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1、湛江康复医院建设项目可行性研究报告2015.06.18第一章项目概况 02第二章项目背景分析 04第三章项目实施的必要性和可行性 06第四章建设方案07第五章项目投资预算09第六章项目效益分析09第七章项目风险分析10第八章可行性研究结论11第九章名词释义及可行性研究报告编制依据 12第一章 项目概况一、项目选址康复医院选址拟要求：湛江市区或市郊，200米内公交可达，建筑位于主干道路边，不毗邻食品企业、学校、菜市场等单位，有停车场或院子，不在拆迁范围，独栋办公楼或厂房，建筑楼层3-8层，每层建筑面积 400方。有电梯及基础装修优选。二、项目经营经营科目：临床科室（内科、外科、妇科、儿科、五官科
2、、保健科、ICU、骨关节康复科、神经康复科、儿童康复科、老年康复科、听力视力康复科、疼痛康复科）治疗科室（物理治疗室、作业治疗室、言语治疗室、传统康复治疗室）；评定科室（运动平衡功能评定室、认知功能评定室、言语吞咽功能评定室、日常生活能力评定、神经电生理检查室、听力视力检查室）；医技科室（B超室、心电图室、脑电图室、检验科、放射科、药剂科、供应室）职能科室（行政部、营销部、医务部、护理部、院感科、信息科、设备科、病案室、后勤办）三、项目用资注册资本为2000万元，实际投资约 1000万。如考虑阶段性建设和渐进式发展，筹建资本最低约600万。四、项目建设内容本项目拟用建筑面积 2000平方米，优
3、选购置国内品牌医疗器械设备耗材、管理系统、交通设备、净化系统、及建筑、消防、安保系统等，采用酒店式装修标准和完善的客户服务体系，为湛江乃至粤西、 广西周边地区提供专业化、人性化医疗保健学检测服务。项目实施后，能开展包括中医理疗、儿童康复理疗、视力恢复、听力恢复、心理康复、血液透析、产后形体恢复、口腔治疗、职业康复、社会康复、中老年保健养生等几十个服务项目。五、项目远景规划以本项目为基础可形成的中后期配套项目有：康复疗养项目、瑜珈健身项目、保健推拿项目、休闲度假项目、专业培训项目、健康食疗项目、器械药品销售等。康复治疗易反复、周期长，患者是以改善生活自理能力，减少身体不适、提高生活质量为目的而就
4、医，一旦形成医患关系，如能做到管理、服务到位，较易形成较高忠诚度和长期依赖性，可采用积分会员制管理办法，深度挖掘并广泛利用客户资源，发展相关配套项目。六、项目主要经济指标项目名称单位数量备注项目总投资万兀1000装修、验收费用万兀200设备、器械采购万兀600预留流动资金万兀200年营业收入万兀5000正常年门诊收入万兀2000正常年医保收入万兀2500正常年其它收入万兀500正常年年平均利润总额万兀5005年平均值财务评价指标平均投资利润率%25%含筹建期（3年）投资回收期年4年含筹建期（3年）建设期月6第二章项目背景分析（一）国内康复需求现状资料显示，我国拥有 13亿人口和7千万以上的残疾
5、人，再加上因各种功能障碍导致影响正 常生活、学习和工作的慢性病患者和老年病者以及饱受心理疾病困扰的事故家属、年青白领、企业家等，需要康复服务的人数已经超过 2亿人。湛江市人口约800万，按此比例潜在需求 为120万。（二）省内康复医疗单位现状我省现有三级医院108所，所有三级医院都设有康复科， 但绝大多数的康复科都是以针灸推 拿为主治疗头颈腰腿痛等慢性病，缺少规模化专业化的大型康复中心，从业人员专业技能也是参差不齐，较少科班出身，甚至是其它科室被排挤的医生或领导干部被安排的家属，现有的康复科或康复中心几乎全是公立医院，该领域一直不被医院发展所重视（医院传统赢利项目是检查、手术、卖药），科室发展
6、基本是做堂等客式，几乎没有主动营销宣传。而私立康 复医院目前是个空白。（三）湛江市康复医疗开展现现状湛江市目前没有康复医院。康复项目规模较大的医院有：广医附院、市中心医院、 市第一中医院、设康复科，农垦中心医院设针灸理疗科。广医附院主治脑瘫患儿，市第一中医院设康复楼以针灸推拿为主，422医院本月设工伤康复中心，经营方向暂未获悉。市中心医院业务涉及中医理疗、心理治疗、儿童康复，其它市区级医院也设有康复科，但规模都不大。第三章项目实施的必要性和可行性一、项目实施的必要性（一）项目实施是抓住市场机遇，完善当地康复医疗服务体系的需要近年来，广东省政府在医保和新农合等方面投入加大，相关部门鼓励民营资本投
7、资康复医院。但湛江地区康复医疗仍以公立医院设置一个康复科为主，绝大部分医院开展的康复项目只限于针灸、推拿、拨火罐等基本手法，无法满足普通大众对高质量、高效率医学服务的要求。该项目的建立，将增加湛江及周边地区康复治疗服务的供给，有力促进湛江市康复事业的发展，实现当地康复治疗项目和康复群体资源的优化配置，为广大康复患者的治疗提供了医疗保障，对当地未设置康复治疗项目的医院的转诊服务，也具有积极意义。（二）项目实施是抢占湛江地区市场，实现民营企业优质管理及填补空白的需要湛江地区暂无康复医院，对于有志于从事健康产业特别是康复事业的创业者而言是个难得的发展机遇，这片市场的空白会在朝夕之间被具备实力的公司或
