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1、XX 县 牯牛降农副产品综合加工项目建议书XX 县 XX 农产品开发有限公司二九年五月2目 录一、项目概述031.1 项目名称031.2 项目单位031.3 项目建设地址031.4 项目产品方案031.5 投资规模031.6 投资回收期031.7 项目法人代表联系方式03二、项目建设背景、意义及建设条件032.1 项目建设背景032.2 项目建设意义042.3 项目建设条件04三、建设规模及产品方案053.1 建设规模053.2 项目产品方案05四、产品市场及工艺技术054.1 产品定位064.2 市场分析064.3 工艺技术06五、项目建设内容06六、投资估算及资金筹措07七、劳动定员及管理
2、09八、项目效益分析108.1 经济效益108.2 社会效益108.3 生态效益103九、项目实施计划11XX 县牯牛降农副产品综合加工项目建议书一、项目概述1.1 项目名称：XX 县牯牛降 农副产品综合加工项目1.2 项目单位：XX 县 XX 农产品开发有限公司1.3 项目建设地址：1.4 项目产品方案：绿茶、粉干、竹制工艺品，以及清洁餐具配送。1.5 投资规模： 442 万元1.6 投资回收期：4.3 年1.7 项目法人代表：联系方式：该公司是老厂新组合的民营企业。股东的核心层是外出务工返乡的吴小科、吴四满、吴国良三位“吴姓”农民。本项目完成后，公司下设四个单位，即 XX 餐具配送中心、X
3、X 野生茶厂、XX 食品厂、牯牛降竹制工艺品厂。公司占地面积 7000m2，固定 资产 237 万元，固定用工人员 34 人。主要生产绿茶、粉干、竹制工艺品，以及配送清洁餐具，年完成产值 685 万元，年税收 92 万元，产品除满足本县及周边县市以外，还外 销浙江温州，以及南京、合肥、芜 湖等地。二、项目建设背景、意义及建设条件2.1 项目建设背景4A、XX 县位于皖南山区，是安徽省重点山区县之一，境内山清水秀、竹木葱茏，生 态环 境优美，没有工 业污染，是国家生态经济示范区，国家级自然保护区，全国绿色食品原料基地和特色农产品示范县。B、近年来，XX 县抓住国家扶贫开发的有利条件，干群一心建设
4、“绿色 XX，皖南茶乡”，全县竹园面积 10 万 亩，已认证有机茶园 6 万亩，这些基地规模为本项目农产品深加工开掘了巨大的发展前景。2.2 项目建设意义A、顺应 潮流符合国策。随着世界经济危机的蔓延，我们如何面对？在中国，党中央、国务院采取一系列重大举措，积极应付世界经济危机，其中外出务工人员返乡办企业，扩大内需，增加农民收入，已为举国上下响应，成为声势浩大的行动。本项目生产的绿茶、粉干、竹席、衣架等产品是城乡群众日常生活的必需品，既满足市场需求，又能带动山区农民增加收入。B、提高 农民 组织化程度，带动农民增收。目前千家万户的分散生产同千变万化的大市场之间矛盾日益突出，农民难 以准确地把握
5、市场信息和有效组织生产。本项目上马后，公司产出的各类产品即可按订单和市场需求来组织规模化生产。2.3 项目建设条件A、交通便捷。项目区距 县城 22 公里， 项目区周边地区乡村公路纵横交错，便于原料收购和产品外运。B、环 境优美。号称“ 华东地区最后一片原始森林”、 “动植物王国”5的牯牛降绿漫成荫、空气清新、山泉清澈、四季如春，这里的百姓淳朴、勤劳，在此办企业，其自然环境和人文环境都是得天独厚的。C、优势 基础。 XX 农产品开发有限公司所属的四个单位并非纸上谈兵，在本 项目建议书拟稿之前，就已具备一定基础，XX 餐具配送中心在县城已经运营一年多，设备和相关手续齐全。公司股东吴国良在江西省靖
6、安经营竹制品工艺厂三年，今春返乡，其机械设备和证照全部带回家乡；公司股东吴四满在浙江温州从事粉干加工业三年多，掌握了加工技术和工艺流程。这些都为本项目迅速上马产生效益奠定了基础。三、建设规模及产品方案3.1 建设规模围绕 XX 毛竹、茶叶等优势资源进行深加工。一是生产牯牛降野茶；二是生产竹制工艺品：竹席、竹衣架、竹牙签等；三是利用周边县市早籼稻农药无残留且价格便宜的优越条件，加工方便快捷的绿色食品粉干；四是为城乡饭店配送消毒卫生餐具。3.2 项目产品方案按照已经掌握的市场需求来设计本项目生产能力，初步测定为，年生产粉干 100 万斤；年生产野生绿茶 3 万斤；年生产竹制工艺品衣架、竹席、牙签总
7、产值为 200 万元；年配送消毒餐具 35 万套。四、产品市场及工艺技术64.1 产品定位本项目以本地优势资源为依托，围绕旅游强县做文章，所生产的产品定位为：安全生产，快捷实惠。4.2 市场分析A、餐具消毒包装年配送 35 万套的量只占 XX 市场的三分之一，已为 XX 配送中心运营 一年多来的实践所证 明。B、年 产 3 万斤野生 绿 茶。已与外地客商 预订合同，该客商看重牯牛降野茶的品质。C、新 兴的快餐饮食及消费观念的变化，对粉干的需求在增加。尤其是山区，游客增加，食用粉干方便快捷，况周边地区生产粉干的厂家是空白的。D、竹制品厂已于 2006 年在江西省靖安登记 注册，投入生产三年多，所
