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1、工程建设领域突出问题专项治理检查资料汇编国电电力发展股份有限公司监察部二一年一月目 录被检单位需提前准备好的资料 .2检查表（一） .3检查表（二） .4检查表（三） .5关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案 .8中国国电集团公司招标管理办法 .13中国国电集团公司招标评标实施细则 .27国电电力发展股份有限公司招标管理办法 .43国电电力发展股份有限公司招标监督管理办法 .55国电电力发展股份有限公司工程勘察设计管理办法 .64国电电力发展股份有限公司工程开工准备管理办法 .70国电电力发展股份有限公司工程造价管理办法 .75国电电力发展股份有限公司工程设备物资管理办法 .80国
2、电电力发展股份有限公司工程质量管理办法 .86国电电力发展股份有限公司工程进度管理办法 .96国电电力发展股份有限公司工程竣工阶段管理办法 .101国电电力 2008 年定标结果一览 表 .1052被检单位需提前准备好的资料1. 自查报告中所列项目的可研报告、核准文件。2. 涉及征地的项目，请准备土地使用权的核准文件。3. 请提供自查报告中所列项目的支出明细，具体包括：a) 设计支出：设计内容、设计单位、取得方式（公开招标、或邀请招标、或直接发包） 、合同金额、结算金额、合同。b) 安装支出：安装内容、施工单位、取得方式（公开招标、或邀请招标、或直接发包） 、投标金额、合同金额、决算金额、合同
3、。c) 物资采购支出：物资名称、供货单位、采购方式（公开招标、或邀请招标、或直接采购） 、投标金额、合同金额、结算金额、合同。d) 其它支出：合同。4. 自查报告中所列项目涉及招标的招标文件、投标文件（纸版或电子版） 、评标报告、定标会议纪要、合同会签资料。5. 自查报告中所列项目的工程建设费用有关资料，包括：施工合同；中标投标书的报价单；施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证；工程预算定额、取费定额及调价规定；有关施工技术资料；工程竣工验收报告；工程质量保修书；商品混凝土供应记录；材料代用资料；材料价格变动文件；隐蔽工程记录及施工日志；竣工图和竣工验收报告；其它有关资料。6. 自
4、查报告中所列项目的财务资料，包括三栏明细账、会计凭证等资料。7. 自查报告中所列项目的工程监理情况：监理单位、授标方式、监理过程中发现的问题及。8. 涉及自查报告中所列项目的举报信、举报电话及办理资料。9. 自查报告中所列项目的工程造价控制指标或国电电力下达的费用控制目标或执行概算。10. 提供相应的管理制度及有关规定。11. 提供项目的合同清单。3检查表（一）检查日期： 年 月 日被检单位检查项目一 工程质量管理情况是否经招标确立监理单位。1监理单位是否严格按规定进行监理监督。是否设立监理质量管理部门和配备人员。2是否落实质量监督责任。是否执行工程强制性标准。工程质量控制资料记录是否真实完整
5、。工程质量验收是否及时。3是否按规定调查处理并报告质量事故情况。二 施工安全情况1 是否建立安全施工有关制度。是否取得安全施工许可证。2是否建立安全生产事故救援预案。3 是否存在隐瞒安全事故情况，以及出现安全事故后的处理情况。4 安全委员会组织机构及安全台帐是否健全。三 工程建设费用情况1 是否建立了工程造价控制管理制度。2 是否按程序批复工程造价目标。4 重大设计变更是否按有关规定履行了相关的审批程序。5 有无超工程造价目标的项目，是否进行了对比分析。4检查表（二）检查日期： 年 月 日被检单位检查项目一 土地使用权情况1 是否按国家规定取得土地使用权。是否按批准的土地面积征地。2征地程序是
6、否合法。是否存在改变土地使用方向的行为。3是否有闲置土地。二 资金使用情况投资资金来源情况。资本金是否足额到位。1是否存在投资资金不足的情况。2 是否存在挤占、截留、挪用工程建设资金的情况。是否开展工程审计。3 审计中发现了哪些问题；发现的问题是否进行了整改。4 是否存在工程超概、预算问题。5 是否存在贷款资金积压。6 结算是否按合同规定进行。7 是否存在因贷款融资不到位，造成施工单位施工进度迟滞问题。8是否存在设计变更未经设计院盖章签字，建设单位、监理单位未确认就付诸施工，造成工程造价增加。9 实际付款方式和付款比例是否与招标文件一致。5检查表（三）检查日期： 年 月 日被检单位检查项目序号
7、 检查项目 检查情况一 招投标情况1 是否按集团公司有关招标规定，建立健全本单位招标管理制度。2 应招标的项目是否全部按规定程序进行招标。3招标程序是否按集团公司规定办理。是否在主要环节如标书编制、标底编制、评标专家、开标、评标、定标等方面存在不合规的行为。3.1 工程发包、物资、服务采购的招标方式的选择是否符合有关规定。3.2 工程发包、物资、服务采购采取邀请招标方式是否经上级主管部门批准。3.3工程发包、物资、服务采购的公开招标是否在指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告。3.4工程发包、物资、服务采购的邀请招标是否邀请 3 个及以上具有相应资质的单位参加投标。3.5工程发包、物资、服
8、务采购的招标文件是否履行了审查程序，并形成了“审查决议”或“审查纪要” 。3.6工程发包、物资、服务采购的招标文件是否存在以不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的条款。3.7 工程发包、物资、服务采购的招标文件中评标标准和方法是否符合有关规定。3.8 投标单位中是否有列入公司“黑名单”的单位。3.9 投标单位的资格是否都符合招标文件要求。3.10投标文件是否都在招标文件规定的投标截止时间内密封送达，并交纳了投标保证金或提供银行保函。3.11投标文件中授权委托书是否有盖章并有法定代表人和法定代表人授权的代理人签字或盖章。63.12 评委产生是否符合有关规定。3.13评委中技术、经济等方面的专
9、家是否不少于成员总数的 2/3，同一单位的评标专家是否不超过 1/3，专家是否遵守了相应的回避制度。3.14 专家在评标过程中是否存在异常情况，是否存在中途退场等现象。3.15 评标报告内容是否齐全，是否有评委签字。3.16 定标是否符合评标定标办法，是否按照评标委员会的推荐顺序确定中标单位。3.17 确定非排名第一的中标候选人中标是否有充分理由，是否附有书面说明。4 合同是否按定标确定的范围和价格签订。5 合同签署及履约过程中，中标人不诚信行为是否及时上报。二 项目合同管理情况合同审批资料是否齐全。1 审批程序是否按规定由有关部门会签和审批。2 项目所有的劳务和物资采购是否都签订合同。合同是
10、否合法有效。权利义务规定是否明确。是否具有相应法律资质。签约行为是否合法。合同内容与实际执行是否相符。3是否另外存在附加协议或其他协议，并与主协议相违背的情况。4 中标单位是否存在转包和非法分包情况。是否存在合同违约行为。5是否采取了纠正、补救和索赔措施。不需要招标的物资采购是否建立相关的采购制度。6制度是否合理合规。7是否按制度执行。是否建立健全质量管理制度。物资是否按规定的流程进行检查检验。对质量问题是否按合同规定或制度规定处理。7出现的重大质量问题是否及时报告。三 违纪违法案件查处情况1 收到举报信、举报电话情况。2 存在的主要违纪违法事实。3 案件涉案金额数目。4 对有关责任人员的处理
11、情况。8国电电力发展股份有限公司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见的通知 、 国资委开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案和中国国电集团公司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案 ，促进公司工程建设工作规范化、程序化、科学化，结合公司工作实际，制定本实施方案。一、总体要求和工作原则（一）总体要求按照上级的要求，对公司系统 2008 年以来投资总额 500 万元及以上的立项、在建的建设项目和大修技改项目进行全面检查。坚持围绕中心、服务大局，突出重点、抓住关键，标本兼治、惩防并举，统
12、筹兼顾、系统治理，把专项治理与提高企业管理水平、完善惩治和预防腐败体系结合起来，着力解决工程建设领域存在的突出问题，严肃查处违纪违法案件，堵塞管理漏洞，防范管理风险，推进工程管理体制机制制度创新，为公司实现“新能源引领转型，实现绿色发展” ，建设一流综合性能源公司提供有力保证。（二）工作原则1.坚持“三个原则” 。一是坚持公司系统专项治理工作党组（党委）统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责的领导体制和工作机制，发挥党组（党委）的政治核心作用和党政协同作战的合力。二是坚持有错必究，认真分析存在的问题，从制度建设与执行、职务权利配置与制约、过程管理与监督等环节分析产生问题的原因，提出针对性的改进措施和办法。三是坚持实事求
