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1、1盘县柏果荣彪养殖场建设项目可行性研究报告单位名称：盘县柏果荣彪养殖场 项目名称：盘县柏果荣彪养殖场建设项目 单位地址：六盘水市（州、地）盘县 申请时间：二 00 七年 十一月十日 2目录第一章 项目概况第二章 项目承担单位基本情况第三章 立项依据与必要性第四章 项目建设的主要内容好目标第五章 项目建设方案第六章 项目总投资估算及资金来源和构成第七章 技术支撑、技术来源、信息技术方案、拥有自主知识产权情况及人员培训等第八章 项目实施进度计划第九章 项目经济效益分析及项目实施对信息化推进方面取得的成效等。3第一章项目概况（一）项目名称：盘县柏果镇优质肉猪育肥场建设项目（二）建设性质：新建（三）项
2、目主管单位：盘县农业局（四）项目实施单位：盘县柏果荣彪养殖场（五）法人代表：胡荣彪(六)项目申报单位：盘县柏果荣彪养殖场(七)项目建设地点：柏果镇包家村(八)建设规模：建设一个年出栏 440 头的优质肉猪育肥场(九)建设内容：建猪舍 2 栋，面积 800 平方米，并完善肉猪育肥场配套设施。(十)项目总投资：项目总投资 50.0 万元，其中：育肥场建设 50.0 万元。(十一)资金筹措：项目总投资 50.0 万元，其中：申请国家中心企业发展专项资金 30.0 万元，自筹资金 20.0 万元。(十二)建设期限：本项目建设期为半年。(十三)项目效益：项目建成后，年产值 112 万元，年纯利润 13
3、万元。4(十四)主要经济指标：1、信息化设备 1 套2、肉猪育肥场育肥猪日增重 0.8 公斤。3、项目投资利润 11.6%；4、项目财务内部收益率 11.6%，财务净现值 130 万元；5、投资回收期：5.1 年。第二章 项目承担单位基本情况一、项目单位基本情况项目建设单位盘县柏果荣彪养殖场，是具有独立的私营单位。单位主要经营肉猪的育肥与销售。项目场位于柏果镇包家村，距柏果镇 1 公里，周边无居住户。场占地 3余亩，有猪舍 53 间，面积 1400 平方米，存栏猪 230 头。场现有职工 5 人，水电路已实现“三通” 。项目建设单位法人胡荣彪，生于 1970 年 9 月，初中文化程度，多年从事
4、养猪生产和销售，对肉猪养殖有着丰富的养殖经验和兴趣。二、项目区概况(一)气候资源柏果镇海拔 1514 米，年平均气温 15，年降雨量1400 以上毫米，年日照时数 1672 小时，无霜期 287 天。5(二)土地资源柏果镇位于盘县西北部，距县城 58 公里，总面积为175.51 平方公里，东接松河乡，鸡场坪乡，南界盘江镇，西靠云南省宣威市，北邻洒基镇。(四)行政区划、人口与交通到 2008 年底，全镇辖 5 个办事处，40 个行政村，1 个居委会，303 个村民小组，共 23792 户、74337 人，其中农业人口 48700 人。耕地面积为 1805.64 公倾，人均耕地0.4 亩，镇中心区