8、团队填补，孰先孰后对于竞争的格局将产生较大的影响，特别是与民政局、社保局、残疾人联合会的合作，机会更是无可替代。康复医院设在市区或近郊从运营管理角度而言，可以实现就诊、转诊方便。可以成为中小规模医院转诊、民政部门及养老机构指定或推荐的合作单位，计划开展中的配套或拓展项目可充分利用资源实现边际效益最大化。（三）项目实施是发挥民营单位营销、服务优势，解决疗养结合、以人为本的需要计划中的康复医院是湛江首家也是唯一一家以康复为主营业务的医疗单位，在项目的审批立项中会占有优势，相信在今后政府相关政策的落实中会享有一定的照顾。全民医保、大病统筹、新农合医疗等等政策正逐步惠及普大百姓，作为填补康复医疗的正规
9、医院，会成为国家民生福利的重要窗口。湛江地区的康复医疗到目前为止没有民营医院参与，即便有民营医院涉足康复治疗也没有真正采用主动走向市场的高效营销手段，康复患者在公立医院的处境就是个老弱病残者前来就医，在心灵上得不到足够的尊重，在费用上也不会得到希望有的优惠。民营单位的营销手段灵活多变，相关政策更可做到适时调整，这是任何公立医院无法做到的。二、项目实施的可行性（一）管理优势团队成员中有俱备多年医院工作经验，熟知医疗单位架构及运作模式的管理人员。有参与过民营医院的筹备建设并成功打开市场的营销高人；有熟悉湛江医疗市场并俱备政府资源的一线人才；有多年行业经验仍在医院工作的医护精英。凭着对湛江地区医疗市
10、场的熟悉，对从业多年的自信而组合创业，对本项目的落地生存发展，提供了一定的保障。（二）品牌优势成立后的“湛江康复医院（暂定名）”无论是名称或对外宣传资料都会去民营化。要把医院的品牌形象做成市级公办综合医院，但在装修、管理、营销手段方面吸取民营医院的精华部分，即舒适、严格、重绩效重技能重营销等优势，要在3-5年的时间内形成优质专业品牌形象。最大限度地有别于“莆田系”。（三）成本优势成本优势主要体现在运营成本和设备采购成本。康复对象是以湛江地区为主，市区包括辖区各县，辅射茂名、玉林、北海，以上三地均在湛江市区两百公里范围以内。这将在运营成本 上可以做到有效节省，留下一定的竞争空间。设备的选择以国产
11、品牌器械为主，对比公立医院唯贵不选的采购原则，会最大限度地节省成本。（四）服务优势服务是民营医疗机构竞争公立医院的最强手段，也是最有效手段。康复医疗较少涉及高科技现代化的大型装备，也不需要各行业顶尖的医护人才，在普遍缺少服务精神的领域，把患者当上帝，效果会不错。第四章建设方案一、项目选址本项目拟选址湛江市区或近郊。建筑面积：1500-3000平方米。本项目选择位于高校校区，选址主要考虑以下因素：（1） 选址应符合医疗机构管理条例（国务院第146号）、广东省区域卫生规划的要 求（2） 选址与周围幼儿园、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔，符合卫生及预防疾病的要求；(3) 选址的房
12、屋应为合法建筑，建筑面积应符合项目开展的最低要求；(4) 交通便利，便于标本接送和客户拜访；(5) 公共设施齐全，通迅、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够满足正常医疗服务要求；(6) 选址符合消防、环保等规定；上述各项要求，本地址均符合要求。二、项目布局本项目的布局要视场地的具体情况而定。低楼层为门诊及医技科室， 中间楼层为住院部及治疗科室，高楼层为行政办公区域。 三大功能区面积配比约为：45: 40: 15。各科室设立详见 P3项目经营-经营科目三、建设思路康复医院的规划设计参考三级医院康复科及同行如东莞康复医院的布局，按二级康复医院标准申请验收，遵循专业化、规模化、信息化、合理化、人性
13、化的原则，在传统康复治疗、儿 童康复治疗、心理康复治疗、慢性肾病血透治疗、视力听力康复治疗、产后形体恢复、口腔 美容护理、康复就业指导等八大领域全面建设；首先完善康复医院的资质认证，通过二级康复医院验收。装修标准可因地制宜，力求美观、舒适、明亮、通风、实用；科室布局从开始就要具备内、夕卜、妇、儿、中医、保健、ICU,7大科室，特色项目选择方面从涉及面广、简单易开展的“中医理疗中心”“儿童康复中心”“儿童视力恢复中心” “产后形体恢复中心” “口腔治疗中心” 5个中心着手，逐步增加“血 透中心” “心理康复中心” “工伤康复就业指导中心”等功能中心。其次组建营销团队，了解市场、洽谈合作、签订协议
14、、落实物流通道、指定负责人，实现广泛客户资源覆盖与业务量节节上升；同时，加强与直管各部门沟通，培养关系，及时了解行业政策、优化项目，做好项目筹备、市场调研等工作；最后是加强员工培训，考核上岗，定期考评，建立企业宣传网站、400服务电话、微信等全面营销服务体系，高效全面完成中心拓展任务。三、组织机构康复医院实行院长负责制，分设医务总监、总护长、营销总监3大高级岗位，下设门诊部、住院部、人力资源部、营销中心、功能科室等若干机构。第五章项目投资估算建设投资构成序号项目费用百分比1装修120万12. 002注册验收管理软件等30万3. 003办公家私及用品50万5. 004医疗设备器械500万50.005耗材药品贮备20万2. 006培训、试运宫、筹备费用30万3.007车辆及杂费50万5. 008流动资金200万20. 00合计1000 万100.00二、流动资金估算流动资金按200万估
