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1、开发公司XX项目 投后交底汇报,XX投资团队 201X-X-XX,2,1. 项目概况,2. 测算说明,3. 交易结构,目录,4. 投后风控管理,5. 融资计划,6. 风险与决策支持,1、项目概况-项目规划设计条件指标,注：本图需明确地块的四至形状，如一个地块内分小地块，需画出如图所示的分地块界限,注：此部分要求指示地块形状、界限，及详细的规划指标,P01地块,1、项目概况-总平方案,注：要体现单车位面积指标；若有底商，需单列每层商业的面积,1、项目概况-定位及定价,户型定位：选取公司*产品线,销售定价,注：根据城市类型及项目定价，选取公司的标准产品配置,具体结合公司标准产品配置填写或另取一页说
2、明,1、项目概况-经营节点,注：铺排各业态的首期关键运营节点,注：按公司招拍挂项目标准节点铺排,注：与标准节点差异原因,2、测算说明,包括但不限于以下部分： 地价分摊说明： 税筹测算说明（如有）： 风险项成本说明： 溢价部分的财务成本处理,注：以最终拿地地价测算,2、测算说明,盈利指标一览表,2、测算说明,投资效率指标一览表,3、交易结构,资金支付,共同操作,对方操作,我方操作,正式协议签订后3个工作日内,丙方的公章、证照由双方进行共管,甲将持有目标公司40%股权转让给我方,国土局同意取消限价房,我方成立一家新公司（即项目公司）受让目标地块，我方同意在丙方取得目标地块的国土证后项目公司受让前将
3、项目公司40%的股权质押给甲方或指定的第三方,项目公司的公章、证照共管,目标地块移交后30日内,我方向甲方支付15%对价,上述节点完成后3个月内,我方支付剩余转让款18%对价,2017年1月10日前目标地块由丙方转让给目标公司,甲方将其持有的60%的股权质押给我方或我方指定的第三方做为担保，并办理工商质押登记手续,我方向甲方支付8,甲方解除项目公司40%的股权质押，解除项目公司的公章、证照共管,国土证过户后30日内,支付24%对价至共管账户，用于补缴目标地块的土地出让金,支付9%对价至共管账户，用于补交取消限价房的土地出让金差额,如2017年1月10日前国土证未分割，由我方或指定第三方在1月1
4、5日前借款15%对价给丙方至共管账户支付工程款,支付13%对价至共管账户，用于丙方与项目公司资产过户税费的交纳,示例,4、投后风控管理,4、投后风控管理-合作项目管理,1、合作项目团队委派（非操盘或联合操盘）； 2、合作项目管理特别事项 日常经营会议； 三会事项梳理 监督重大事项提报股东会、董事会决议 拟定合作细则及审批管理流程 印章管理； 纠纷处理,备注：若协议中对合作项目管理已有明确约定，则需在交底报告明确；若未明确约定，则在本报告中对上述事项拟定方案，明确目标责任人,5、融资计划,1、前端融资：区域财务已经启动前端融资相关工作，预计 2、开发贷：摘地后7个月完成开发贷，项目总投资额70%，同时偿还前端融资的土地款70%，其余资金留存项目开发投入,项目前期资金筹划：前端融资+项目开发贷,备注：罗列项目拆迁、规划设计、报建风险及应对方案及投入资源及相关影响项目推进方向的待决策事项，投入资源和预计价值收益测算/项目时间之后产生的损失预估,6. 风险与决策支持,6. 风险与决策支持,重点需展开说明的风险、 应对措施成本效益分析及需集团支持事项说明,6. 风险与决策支持,欢迎指正
