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1、深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2006.3.20文件页次3/71.0目的确保影响产品品质的生产和服务提供过程处于受控状态。确保生产中实际所需 物料处于受控状态。2.0范围适用于本公司对生产和服务提供过程的控制。3.0定义（无）4.0职责4.1生产部负责生产过程中的管制。4.2工程部负责机器操作说明之规定。4.3品管部负责广品生广过程中之巡回检验和最终检验。4.4采购部负责生产物料的采购及跟进来料情况。4.5品管部负责对半成品进行检验、测试。4.6业务部负责服务提供的控制。5.0作业内容5.1生产过程的控制：5.1.1业
2、务部根据客户要求下达生产通知单，生产部进行生产设备、人力、原、 辅材料之准备并依相关作业指导书与操作规程组织生产。5.1.2生产部主管根据生产通知单和原料分析表向相关拉线下达生产 指令单，各拉线拉长在接到生产指令单后凭生产指令单上的规定 数量通知物料员去仓库领料，其他辅料和工具由主管审核需求单后，到 仓库领料。5.1.3生产部必须将每日生产数量记录在生产日报表上。5.1.4生产过程中各工序作业员必须按相关作业指导书作业。5.1.5生产过程中，产品或原材料出现异常情况，应由生产部或品管部开列品 质异常联络单，依不合格品控制程序处理。5.2生产过程的检验深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-0
3、9版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2006.3.205.2.1进料检验，由品管部IQC依产品检验控制程序、进料检验规范对原 料和辅料进行检验并有记录。5.2.2生产过程中的检验由操作员进行白检，品管部IPQCft产品检验控制程序、 制程检验规范进行抽检并有记录。5.2.3最终检验由品管部。4依广品检验控制程序、成品检验规范进行检验 并有记录。5.3生产过程中产品的摆放：生产过程中的半成品，放到指定区域内。5.4生产过程中的标识：5.4.1 来料入仓的标识A、来料入仓，物料部仓管员验收数量和检验后由IQC或仓管员对来料进行标识。B来料标识：(1) 合格的来料，仓管员和
4、IQC填写来料标示卡“ IQC合格”进行标识。(2) 批准为 “让步接受”的来料，IQC填写“让步接受”进行标识。(3) 不合格原辅料和加工品，IQC填写标示卡“ IQC不合格”进行标识和隔离 并及时通知采购员和业务员退回供应商或客户。5.4.2制程和成品标识5.4.2.1制程标识由生产部操作员用“标识卡”进行标识，内容需包括名称，客户、规格、数量、重量、日期等，由IPQC检验合格后放于指定区域。5.4.2.2成品经QA检验合格后由车间包装员用“产品标签”进行标识，内容需 包括产品名称，规格，数量、重量、客户、生产日期、检验状态等， 并放于指定区域。5.4.3生产设备及检测设备的标识5.4.3
5、.1生产设备的标识依生产设备控制程序编号方法进行标识。5.4.3.2 检测设备的标识依检测与实验设备控制程序编号方法进行标识。深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2006.3.205.5生产过程中的产品防护：5.5.1生产过程中的防护A生产过程原、辅材料的防护(1) 领取原、辅材料时，要轻拿轻放，防止因碰撞、倾倒、破损或变形。(2) 用剩原、辅材料应包装好并存放于指定区域。(3) 各物料须标识明确。5.5.2生产过程中半成品、成品的防护A、车间收到相关半成品后，要轻拿轻放。做好防护措施。B每天上班前要检查各种机器运行是否正常
6、。清除油渍及灰尘，发现一切有影 响产品质量因素的都要及时清除，以防止影响产品质量。5.5.3待包装成品的防护A、待包装成品应分类摆放整齐，在分类摆放时要注意产品标识是否清晰， 所处 位置是否干净，避免阳光直射，防污染等措施。B在产品测试过程中所用检测设备必须清洁干净，无灰尘和油污。G在产品包装中，要尽量轻拿轻放，避免碰撞破损或变形，5.5.4产品搬运中的的防护：运输人员在运输原料、辅料、半成品、成品时，应 先做好运输工具的检查，根据不同搬运要求进行防护。5.6产品包装依生产指令单、包装作业指导书进行包装。5.7生产过程中不合格品依不合格品控制程序执行。5.8生产过程中的设备控制依生产设备控制程
7、序执行。深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2006.3.205.9作业员的培训依人力资源和教育培训控制程序执行。5.10生产过程中的工作环境由车间负责维护。5.11服务提供控制5.11.1业务部对订购本公司产品的客户建立档案，并详细记录其名称、地址、电话、联络人及订购每批广品的类型、编号、数量等内容。5.12报表5.12.1生产部各组在生产过程中均须填写生产日报表报主管进行统计汇总。5.12.2品管部检验员填写的IQC检验报告、制程检验报告和出货检验报 告由品管部主管或文员收集、统计和存档。5.13过程确认特殊过程是指对形
8、成的产品不易或不能经济地进行验证的过程。对这样的过程要进行确认，工作内容包括：a）工程部和车间确定最佳工艺参数，并编制作业指导书，车间遵照执行。b）设备要按生产设备控制程序执行，达到设备能力要求c）相关生产人员要进行岗位培训、合格上岗。d）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。当生产条件 发生变化时，应对上述过程进行再确认。e）这类过程的运行要有记录。本厂的特殊过程是喷涂过程。6.0相关文件6.1来料检验规范6.2制程检验规范6.3产品的检验控制程序6.4成品检验规范6.5生产设备控制程序6.6生产作业指导书6.7不合格品控制程序6.8人力资源和教育培训控制程序深圳市华磁电子有
9、限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2006.3.20文件页次7/77.0相关表格7.1生产指令单7.2领料单7.3生产日报表7.4标识卡7.5品质异常联络单7.6纠正/预防措施报告深圳市华磁电子有限公司文件名称产品生产和服务提供控制程序文件编号HC-QP-09版本/版次A/00生效日期2006.3.20文件页次1/7制定单位：生产部制定日期：2006.3.20定人:核人:期:页数：7页彳亍早：深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称生产和服务提供控制程序生效日期2006.3.20文件页次2/7修 订 记 录）丁与修订 内容修订人修订日期
