《《仓储管理办法》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《仓储管理办法》（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文章仓储管理办法对入库所管辖区域内物料入库、出库、储存、保管的有效控制和管理。2.适用范围适用于公司生产仓库的物料和仓库工作人员。3.职责3.1生产总监对仓库管理总体负责，经管部督导。3.1.1生产部与供应部根据物料情况，共同确定仓库内的物料布置和储存规划。3.1.2供应部定期检查保管物料的状况并保持管辖区整洁干净，存储安全。3.1.3供应部对现有库存进行详细分析，跟踪管理；编制合理的库存计划。3.1.4供应部定期分析库存量的情况和呆废料的出现状况，协助处理呆废料。3.2生产部与相关技术部门负责确定常规安全库存物料的明细和数量。3.3仓库进行日库存更新时，同时报与生产部。当材料达到再订货点
2、时，生产部进行采购申请。3.4供应部结合产品货期，确定材料再订货点；负责常规库存的采购和项目物料采购。4.仓储管理规定4.1原材料收货及报检4.1.1供应商在送货时应附送货单，物料和单据到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内。4.1.2仓库收货时的原材料必须有供应部门提供的采购订单号及项目编号，否则拒绝收货。4.1.3仓库人员负责确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供应商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。4.1.4仓库人员对已送往待检区的原材料，填写送检单并及时通知相关部门进行物料品质检验。4.1.5仓库对反馈后的送检单反馈给相关采购人员，相关采购人员办理入库第1页/共5
3、页单，办理入库手续。对不合格原材料进行不合格品处理。不合格物料绝对不允许入库。4.1.6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。4.1.7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。对于项目用料，原则上按项目名称归类存放，并明确标识内容。物料卡4.1.8仓库对不合格的原材料放在指定的退货区（由生产总监和供应部、仓库一起确定划分不合格品区位置），由采购与供应商确定退货。4.2原材料出库4.2.1仓库需严格按照领料单的流程进行操作。4.2.2仓库的生产原材料出库依据是生产部门提供的领料单，并由生产总监签名确认。4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并与领料单确认
4、后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料相关人签名确认后方可让原材料出库。领料时，非仓库管理人员不能进入库房（特殊情况除外）。4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。4.2.5仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。4.3不合格品物料的处理4.3.1仓库或质检人员对采购来的不良物料需要及时通知采购部，质检填写不合格品处置记录，不合格品先暂放不合格品区。4.3.2仓库负责统计和管理不合格品，填写不合格品统计表，于每周一上报生产和供应部负责人。第2页/共5页4.3.2采购人员接到不合格品处置记录后，应及时与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。（原则上应在2周之内处理完成，
5、视具体情况而定）4.3.3不合格品处理：4.3.3.1采购人员经与生产总监或相关技术部门确认后，不影响正常使用情况下，可以办理让步接收，在不合格品处置记录中填写处置情况，交与质检办理相关入库手续；并通知供应商进行整改。4.3.3.2如物料确认不可使用，采购人员应与供应商联系，及时办理退、换货手续。4.4原材料报废报废原因：4.4.1仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的（呆滞物料）；4.4.2生产部1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。4.4.3其它部门1）因技术更改升级而造成报废的；2）已购买，但技术相关部门、销售、生产更改滞后，经协调
6、无法退回的；3）己购物料，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；4）样品试验后，经相关技术部、质量部判定为无法再修品；5）在发货运输中损坏退回的。6）现场退回已无法使用的。4.4.4物料报废流程：第3页/共5页1）仓库人员统计库存所需报废的物料，由相关责任部门出具呆、废物料处理申请表，由质量部和相关技术部门出具检测结果、财务部出具报废物料的价值、生产总监和经管部核准后，呈报公司总经理审批予以报废；4.4.5物料报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物料归仓库保管；（需要区别分开库存物料报废、来料不良品的物料，并且分开保管）。5、仓库物料管理5.1仓库人员应对物料的品质维护。物料
7、在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。5.2物料的储存保管，以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。同类物料存放。重货及吞吐量大的物料落地堆放，轻货或周转量小的物料用货架存放。5.3物料堆放的原则。根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。5.4对于仓库内的物料，相对照应有物料卡，内容明确。仓库应保持物料的正确标识，对于错误标识及时更正。5.5物料的单据、账目由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到账、物一
8、致。6、物料的盘点6.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：第4页/共5页定期盘点即指每季度底进行一次全面的盘点；时间由生产总监、财务部、供应部协商来定。不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。6.2货物盘点的主要内容。检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏。填写盘点卡。6.3对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）参与盘点，并进行复盘。6.4盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。6.5盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严
9、禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。6.6盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库负责人呈报供应部经理、生产总监和经管部，经总经理核准后由仓库或财务进行调整。盘盈盘亏处理申请表7、相关表格送货单送检单入库单物料卡领料单不合格品处置记录不合格品统计表盘点卡物料标识卡盘盈盘亏统计表盘盈盘亏处理申请表呆、废物料统计表呆、废物料处理申请表第5页/共5页第二篇：仓储管理办法置业公司库房管理办法一、目的为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序
10、、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。二、库房运行管理管理原则和体制库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。管理通则：（一）钥匙交接管理1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙；2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙；3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；
11、（二）人员、物品出入管理1、物品出入应从指定的地点、路线出入；2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等；3、对运输后的现场及时进行清理；（三）消防、安防管理1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。4、通道不得乱堆放物品。5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。三、库房自用管理管理原则和体制公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置
12、资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。入库原则1、严格遵循先申请、后采购、再入库原则。2、“先检后入”拒绝不合格或手续不齐全的物品入库3、不见物资不登账，严禁单据空搁。出库原则1、坚持“先进先出”、“先零后整”、“按计划出库”、“超定额补单”、“退库必检”的原则。2、严禁手续不全办理出库或外借，依据审批齐全的单据出库。3、定时出库，专人领用，库房重地，闲人免进。库存管理原则1、定期对库存物资盘点，做到张、表、卡物、单相符。2、对存在质量或长期滞库不动的物资定期汇总上报，减少物资闲置，提高库房空间利用
13、率。3、库房卫生卫生常抓不懈，做到定点定位。4、管理细则：（一）库房日常管理1、资产管理员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。各单位库房必须根据实际情况和各类资产的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。对逾期失效的、报废报损的、维修返库的、未在使用的资产应分别建账反映。2、必须严格按电子账目和库房管理规程进行日常操作，资产管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电子账目，做到日清日结，确保电子账目中物品进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电子账目中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物品和产品的日常核查工作
14、，资产管理员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。（二）入库管理1、新增物品入库时，库房管理员必须凭采购申请、发票单据办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，资产管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。（三）出库管理各类物品的出库领用，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用的物品必须由各单位资产管理员统一领取，各部门只有经主管领导批字后方可领取，各单位资产管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状
15、况后开具出库单，经领用单位负责人签字，登记入卡、入帐。（四）报表及其他管理1、各单位资产管理员在月末要与相关部门做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障当月报表核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表、汇总表、三个月以上闲置资产明细表，每月27日前上报资产管理部，并确保其正确无误。3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。（五）物品保管1、仓管对各类物品的储存要项：2、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；3、库房物品堆放整齐、平稳，分类清楚；4、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。5、对危险物品隔离管制；6、地面负荷不得过大、超限；7、通道不得乱堆放物品；8、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。（六）库存物品入、出库按先进先出原
