泉州殡葬服务机构

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1、泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则（试行）泉州市民政局 发布2018年4月1范围12术语和定义13风险分级管控的基本要求 24风险辨识35风险评估36风险管控57泉州市殡葬服务机构风险分级管控 58泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则 69附件22泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则（试行）1范围本实施细则适用于泉州市殡葬服务机构的设备设施及作业风险识别、评估、分级管控。2术语和定义下列术语和定义适用于本实施细则。2.1风险点可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、 状态或行为，或它们的组合。注：风险点也称作危险源。2.2风险发生危险事件或有暴露

2、的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。2.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的 风险类型。2.4风险评估对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的 充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。2.5风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性 评估，根据评估结果划分等级，进而实现分级管理。2.6风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方 式。2.7风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及

3、伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息 的综合。3风险分级管控的基本要求3.1基本要求为保证风险分级管控满足实际需要，组织应：(1) 指定组织内的一名管理人员促进的管理评估活动；(2) 征求相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和 承诺；(3) 确定危险识别的方法；(4) 鼓励职工参与危害辨识；(5) 选择合适的评估方法，确定风险可允许的标准；(6) 风险评估包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施;(7) 评估人员应接受风险评估培训；(8) 制定控制措施将风险降到可容许程度；(9) 将风险管理活动的过程形成文件。3.2基本程序风险分级管控的基本程序包括：风险(点

4、)辨识、风险评估、风 险管控。(1) 划分作业活动(或称单元，下同)，编制作业活动表，内 容包括选址、总图运输、建(构)筑物、设备运行、人员、作业环境 和安全管理，并收集有关信息；(2) 辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；(3) 风险评估：对与各项危害有关的风险做出评估；(4) 制定风险管控措施、计划：针对不可容许的风险，制定风 险管控措施、计划；(5) 评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性, 确认是否足以把危害控制在可容许范围。注意：采取的控制措施是否产生新的危害。3.3风险分级管控的记录宜设计一种简单的、能记录评估的表格，记录内容应包括但不限 于几个方面：(1) 作业活

5、动；(2) 危害因素；(3) 潜在的事故类别及后果；(4) 风险等级；(5) 现有控制措施；(6) 根据评估结果所米取的措施；(7) 评估人员、责任部门等。4风险辨识4.1风险辨识范围以殡葬服务机构经营场所、作业场所或者作业步骤等划分、确保 风险点的全覆盖。4.2风险辨识方法建议以安全检查表法(SCL)、风险矩阵法(LSR)对殡葬服务机构 现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷 进行识别，以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。5风险评估5.1风险评估方法经过研究论证选择适用的评估方法对风险进行定性、定量评估， 并根据评估结果

6、划分等级，常采用的评估方法如下：(1) 风险矩阵法(LSR);(2) 作业条件危险性分析法( LES);(3) 风险程度分析法(MES);(4) 危险指数方法(RR);(5) 职业病危害分级法等；（6）从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析法（LES ）或风险矩阵法（LSR）进行风险等级的判定，考虑细则的普 遍适用性，推荐采用风险矩阵法（ LSR）进行风险评估。5.2风险分级根据风险评估的结果，将风险从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，将按照风险分级方法划分的第五级风险并入低风险统一管理（注：LEC分为五级）。（1）重大风险：

7、红色风险（不可容许的风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即 米取隐患治理措施。（2）较大风险：橙色风险（高度危险），必须制定措施进行控 制管理，机构对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。具体由安 全主管部门和职能部门根据职责分工具体落实，当风险涉及到正在进 行的工作时，应采取应急措施，并根据要求为降低风险制定目标、指 标、管理方案或配给资源、限期整理。直至风险降低后才能开始工作。（3）一般风险：黄色风险（中度危险）， 机构、部门应引起关 注。负责一般风险危害因素的控制管理，所属部门具体落实，

8、应指定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成 本，在规定期限内实施降低风险措施，在严重伤害后果相关的场合， 必须进一步评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。（4）低风险：蓝色风险，可接受（或可容许）风险，部门、班 组引起关注。负责低风险危害因素的控制管理，所属班组、班组具体 落实，不需要另外的控制措施，应考虑到投资效果更佳的解决方案或 不增加额外成 本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现 状，保留记录。5.3风险级别的判定原则按风险点各危险源评估出最高风险级别作为该风险点的级别。以下情形应直接确定为重大风险：(1) 违反法律法规及国家强制性条款的；(2)

