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1、西气东输二线工程东段 质量考核和奖惩管理办法 EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002 版本: 0 第 10 页 共32页 西气东输二线工程东段 质量考核和奖惩管理办法EPC编码X2-E-M-ZL-OT-000202009.06.08用于线路施工陈鹏飞张新胡孝江版本日期文件状态编制人审核人批准人目 录1.总则22.范围23.组织和职责23.1组织23.2职责24.考核规划34.1考核依据34.2考核内容34.3考核方式45.考核实施45.1日常检查的实施45.2季度考核的实施56.评比56.1 评比规则56.2 考核监督67.奖惩措施67.1日常检查奖惩67.2季度考核奖惩67.3其他考
2、核奖惩78.附件78.1不符合项通知单78.2不符合项整改回执单78.3质量违规处罚单78.4质量基础管理检查表78.5施工现场（线路）质量管理检查表78.6施工现场（站场阀室）质量管理检查表78.7隧道工程质量管理检查表78.8季度考核评分依据表78.9质量考核奖励表71. 总则为保证项目质量管理体系的有效运行，推动体系的实施并使产品达到预定的质量目标。2. 范围本办法适用于西二线东段工程项目所有质量活动。3. 组织和职责3.1组织西二线东段工程EPC项目部成立质量考核领导小组，下设质量考核办公室，质量考核办公室设在EPC质量部，负责质量考核的日常工作。质量考核领导小组组成如下：组 长：张吉
3、海副组长：胡孝江成 员：EPC项目部各部门部长、EPC项目各分部经理、各施工承包商项目经理3.2职责3.2.1质量考核办公室制定质量考核和奖惩管理办法；3.2.2质量考核领导小组审定、批准质量考核和奖惩管理办法；3.2.3质量考核办公室组织质量监督考核的实施； 3.2.4质量考核领导小组监督质量考核的实施，保证质量考核人员行使职权；3.2.5质量考核办公室将考核结果报质量考核领导小组审批后，对被考核单位的奖惩由相关部门执行；3.2.6质量考核办公室根据考核结果对产品质量存在问题进行分析，提出新的管理意见，提高质量管理水平； 4. 考核规划4.1考核依据4.1.1西气东输二线东段工程设计文件；4
4、.1.2西气东输二线适用的技术标准和质量验收规范； 4.1.3西气东输二线东段工程EPC项目部下发的质量管理程序和作业文件；4.1.4各级管理审核报告和管理评审报告等。4.2考核内容4.2.1基础管理考核基础管理考核的主要内容是质量体系文件的执行、组织机构及职责、质量方针目标的实现、质量培训、监视和检验工具、质量持续改进、质量事故处理等实施情况，具体内容详见附表8.5“质量基础管理考核评价表”。4.2.2产品质量过程控制考核4.2.2.1产品质量过程控制考核的内容主要是指所有项目生产活动（成品或半成品）的形成过程，检查的重点主要是对产品质量有影响的工序的停检点和必检点等；4.2.2.2线路工程
5、的产品质量控制过程的管理详见附表8.6“施工现场（线路）质量管理检查表”；4.2.2.3站场和阀室土建施工及工艺安装质量控制管理详见附表8.7“施工现场（站场、阀室）质量管理检查表”；4.2.2.4 隧道施工活动的质量控制管理详见附表8.8“隧道工程质量管理检查表”；4.2.2.5其他施工活动，如定向钻、盾构穿越等活动考核将根据相关设计要求、技术规范和质量验收标准进行。4.3考核方式4.3.1日常检查4.3.1.1是指对施工生产活动（产品）过程进行经常性的检查、指导和监督；4.3.1.2主要由EPC项目分部质量巡检，EPC项目质量部进行抽检；4.3.1.3日常检查的内容根据4.2.2规定的内容
6、进行。4.3.2季度考核4.3.2.1一个季度为一个考核周期；4.3.2.2在考核期间内对具有相同生产活动的单位进行综合考核；4.3.2.3季度考核由质量考核小组组织，由质量考核办公室负责实施，EPC分部和各专业分部参与实施。4.3.3其它考核除日常检查和季度考核外，由考核领导小组或上级部门组织的其他质量检查、竞赛等活动。在工程进行到中间阶段和工程结束时，EPC项目部将对全线各施工单位进行检查并考核。5. 考核实施5.1日常检查的实施5.1.1 日常检查主要由EPC分部质量部进行巡检，EPC质量部实行抽检。EPC分部质量部对所属区段的施工活动进行检查，对发现的质量违规行为采取制止、限期整改、处
7、罚、通报等措施。5.1.2 对违反技术要求和质量验收规范的单位或个人，检查人员视其违规行为对产品质量影响程度或对质量造成的潜在风险而采取不同的处理措施。对质量活动影响轻微的应采取即时提醒或警告；对影响产品质量的违规行为出具“不符合项通知单”（附表8.1）和“质量违规处罚单”（附表8.3），罚款数额按照相应规定值进行；5.1.3 被检查单位接到“不符合项通知单”后，应在规定时间内进行整改，整改完毕后向EPC分部递交“不符合项整改回执单”（附表8.2），经EPC分部核实合格后关闭该不符合项；5.1.4 EPC分部下发的“不符合项通知单”和“质量违规处罚单”应抄送EPC质量部备案；5.1.5现场检查
8、人员应做好检查记录，该记录应保存以作为季度考核的依据。5.2季度考核的实施5.2.1季度考核由质量考核办公室组织实施，具体工作由EPC质量部执行，EPC分部质量部协助；5.2.2 在每个季度考期期末，EPC分部质量部将考核期内对施工单位的下发的“不符合项通知单”进行统计并上交EPC质量部；5.2.3 EPC质量部根据EPC分部质量部提供的“不符合项通知单”的数量和种类，按照“季度考核评分表”(附表8.8)对被考核单位进行计分；5.2.4计分采取等值计分，在参考值为100分的基础上，根据5.2.3对被考核单位的计算分值并进行排名评比，将评比结果报送质量考核小组审核。6. 评比6.1 评比规则6.
