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1、岗位廉政风险识别防控表单位名称：能源管理中心2012年5月30日姓名蔡文职务主任科室一岗双责岗位职责在后勤管理处的领导下，全面王持 （为教学、科研、生活服务，管理、月 源的保障工作。第二条严格执行相应的权力、履行相应义务。第三条 规划。制定、落实中心工作计划、职 财务核算体系，做好内部经济活动分彳 略。第五条 建立民主理财制度。X 变动等相关决策，增加工作透明度。1 点，为参与市场竞争创造条件。第七彳 务管理能力。第八条加强职工的化员工队伍。第九条加强安全管:全生产。第十条按照“一岗双责能源管理中心的行政工作。第一条以三服务、两育人艮务育人）为经营服务宗旨，做好全校水、电、暖等能 山东理工大学
2、后勤实体管理、服务及经营合同，依法行使根据学校规划，确定切实可行的任期目标和中心近期L考核奖惩办法等，做好工作总结。第四条建立健全斤,了解各环节运行状况，有针对性地及时调整运营策戈立以工会为主体的职工代表大会，参与中心重大改革、君六条积极开拓校内外市场，建立中心新的经济增长亲加强政治、业务学习，不断提高思想政治觉悟和业思想政治工作和领导班子的作风建设、廉政建设，不断优理，严格执行国家有关安全法规及安全操作规程，确保安 原则，落实党风廉政建设责任书。廉政职责1、做好学校水、电、暖的供应保障工作。2、严格执行山东理工大学后勤实体管理、服务及经营合问，继续提高政务公开水平。3、健全财务核算体系，做好
3、内部经济活动分析，强化监督制约机制。4、建立民主制度。成立以工会为主体的职工代表大会，参与中心“三重一大”等相关问题 决策，增加工作透明度。5、根据学校规划，确定切实可行的任期目标和中心近期规划。制定、落实中心工作计划等， 做好工作总结。6、对分管部门的党风廉政建设和反腐败工作负主要领导责任。序号风险点及风险表现形式防控措施科室白我风险评估（级别）部门风险评估（级别）1部门经费使用权。表现形式：在涉 及中心的 二重 大 事项超越程 序决策；没有履行好职责，对分管 工作监管不力，造成工作失误；利 用职务为亲朋好友谋取私利。制度 不健全和违反相关财务制度和财 经纪律，出现违纪行为。/、严格执 行财
4、经纪律，按领导或他人意图办 事，出现违纪行为。加强反腐及防控制度建设， 明确岗位职责，认真执行“三重一大”制度，将“一 岗双责落实到位，强化自 律意识，严格按制度办事， 主动接受职工监督。严格执 行国家和学校及中心的各 项财务制度。加强抵御外部 诱惑意识，严格按照财务制 度办事。1级1级2零星物资采购权。表现形式：没有 履行好职责，对分管工作监管不 力，造成工作失误；受人情关系影 响，不按制度办事，接受馈赠，出 现违纪行为。加强监督检查制度建设，形 成有效的监督机制，提局工 作透明度，及时纠正工作失 误和偏差，保证各项工作的 健康开展。严格遵守廉政 准则各项规定，严格自律， 恪守原则，按规章制
5、度办 事。3多3级岗位廉政风险识别防控表单 位 名 称2012年5月30日姓名王云飞职务党支部书记科室一岗双责岗位职责在后勤党总支的领导下，全面主持能源管理中心的党务工作。第一条负责召集本支部委员会和党方针、政策和校党委、后勤党总支的决议、指示，将支部工作中的重大问题及时提交支部委员会和 计划并组织实施。第二条做好经常性的思想政治工作，了解掌握中心党员的思想、工作和学习情织检查本支部工作计划、决议的执行情况和出现的问题，并定期向支部委员会、支部党员大会和后 支部委员和中心主任交流情况，保持密切联系，支持中心主任的工作，协倜中心内部的党、政、工 性。第五条 抓好支部委员会自身的学习，严格组织生活
6、，按时召开支部民主生活会，积极开展批 发挥支部委员会的集体领导作用。第六条抓好支部全体党员的教育、学习，充分发挥每位党员的极分子的培养、考察工作，严格履行入党手续，保证新党员的质量。做好预备党员的教育、考察和 原则，落实党风廉政建设责任书 。廉政职责1、对中心党风廉政建设和反腐败工作负总责，把党风廉政建设责任制作为一项政治纪律严格执行列入日常工作日程，与业务工作和培训管理工作结合起来，同研究、同部署、同落实。2、健全券中心领导干部自觉履行职责。3、抓好党务公开工作，增强党组织工作的透明度，推进党内民主，部工作，并对分管部门的党风廉政建设和反腐败工作负主要领导责任。5、开展党风廉政建设和反败思想
7、教育和廉洁自律教育，做好党风廉政建设责任制的推广及检查工作。序号风险点及风险表现形式防控措施科写评犯1社会用工招聘权。表现形式：不履行或正确履行 一 岗双责”，职责履行不到位。对员工管理不够严格， 可能出现不廉洁行为， 造成不良后果。放松对干部职 工的思想教育，可能会出现违规违纪现象， 社会用工 招聘方面管控不严，可能产生风险。认真落实党风廉政建设责任制，把党 风廉政建设和业务工作同部署、同落 实、同检查、同考核，采取有效措施， 落实“一岗双责”。加强干部职工的思 想教育、反腐倡廉教育。认真执行法 律法规等规章制度，建立健全有效管 理制度，严格按章办事、按规定办事， 加强履职尽责情况的监督检查
8、。岗位廉政风险识别防控表单 位 名 称： 能 源 管 理 中 心2012年5月30日姓名宋旭日职务副主任科室一岗双责岗位职责在中心主任的领导下，协助主任开展中心的行政工作，并做好分管范围内的工作。1、分管学校水电供应保障工作。2、分管水电费回收及统计分析工作。3、 按照“一岗双责”原则，落实党风廉政建设责任书。廉政职责1、 在分管工作范围内开展党风廉政教育，组织干部、职工学习邓小平理论、“三个代表”重要思想 国共产党纪律处分条例，增强干部、职工的廉洁从政和遵纪守法的意识。2、 认真贯彻执行能源党支部、能源管理中心关于党风廉政建设的具体实施意见。对党支部鉴 风廉政建设工作的落实。3、及时发现和反
9、映倾向性、苗头性问题，并采取有力措施予以解决。4、本人模范遵守各项廉政法规制度，带头廉洁自律。5、对分管部门的党风廉政建设和反腐败工作负主要领导责任。序号风险点及风险表现形式防控措施科写评犯1抄表收费权。表现形式：没有认真履行岗位职责，对抄表收费工作监督不力， 出现抄人情表，收费不开发 票，量与收费不及时准确。 抄表公示核查反馈未按 规定流程执行，售电过程未按规定流程执行。认真执行岗位职责，明确责任，加强 监督。完善制度，加强学习，提局素 质，提高规章制度的执行力。加强对 抄表收费工作的监督力度。岗位廉政风险识别防控表单 位 名 称： 能 源 管 理 中 心2012年5月30日姓名姚秀森职务副
10、主任一岗位职责在中心主任的领导下，协助主任开展中心的行政工作，并做好分管范围内的工作。1、分管学校供暖、制冷保障工作。2、分管管网维修工作。3、负责煤炭验收工作。4、对分管部门的党风廉政建设和反腐败工作负主要领导责任。岗双责廉政职责1、 在分管工作范围内开展党风廉政教育，组织干部、职工学习邓小平理论、“三个代表”重要思 党纪律处分条例，增强干部、职工的廉洁从政和遵纪守法的意识。2、 认真贯彻执行能源党支部、能源管理中心关于党风廉政建设的具体实施意见。对党支部鉴设工作的落实。3、及时发现和反映倾向性、苗头性问题，并采取有力措施予以解决。4、本人模范遵守各项廉政法规制度，带头廉洁自律。5、对分管部
11、门的党风廉政建设和反腐败工作负主要领导责任。序号风险点及风险表现形式防控措施科室评估1煤炭验收权。表现形式：煤炭验收工作中，原则性不 强，可能受外部诸多因素干扰， 出现不按照验收程序 操作的问题。加强学习，提高素质，完善各项制 度，提高规章制度的执行力。严格 执行廉政职责，不收受礼物、不接 受宴请，不以权谋私。工程施工管理权； 住宅区开启、关闭暖气工作。形式：没有履行好职责，对分管工作监管不力，表现造成明确岗位职责和廉政职责，严格履行一岗双责，坚决抵制请客送礼,工作失误。不按工作程序行事，会出现假公济私的违 规违纪行为。存在因工程接受他人礼物或宴请的风做到及时汇报自我约束。 加强学习, 提高素
12、质，完善各项制度，提高规 章制度的执行力。岗位廉政风险识别防控表单 位 名 称2012年5月30日杨成全行政部主管科室岗位职责一、认真履行中心领导指令，及时反馈工作进展信息，为中心领导分忧解难。二、按照行政部职 务。三、完善行政部规章制度，明确内部岗位职责，规范工作程序，细化工作标准。三、制定行政部 匿查，确保工作质量。四、认真总结行政部工作经验，如实考核员工工作业绩，充分调动员工积极 培训，努力提升员工综合素质，树立行政部良好的服务形象。六、管好部门使用的资产，责任落实 资源管理工作。八、做好相关的日常管理工作。一岗双责一、对行政部的党风廉政建设负直接领导责任。二、在本部门范围内开展党风廉政
13、教育，组织学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、中国共产 条例，增强职工的廉洁从政和遵纪守法的意识。廉政 三、认真贯彻执行能源党支部、能源管理中心关于党风廉政建设的具体实施意见。签定党风廉 职责 的落实。四、及时发现和反映倾向性、苗头性问题，并采取有力措施予以解决。五、本人模范遵守各项廉政法规制度，带头廉洁自律。六、严格执行用工招聘的规章制度，杜绝工作随意性。科室E序号风险点及风险表现形式防控措施评估社会用工招聘权。表现形式：存在审查不严，未持证上岗风险。存在不按照招聘规定执行，以权谋私的风严格执行用工招聘的有关规定， 不 断提高廉洁自律意识，杜绝以权谋 私。岗位廉政风险识别防控表单 位 名
14、称： 能 源 管 理 中 心2012年5月30日姓名蔡荣芝职务财务部主管科室一责岗双岗位职责一、负责中心原始凭证审核方面的工作。二、负责中心记帐凭证编制方面的工作。三、负责中心借 产帐目核对方面的工作。五、负责中心财务帐目设置和会计科目调整方面的工作。六、负责中心成结转方面的工作。八、负责中心财务报表编制方面的工作。九、负责中心票据的填写和管理方面的 *、负责中心财务监督方面的工作。廉政职责一、对财务部的党风廉政建设负直接领导责任。二、在本部门范围内开展党风廉政教育，组织学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、中国共 分条例，增强职工的廉洁从政和遵纪守法的意识。三、认真贯彻执行能源党支部、能源管理中心关于党风廉政建设的具体实施意见。签定党风 作的落实。四、及时发现和反映倾向性、苗头性问题，并采取有力措施予以解决。五、本人模范遵守各项廉政法规制度，带头廉洁自律。六、严格执行财务管理的规章制度，工作认真负责，无差错。序号风险点及风险表现形式防控措施科室E评估1部门经费使用权。表现形式：财务人员没有认真履行岗双责,有可能将不真实不合法的原始单据进行账 务处理，出现违纪行为。收取款项不能及时上交学校 财务，造成公款私用，出现违纪行为。制度不健全和 违反相关财务制