9、 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故的，或三 次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在 的；(3) 涉及到重大危险源的；(4) 具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上 的，结合事故案例；(5) 经风险评估确定为最高风险级别的。6风险管控对4个级别的风险实施多种措施控制，重大风险(红色风险)，较大风险(橙色风险)、一般风险(黄色风险)、低风险(蓝色风险)。机构应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施、 应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。根据风险级别的不同采取不同的管控措施，可交不同层级管控， 如重大风险、较大风险可交由机

10、构直接管控，一般风险可交由部门级 管控，低风险可交由班组。7泉州市殡葬服务机构风险分级管控根据国家安监总局相关文件，结合福建省泉州市关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案的通知(泉安委201633号)和殡葬服务机构的特点，针对易发生事故的生产环节、 场所和作业行为，编制泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控 实施细则，泉州市殡葬服务机构可根据实施细则开展危险因素辨识、 风险评估、分级与管控。8泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的安全事故风险分级/ 风险标识检查频次主要管控措施主要依据管控责任 部门/管控 责任人(一)殡葬服务1服务

11、大厅电话预约业务公安、交警、 医院等业务 对接不清晰死者身份及信息错误、出车错误低风险/ 蓝色每次1. 熟悉殡仪服务常识、内容；2. 掌握人际交往的技巧、忌讳，殡仪风俗与习惯；3. 了解当地民族和宗教信仰者的安葬礼仪；4. 熟悉殡葬心理常识(公众的殡葬心理、殡葬消费心 理类型、殡葬心理抚慰常识)；5. 定期参加专业技能及知识培训。殡葬服务从业人员资质条件(GB/T24441-2009)来人 办理 业务业务咨询对 接不清晰、 不恰当、死 亡证明审核 /、严家属闹事、死者身份错误、出车错误低风险/ 蓝色每日1. 熟悉殡仪服务常识、内容；2. 掌握人际交往的技巧、忌讳，殡仪风俗与习惯；3. 了解当地

12、民族和宗教信仰者的安葬礼仪；4. 熟悉殡葬心理常识(公众的殡葬心理、殡葬消费心 理类型、殡葬心理抚慰常识)；5. 严格死亡证明审核，对存疑证明绝不放过；6. 定期参加专业技能及知识培训。殡葬服务从业人员资质条件(GB/T24441-2009)电气开关电气短路、超负荷、频繁开关火灾、触电低风险/ 蓝色每日1. 定期检查；2. 张贴相应的安全用电警示标识；3. 电气开关周围严禁放置可燃易燃物品；4. 配置合适灭火器材并定期检查。安全标志及其使用导则(GB 2894-2008)用电安全导则(GB/T 13869-2008)电脑、 打印 机长时间使用 电脑、打印 机至辐射辐射低风险/ 蓝色每年1. 定

13、期检查；2. 张贴警示标识；3. 配置合适灭火器材并定期检查。安全标志及其使用导则(GB 2894-2008)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的安全事故风险分级/ 风险标识检查频次主要管控措施主要依据管控责任 部门/管控 责任人2车 队遗体接运业务通知时 间、地点不 明确、司机 擅自离岗、 中途车辆损 坏、遗体接 运工技术条 件不足、个 体防护缺失无法及时到 达正确地 点，引发矛 盾、遗体处 理不当导致 腐烂损坏等、工作人 员传染病菌低风险/ 蓝色每次1. 遗体接运工要明确出车位置、时间、遗体有无变质或传染病等情况；2. 出车前司机不得擅自

14、离岗，出车前需检查车况， 计 划出车路线，按时出车；3. 遗体接运工需经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书职业连续见习工作2年以上；4. 遗体接运工需掌握遗体接运工国家职业标准中 的“基础知识”和初级遗体接运工职级的“相关知识”；5. 遗体接运工需掌握遗体接运工国家职业标准中 规定的初级遗体接运工的“技能要求”；6. 遗体接运工需具有一定的观察、判断、表达、沟通 及组织能力，手指、手臂灵活，动作协调；7. 遗体接运工需佩戴合适个体防护用品，视情况穿戴 防护服，做好个人消毒工作。殡葬服务从业人员 资质条件(GB/T 24441-2009)遗体接运工国家职 业标准个体防护装备选用 规范(GB/T 11651-2008)车辆驾驶员未持 证上岗、车 辆未按要求 开展维修和 保养、车辆 性能不佳、 酒后驾车、 超载、超速 等/、按交通车辆伤害 火灾一般风险/黄色每次1. 严格审核，确保人证合一；2. 确保其准驾车型与车辆型号符合；3. 必须经过冈前安全教育培训后方能上冈，未经培训 人员不得上岗；4. 按照科学管理，合理使用，定期保养，计划修 理”的原则，建立车辆的保养和修理制度，制定有 关的技术标准和操作规程；5. 养成行车前检查与行车