9、1.1 综合评分高于90分的为优秀单位，综合评分低于80分为不合格单位，综合评分介于80分和90分之间的为合格单位；6.1.2 对于同一考核项目，在有多家被考核单位均能达到考核要求的情况下，考核小组有权结合被考核单位考核项的质量和进度情况进行加分。6.1.3 由业主、监理、政府监督三者联合或其任一组织的检查结果也将作为EPC项目质量考核的奖惩依据。受到通报表扬的机组予以奖励；受到他们通报批评的机组，经调查核实后除取消当次考核评优资格外，还要予以加倍罚款处理。6.1.4对于在考核期内出现重大质量事故的单位取消当季度评优资格。6.2 考核监督6.2.1在施工日常检查过程中，如被检查单位对检查结果不
10、满意或提出异议时，检查人员应将检查结果报质量考核小组裁定。6.2.2其它关键工序的监督，可根据EPC项目部下发的线路工程关键工序质量管理措施执行。7. 奖惩措施7.1日常检查奖惩7.1.1对于在现场检查发现的质量问题，检查人员可直接出具“不符合项通知单”和“质量违规处罚单”。7.1.2 “质量违规处罚单”经检查单位签字后交由EPC项目质量部，EPC项目质量部将该“质量违规处罚单”交EPC项目合同控制部，EPC项目合同控制部将该罚款数额从被处罚单位的工程进度款中扣除；7.1.3罚款金额可根据本办法第8项附表中相应项目的规定数额进行；7.1.4 该“质量违规处罚单”经检查人员签字后生效，被处罚单位
11、拒不签字不影响“质量违规处罚单”的效力。7.2季度考核奖惩7.2.1项目质量考核领导小组对被考核单位进行考核并评分排名；7.2.2 综合评分高于90分的单位具有参与优秀排名资格，对前三名的优胜单位予以奖励。奖励金额见附表8.9“质量考核奖励细则”； 7.2.3对评分不合格的单位进行全线通报警告或停工整顿，对季度考核单位累计出现两次不合格时，EPC项目部将采取削减其工程量、直至取消本项目参建资格等措施。7.3其他考核奖惩工程中间和结束评比的质量管理优秀单位，考核领导小组可决定进行奖励。8. 附件8.1不符合项通知单8.2不符合项整改回执单8.3质量违规处罚单8.4质量基础管理检查表8.5施工现场
12、（线路）质量管理检查表8.6施工现场（站场阀室）质量管理检查表8.7隧道工程质量管理检查表8.8季度考核评分依据表8.9质量考核奖励表8.1 不符合项通知单编号：2009-07-30不符合项通知单施工单位（机组）：致：西气东输二线东段15A标段项目部经检查，你单位存在如下质量不符合项，请按照通知要求组织整改，并将整改情况于 2009 年 08 月 06 日 18 时前将整改情况报EPC 陕甘宁 分部。不符合项内容：作业带内临时堆管没有采取有效的支垫措施，致使雨水进入管内。整改要求：对所有堆管采取有效的支垫措施，防止雨水等进入管内。被检查单位：现场负责人（签字）：日期： 年 月 日检查单位：检查
13、人（签字）： 日期： 年 月 日8.2 不符合项整改回执单编号：不符合项整改回执单施工单位（机组）：致： EPC项目 分部我单位接到编号为EPC- 的不符合项通知,已按要求完成了整改 工作，特此回复，请予以复查。整改情况描述：施工承包商： 负责人： 日期： 年 月 日复查意见：EPC项目 分部 质量工程师： 日期： 年 月 日 8.3 质量违规处罚单不符合情况描述和处理意见不符合情况描述:贵单位作业带内临时堆管没有采取有效的支垫措施，致使雨水进入管内。处理意见：1、 对所有堆管采取有效的支垫措施，防止雨水等进入管内；2、 根据质量考核和奖惩管理办法规定，经济处罚人民币5000元（伍仟圆整）。被处罚单位： 被处罚地点： 接受人：日 期： 检查单位： 检查部门： 检 查 人：日 期：本单一式三份，EPC项目质量部、EPC项目分部、施工承包商各一份。西气
