合规；有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定；项目的重大开支经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付有完整的审批程序和手续；财务管理制度按规定有效执行。2.个性指标（1）产出指标A、数量指标达到财政支出绩效目标确定的数量指标。B、质量指标达到财政支出绩效目标确定的质量指标；当年项目按计划内容及要求完成。C、时效指标项目及时完成；6月、9月和12月的支出进度
14、达到时序支出进度。D、成本指标按批复预算支出项目资金；成本控制在批复预算范围内。（2） 效益指标 A、经济效益指标 本项目主要是综治系统及安全感满意度调查，不涉及经济效益事项，因而该项经济效益指标无法评价。 B、社会效益指标 社会效益达到预期目标。 C、生态效益指标 该项目不影响生态环境。 D、可持续影响指标可持续影响达到预期目标（3） 满意度指标 受益群众对项目建设比较满意，2019年度横县安全感满意度96.85%，比2018年提高1.89个百分点。3. 绩效目标完成情况分析。A、绩效目标设定较为明确、细化、量化，为下一年设定绩效目标提供了依据；B、对比年初预算设定的绩效目标，该项目绩效目标
15、完成情况较好，资金落实情况良好，资金到位率和及时率都达到100%，管理制度健全、制度执行有效，财务制度规范监控有效，资金使用合规，实际完成率、完成及时率均为100%,取得了良好的社会效益及可持续影响，同时群众满意度较高。 （二）评价结论1. 评分结果 该项目自评得分95分，为优秀等次。2. 主要结论该项目绩效目标完成情况较好，但仍存在一些问题，亟待改善。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1项目立项符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；2作为年度预算项目，项目资金得到有效保障；3本委财务制度健全，资金管理、费用支出合法合规，原始凭证健全；4与广西广播电视信息网络股份
