《《医院改扩建项目可行性研究报告》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《医院改扩建项目可行性研究报告》（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、医院改扩建项目可行性研究报告文档仅供参考XX市XX区人民医院改扩建项目可行性研究报告（代项目建议书）第一章总论1.1项目概况项目名称:XX市XX区人民医院改扩建项目项目地址:XX市AA街项目业主:XX市XX区人民医院法人代表:xxxxxxx项目摘要：XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院”升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼 3270讹、地下停车场1113 W和临时门诊用房建设 435 m2，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估 算总投资1万元,其中项目业主白筹资金300万元，申请各级政府财政补助280万元，商请区财政
2、贴息贷款 620万元。项目计划工期 1年，于 11月竣工。1.2研究工作的依据、原则和范围1.2.1研究工作依据按照 中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发:5 2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函:5 139号关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函,2年XX市建设工程质量监督站 关于XX市XX区人民医院门诊楼工 程结构安全性鉴定报告 作为项目的编制依据。1.2.2研究工作原则根据客观条件和医院发展总体目标，按照 国家二级综合性医院建设标准 、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展 本项目的可行性研究。1.2.3研究工作范围本报告着重对项
3、目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效 益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。1.3可行性研究概要1.3.1项目建设背景和必要性XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生文档仅供参考条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥 挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步 提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗
4、卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保 健的总体需求。XX市XX区人民医院作为 XX区属唯一的一家综合性医院，承担 全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出,特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施将在一定程度上改进 XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全 区群众，并为XX区人民医院”升三院、创二甲”创造重要条件。项目 的建设是必要的和迫切的。1.3.2医疗服务需求分析XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院 ，项目建成后，医院 医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及 周边邻近市、县广大人民群众对优质
5、医疗服务的需求。项目建成后，预计日门诊量可达 300人次，年住院医疗量5853人次, 病床利用率达到85%以上。1.3.3项目地址及建设条件项目选址在 XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周文档仅供参考边区域的城市功能分区等条件符合国家综合医院建设标准 选址条件。1.3.4建设规模规划日门诊量300人次，床位数240张。1.3.5建设内容1、 总建筑面积 4818 m2,其中新建门诊大楼 3270 m地下停车场 1113 m2 ;临时门诊用房建设435 m2 ;2、 按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；3、住
6、院大楼装饰 7267 m2;4、配备医疗设备32台、套。1.3.6建设进度与计划工程总工期14个月，施工期10个月。1.3.7投资估算项目估算总投资为1万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其它工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。1.3.8资金筹措项目建设总投资1万元，资金筹措方案为医院白筹资金300万元,申请上级财政项目补助经费280万元，申请政府担保、贴息贷款620万1.3.9效益分析项目投资利润率 21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年, 借款偿还期4.9年。从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医
7、疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着 持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长,本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的口诊大楼，将使就医环境得到进一步的改进，基础设施完备，更加体现出 医疗服务中的人性化关怀，能够更好的发挥医疗、保健、急救和应对突 发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目 的,对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。同时 也为XX市XX区人民医院年底升为 XX市第三人民医院和创二级甲 等创造良好的硬件条件。1.3.10结论项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建
8、设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。1. 4主要技术经济指标汇总表1-1主要技术经济指标汇总表序指标名称单位设计指标备注号1建设规模1.1门诊量人次3001.2床位数张2402建设内容2.1门诊大楼M32702.2地下停车场M11132.3临时门诊用房M4352.4住院大楼装饰M72672.5床单元改造床2402.6购置医疗仪器设备台、套323建设期年4固定资产投资万元1其中：建设期利息万元56.445融资方案5.1白筹资金万元3005.2财政补助万元2805.3银行长期贷款万元6206财务指标6.1营业收入万元1966达到规模时6.2总成本费用
9、万元1603正常年6.3年均净收入万元316.776.4内部收益半（全部投 资）%23.6465净现值（Ic=10%）万元12306.6年平均投资利润率%21. 746.7投资回收期年5.64含建设期1年6.8借款偿还期年4.9从建设期起第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1项目提出1、XX市医疗卫生情况XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，5年，全市已有各类卫生机构 412个（含村 卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约18张。4年以来，为了实现XX市一级中心城 市的总体目标，X
10、X市加大了医疗卫生方面的投入 ，当前XX区辖区内的 三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万 人次，年收入达到0.95亿元;二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院 2.7万人次，年收入1.4亿元。XX区人民医院床位 张，年门诊人次9.5万 人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。城镇人口用于医疗保健方 面的资金为2.85亿元，占总支出的5.77%。随着人民生活的提高 用于 医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高,才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。2、XX市XX区人民医院门诊用房现状XX市XX区人民医院位于老城区 AA
11、街口，门诊大楼建于60年代 初,系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到 防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体 砌体已出现严重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。因渗漏使文档仅供参考水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境 ，木楼盖支承系统木材腐 蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用 要求。该楼于2年初被鉴定为 Du级危房，根据市建筑质量监督的权威 意见”医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。”附件1:工程鉴定报告）3、XX市XX区人民医院实施”升三院、创二甲”的需要根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规
12、划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在 9年底升级 为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施”升三院、创二甲”硬件 建设，而XX区人民医院改扩建项目的实施 ，将改进XX区人民医院的现 状条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格 为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面 前。2.1.2项目业主概况2.1.2.1 基本情况单位名称:XX市XX区人民医院单位性质：法人代表：单位地址：XXX市XX区人民医院是 XX区唯所综合性医院，是一所集医文档仅供参考疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、 国家级爱婴医院
13、、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。医院现有职工300人,?其中高中级知识分子 200人（正高级2人，副 高级24人，中级92人）;占地面积10000平方米,？房屋建筑面积 26246 平方米，现有业务用房面积12393平方米（其中门诊3137平方米，住院部 7267平方米，行政1989平方米）,?固定资产总值 3880万元；除AA街院 本部外，市内还设有分院 4所和7个社区卫生服务站。？医院现有编制 床位 张,实际开放床位 372张。医院住院部设有内一、内二、外一、 外二、妇产等五个科室。各科室均有一批临床经验丰富的高级医师和 学科带头人。医院门诊部设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、 口腔科、五官科、中医科、骨科、肛肠科、肠道病诊断室、皮肤泌尿 性疾病专科等临床科室。医院的辅助科室设有：CT室、放射诊断室、检验科、B超彩超室、心电图室、电子胃镜室、碎石中心、脑电图 室、经颅彩色多普勒诊断室等科室。医院现有各种大中型医疗设备80多台，计算机40多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费、查 询、管理系统，并建立了电子图书阅览室。XX区人民医院一直受到市、区党政及卫生部门领导的关怀和支 持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展 规划目标，不断完善医院的内涵管理，不但注重经济建设，更注重精神文