8、产衣架、竹席皆为百姓称赞，成交 额逐年 递增。4.3 工艺技术本项目设计的四个方面产品的生产设备，全部为国家认证的生产厂家，其设备 的技术参数和安全性能以及环保标准皆为国内一流水平。四个车间的工艺技术来源，主要通过外出务工人员的数年学习摸索，已掌握工艺流程和成熟的技术。五、项目建设内容5.1 征用、平整河滩地 10 亩5.2 砌河堤护坝 130 米75.3 新建厂房 820m25.4 建厂区道路 1000 米5.5 添置设备：A、配送中心设备：消毒机、运输车、餐具B、野生茶厂设备：揉捻机、刹青机、烘干机、理条机C、粉干 设备：碾米机、锅炉、粉干机、烘房、运输车D、竹制品厂设备：撞机、拉丝机、
9、连环打片机、磨刀机、打眼机、抛光机、电焊 机、高 压锅 炉六、投资估算及资金筹措6.1 投资估算。根据项目建设内容和生产规模测算，本项目预计总投资 442 万元，其中：土建工程投资 118 万元，设备投资 119 万元，流动资金 205万元。8A、土建工程投资 118 万元名称 单位 数量 金额（万元） 备注餐具消毒包装车间 m2 150 11 钢架绿茶车间 m2 180 12 钢架粉干车间 m2 150 11 钢架竹制工艺品车间m2 150 11 钢架办公室（含成品库）m2 1202=240 16 砖混道路及绿化 m2 1200 19征地及护坝 亩 10 27供水、供电设施 5厕所等公用环保
10、设施6B、主要 设备 投入 119 万元设备名称 数量（台套） 金额（万元） 备注消毒机械碗筷、茶杯、酒杯运输车28 配送中心揉捻机、刹青机烘干机、理条机 5 30 绿茶车间9分拣机碾米机、锅炉烘房、运输车粉干机、包装机6 26 粉干车间拉 丝 机（四台）、连环打片机（三台）、成品机（四台）、磨刀机（二台）、打眼机、抛光机（三台）、电焊机、加厚加宽定型机、高 压锅炉、台锯（三台）板车（四台）27 35 竹制品车间C、流动资金投资 205 万元其中原辅材料收购 150 万元，包装物（含本项目设计费以及广告促销费）10 万元，人员工资 37 万元，年支付水电费、电话费 8 万元。6.2 资金筹措项
11、目投资总额 442 万元，其中固定资产投入 237 万元，流动资金205 万元。本 项目法人代表自筹 242 万元（含股东入股资金和 XX 配送中心的设备以及竹制品厂的机械设备），尚缺 200 万元，申请县政府给予政策性扶持。七、劳动定员及管理7.1 劳动定员。本项目建成后，预计劳动定员 42 人。其中：XX 配送中心 7 人，竹制工艺品用工 20 人，茶厂 8 人，粉干厂 7 人。107.2 管理人员为 7 人。其中由股东选举产生的董事长兼总经理为公司法人代表 1 名，四厂的厂长或经理各 1 名，并配备会计、出纳各一名。7.3 企业管理措施。本项目建成后，将全面施行企业法人责任制，建立健全各
12、项规章制度，层层签订目标责任制，按季考核，制定奖惩措施，年终综合考评。同时，按照 产品质量标准，严把质量关，确保本项目按国家要求组织生产， 获得好的效益。八、项目效益分析8.1 经济效益A、成本估算：经测算，生产及还贷后正常年份项目总成本为 353 万元。B、销 售收入 552 万元，其中：餐具消毒包装年配送 35 万套1 元/套=35 万元年生产野生茶 3 万斤60 元/斤95%（销售率）=171 万元年产粉干 100 万斤2.7 元/斤95%（销售率） 256 万元（按每天生产 3000 斤计算，设计生产能力每天产粉干 6000 斤）年生产竹制工艺品产值 200 万元95%（销售率） =1
13、90 万元C、销 售税金按综合税率 7%计算，正常年份缴纳销售税金 39 万元D、年利 润总额= 年销售收入 年销售税金 年总成本费=552 万元39 万元353 万元=160 万元11E、所得税 =年利润总额所得税率 33%=160 万元33% 53 万元F、年净利润= 年利润总额所得税额=160 万元53 万元=107万元8.2 社会效益农民工返乡办企业是当前应对经济危机的良方妙药，对提升农产品附加值，拉动农民增收将产生巨大的社会效益。本项目用工人员达34 人，年增加劳务收入 30 万元，年提供税金 92 万元。8.3 生态效益毛竹需要每年挖棵勾梢，三年生的竹子应间伐，以促使竹园扩展。因而
14、竹制工艺品的生产会产生一举多得的效益。野生绿茶的制作销售，让当地群众得到实惠，更加有效地发展茶叶。竹、茶的深加工不仅不会损耗资源，反而会让“ 绿色 XX，皖南茶 乡 ”落在实处。本项目的所有产品在生产加工过程中，均不会产生有毒、有害废弃物，对环境没有污染。九、项目实施计划今年入春以来，外出务工人员积极响应上级政府的号召，在家门口操办企业。江西省靖安的竹制工艺品设备已全部运回来，浙江做粉干的技术和设备选型也全面安排。项目起止年限：2009 年元月2010 年元月实施进度计划：1、2009 年元月2009 年 4 月，完成项目初步设计，平整场地，12砌护坝等；2、2009 年 5 月，完成 项目建议书， 报上级主管部门核批，同时做好施工准备以及从业人员技能培训；3、2009 年 6 月2009 年 12 月，完成厂房建设等土建工程，安装机械设备；4、2010 年元月开始试生产，请上级主管部门验收。
