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1、1石油库企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于指导石油库企业编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归纳上报。本标准自发布之日起施行。一、基础管理类隐患隐患类别 隐患内容 备注1.1.1.1 未 取 得 营 业 执 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 八 号 ） 第 七 条 ： 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。1.1.1.2 未 取 得 消 防 验 收（ 备 案 ） 文 件 建 设 工 程 消 防 监 督 管 理 规 定 （ 公 安 部 第 119 号 令 ） 第 十 四 条 ： 生
2、 产 、 储 存 、装 卸 易 燃 易 爆 危 险 物 品 的 工 厂 应 进 行 消 防 验 收 。1.1.1.3 未 取 得 防 雷 装 置竣 工 验 收 文 件 防 雷 减 灾 管 理 办 法 （ 中 国 气 象 局 令 第 24 号 ） 第 十 七 条 ： 应 通 过 防 雷 装 置 竣工 验 收 。1.1.1.4 未 取 得 危 险 化 学品 经 营 许 可 证危险化学品经营许可证管理办法 （国家安监总局令第 55 号）第三条：国家对危险化学品经营实行许可制度。1.1.1.5 未 取 得 成 品 油 批发 、 仓 储 经 营 许 可 证 成 品 油 市 场 管 理 办 法 （ 商 务
3、 部 令 2006 年 第 23 号 ） 第 三 条 ： 国 家 对 成 品 油经 营 实 行 许 可 制 度 。1.1.1 缺少资质证照1.1.1.6 企 业 新 、 改 、 扩项 目 未 按 照 规 定 取 得 “安 全 三 同 时 ”批 复 文 件 危 险 化 学 品 建 设 项 目 安 全 监 督 管 理 办 法 （ 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第45 号 ） ： 企 业 新 、 改 、 扩 项 目 应 按 照 规 定 取 得 安 全 条 件 审 查 意 见 书 、 安 全 设 施 设计 的 审 查 意 见 书 、 试 生 产 （ 使 用 ） 备 案 意 见 书
4、 、 安 全 设 施 竣 工 验 收 意 见 书 等 “安全 三 同 时 ”批 复 文 件 。1.1 资质证照1.1.2 资质证照未合法有效1.1.2.1 营 业 执 照 内 容实 际 不 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 八 ） 第七条：公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。2隐患类别 隐患内容 备注1.1.2.2 危险化学品经营许可证与实际不符合危险化学品经营许可证管理办法 （国家安监总局令2012第
5、 55 号）第二十一条：任何单位和个人不得伪造、变造经营许可证，或者出租、出借、转让其取得的经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证。1.1.2.3 企 业 新 、 改 、扩 项 目 的 “安 全 三 同时 ”批 复 文 件 不 是 合 法有 效 危 险 化 学 品 建 设 项 目 安 全 监 督 管 理 办 法 （ 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第45 号 ）1.1.3 其他1.2.1.1 未 按 规 定 建 立安 全 生 产 管 理 机 构 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 （ 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 十 三 号 ） 第 二 十 一
6、条 ： 矿 山 、 金 属 冶 炼 、 建 筑 施 工 、 道 路 运 输 单 位 和 危 险 物 品 的 生 产 、 经 营 、 储 存单 位 ， 应 当 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 或 者 配 备 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 。1.2.1 安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.2 未 按 规 定 设 置职 业 健 康 管 理 机 构 工 作 场 所 职 业 卫 生 监 督 管 理 规 定 （ 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 47 号 ）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业
7、卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。1.2 安全生产管理机构及人员1.2.2 安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1 未 按 规 定 配 备安 全 管 理 人 员 关 于 危 险 化 学 品 企 业 贯 彻 落 实 的 实 施 意 见 （ 安 监 总 管 三 2010 186 号 ） （ 3） ： 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人
8、） ，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类3隐患类别 隐患内容 备注中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；1.2.2.2 未 按 规 定 配 备注册安全工程师从事安全工作 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 （ 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 十 三 号 ） 第 二 十 四条 ： 危 险 物 品 的 生 产 、 储 存 单 位 以 及 矿 山 、 金 属 冶 炼 单 位 应 当 有 注
9、册 安 全 工 程 师从 事 安 全 生 产 管 理 工 作 。1.2.2.3 未 按 规 定 配 备职 业 健 康 管 理 人 员 工 作 场 所 职 业 卫 生 监 督 管 理 规 定 （ 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 47 号 ）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。1.2.3 其他1
10、.2.3.1 未 建 立 、 健 全 从安 委 会 或 领 导 小 组 到 基层 班 组 的 安 全 生 产 管 理网 络 等 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.1.3.3：企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。1.3 安全规章制度1.3.1 安全生产责任制缺陷1.3.1.1 未 按 规 定 建 立 、健 全 安 全 生 产 责 任 制 四 川 省 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 责 任 规 定 （ 四 川 省 人 民 政 府 令 第 216 号 ） 第八条：生产经营单位必须依法建立健全本
11、单位安全生产责任制度、安全生产目标管理制度，并将本单位的安全生产责任目标分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。安全生产责任制度、安全生产目标管理制度包括以下内容：（一）主要负责人的安全生产责任、目标；（二）分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；（三）管理科室、车间、分公司等部门及其负责人的安全生产责任、目标；（四）班组和班组长的安全生产责任、目标；（五）岗4隐患类别 隐患内容 备注位从业人员的安全生产责任、目标。1.3.1.2 未 明 确 安 委 会或 领 导 小 组 和 管 理 部 门的 安 全 职 责 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准
12、 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.1.4.1： 企 业 应制 定 安 委 会 或 领 导 小 组 和 管 理 部 门 的 安 全 职 责 。1.3.1.3 未 明 确 主 要 负责 人 的 安 全 职 责1.3.1.4 未 明 确 各 级 管理 人 员 的 安 全 职 责1.3.1.5 未 明 确 从 业 人员 的 安 全 职 责 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.1.4.2： 企 业 应制 定 主 要 负 责 人 、 各 级 管 理 人 员 和 从 业 人 员 的 安 全 职 责 。1.3.2.1
13、未 按 规 定 建 立 、健 全 安 全 管 理 制 度危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.3.3.1：至少应包括安全生产职责及识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求等 31 项制度1.3.2 安全管理制度缺陷 1.3.2.2 未 按 规 定 建 立 、健 全 领 导 干 部 现 场 带 班制 度 关 于 危 险 化 学 品 企 业 贯 彻 落 实 的 实 施 意 见 （ 安 监 总 管 三 2010 186 号 ） 一 （ 4）1.3.3 安全操作规程缺陷1.3.3.1 未 按 规 定 编 制安 全 操 作 规 程 危 险 化 学 品 从 业 单 位
14、 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.3.4.1：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。1.3.4 制度（文件）管理缺陷1.3.4.1 未 按 规 定 将 安全 生 产 规 章 制 度 、 安 全操 作 规 程 发 放 到 有 关 的工 作 岗 位 。 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.3.3.2：企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。5.3.4.1：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品
15、的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。5隐患类别 隐患内容 备注1.3.4.2 未 按 规 定 组 织编 制 新 的 操 作 规 程 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.3.4.2：企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。1.3.4.3 未 按 规 定 评 审和 修 订 安 全 生 产 管 理 制度 和 安 全 操 作 规 程 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.3.5.1：企业应明确评审和修订安 全生产规章制度和操作
16、规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1） 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2） 当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3） 当生产设施新建、扩建、改建时； 4） 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5） 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6） 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7） 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8） 其它相关事项。1.3.5 其他1.3.5.1 未 按 规 定 建 立安 全 生 产 责 任 制 考 核 机制 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.1.4.3：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全