5、建有盘县发电厂（装机容量为 100 万千瓦）、盘北选煤厂（年洗煤能力为 240 万吨） ，周边有月亮田矿、土城矿等国有大中型企(三)牧草、秸秆资源(五)农业生产现状柏果镇气候温和，雨量充沛，年平均气温 15。C，年降雨量 1400 毫米，海拔 1514 米。水资源丰富，拖长江、松土河、茨古河在镇中心区交汇后自南向北流入珠江。粮食作物主要有玉米、小麦、马铃薯等第三章 立项依据与必要性一、项目编制依据(一)贵州省省委、省人民政府关于加快畜牧业发展的意见(黔党发200314 号)；(二)六盘水市市委、市人民政府关于进一步加快畜6牧业发展的实施意见(市发200416 号)；(三)盘县县委、县人民政府关
6、于建成贵州省畜牧大县的实施方案(盘党发200328 号)。二、项目背景2003 年 9 月中共贵州省委、贵州省人民政府下发了关于加快畜牧业发展的意见 ，作出了把贵州建成生态畜牧大海的战略决策，并明确提出，要加快发展生猪，突出发展肉牛、肉羊和奶牛，积极发展特色养殖业。2004 年六盘水市市委、市人民政府下发了关于进一步加快畜牧业发展的实施意见 ，盘县县委、县人民政府下发了关于建成贵州省畜牧大县的实施方案 ，做出了到 2010 年把盘县建成贵州省畜牧大县的决定，提出了到 2010 年盘县大牲畜存栏将达 50 万头的建设目标。三、项目建设的必要性(一)增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要当前，
7、我省农业和农村经济进入了一个新的发展阶段，存在的主要矛盾是农民收入增长缓慢。实施本项目，可以解决杂交牛饲养销路问题，切实增加农民收入，推进社会主义新农村建设。(二)改善城乡居民膳食结构，提高人民解决生活水平的需要7(三)合理开发利用自然资源，推进畜牧业产业化进程的需要(四)实施可持续发展战略的需要大力发展优质肉猪生产，可以带动广大农户充分利用本地丰富的饲料资源。同时可以通过发展草、杂食家畜增加有机肥，提高土壤肥力，为农作物稳定增产奠定基础。因此，项目的建设是实施可持续发展战略的需要。四、项目产品市场前景分析贵州没有专门的活猪市场，其交易均在各农贸市场摊点进行，全省共有经营摊点 2000 余个，
8、2004 年生猪成交量达 1600 余万头。据 16 个瘦肉型猪基地县统计， 2004 年猪出栏 545.13 万头，出栏率 96.45%，其中外调商品猪298.32 万头，商品率达 54.72%。贵州地方猪种具有抗病力强、肉质细嫩、风味俱佳等特点，是养猪业发展珍贵的自然资源，又是价值极高的经济资源。贵州要建立生态畜牧业大省，必须充分发挥现有地方猪种资源的作用。因此，各级畜牧行政主管部门在积极引进国外优良品种，加强猪的杂交改良的同时，注意加强本品种选育和保护，充分利用我省地方猪种资源丰富的优势，大力培育品质好、繁殖率高，符合市场需求并具有一定特色的优良猪种。对地方畜禽品种资源的保护与开发，要本
9、着“重点保护、分散开发”的原则。首先各级财政应8增加地方猪种资源的保护、开发、种质研究等方面的费用投入。第二，在加强管理的基础上，鼓励社会力量投资进行地方猪种的保护与开发；第三，对于利用地方猪种培育新品种、开发新产品的育种公司或加工企业，在畜禽良种推广应用方面应给予扶持。第四章 项目建设的主要内容和目标一、建设规模：建设一个年出栏 440 头的优质肉猪育肥场，完成核心场信息化建设 1 套。二、建设内容：建猪舍 2 栋，面积 800 平方米，并完善肉猪育肥场配套信息化设施 1 套。三、实现的主要经济目标：1、完成信息化设施 1 套2、肉猪育肥场育肥猪日增重 0.8 公斤。3、项目投资利润 11.
10、6%；4、项目财务内部收益率 11.6%，财务净现值 130 万元；5、投资回收期：5.1 年。第五章 项目建设方案一、项目建设地点基本情况9根据畜禽养殖场建场有关要求，本项目建设地点选址在柏果镇堕嘎村。项目建设地点距干线公路约 5 公里，有专门通道与外界相通，周边无居民住户， “水、电、路”三通，是理想的建场地点。二、项目建设规模(一)完成信息化设施 1 套(二) 建育肥猪舍 2 栋，800 平方米；三、项目建设方案本项目设计采取自繁自养，出栏猪平均体重达到 150公斤。年出栏优质肉猪 2 批。每批 220 头，共出栏 440 头。大部分育肥猪供应水城、贵阳、昆明等大中城市，部份供应盘县本地
11、市场。四、项目工艺流程(一)项目实施的技术路线(见下图)优质饲料10(二)项目养殖技术方案(见下图)1、肉猪育肥工艺流程图：待育肥猪进场检疫驱虫(o)00000配合饲料优质肉猪粪污处理池有 机 肥架子猪肉猪育肥11育肥五个月称重检疫出栏第六章 项目总投资估算及资金来源和构成一、投资估算及构成 (一)土建工程猪舍 2 栋 800 平方米：47 万元小计：47 万元(三)仪器设备购置安装信息化设施 1 套 3 万元小计：3 万元二、资金筹措12项目总投资 50.0 万元，其中：申请省级信息化专项资金 30.0 万元，自筹资金 20.0 万元第七章 技术支撑、技术来源、信息技术方案、拥有自主知识产权
12、情况及人员培训等一、项目实施组织管理(一)管理机构设置与职能划分成立项目领导小组，加强项目管理。项目领导小组组长由盘县农业局局长担任，副组长由柏果镇人民政府分管农业的副镇长担任，成员由县农业局有关站所室负责人、镇畜牧兽医站负责人和养殖场负责人组成。项目领导小组负责项目建设的组织协调工作，审定项目具体实施内容、资金使用、年度计划、监督检查项目资金到位情况和项目建设情况，项目建成后负责组织项目的验收。项目领导小组下设办公室，负责项目建设的日常管理工作，项目办设在柏果镇荣彪养殖场。(二)实行项目业主负责制项目业主即项目承担单位柏果荣彪养殖场负责按照项目实施方案具体组织实施，完成各项任务。项目建成后由
13、项目业主负责向项目领导小组提供验收报告，并提供相应的材料、报表、图片等。提供验收实查13现场和为验收创造必要条件。(三)加强项目资金管理项目建设资金由项目承担单位柏果镇荣彪养殖场统一管理，并按照项目建成进度和投资计划向县农业局提交项“目资金使用计划”备案后支付。县农业局负责定期检查项目实施情况。二、技术来源由县农业局组织技术骨干成立项目实施技术小组。负责制定项目技术方案，解决项目执行中的重要技术问题，组织技术培训以及解决项目建设中涉及的其它技术问题。三、加强技术培训项目实施过程中，根据工作需要，对管理人员、技术骨干、工人进行短期培训，掌握优质肉猪短期育肥技术。第八章 项目实施进度计划2014
14、年 3 月2014 年 5 月完成项目育猪场建设， 2014 年底开始试运行，并达到项目设计生产能力。14第九章 项目经济效益分析及项目实施对信息化推进方面取得的成效等一、经济效益分析的依据(一)财务评价依据项目建设期：半年项目效益发挥期：5.1 年项目固定资产投资：31.7 万元项目流动资金：18.3 万元项目基准收益率：8%(二)销售收入估算本项目的主要产品是出售育肥猪，该项目达到设计生产能力后，每年出售育肥猪 440 头，每头育肥猪销售收入2550 元，达产期销售收入 112 万元。(三)总成本经营成本估算本项目总成本费用包括：饲料费、防疫治疗费、工资及福利、水电费、固定资产折旧费、摊销
15、费、管理费、销售费用、等。项目总成本为 99 万元。1、单位产品生产成本估算每头育肥猪养殖成本：2250 元架子猪款：1645.2 元饲料费：432 元15防疫治疗费：18 元水电费：12 元人工工资：60 元固定资产折旧：52.8 元管理费用：10 元摊销费：10 元销售费用：10 元财务费用：0 元合计：2250 元2、项目总成本估算项目总成本=2250440=9900003、经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出=99 万元二、项目盈利能力分析(一)净现金流量：从项目实施第二年起，经营负荷达到 100%，年销售收入 112 万元，经营成本 99 万元，交纳所得净现金流量为 13 万元。(二)财务净现值：项目投产后，按 10 年计算，财务净现值为 260 万元。年利润 13(三)投资利润率= 100%= 16总投资 112=11.6%(四)投资回收期项目达产后，每年回 20 万元成本，5.1 年可收回全部投资(从 2007 算起)，具有较好地经济效益。三、不确定性分析(一)盈亏平衡分析年固定总成本盈亏平衡点(DEP)= 年销售收入-年可变成本（99/112-6）100%= 100
