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1、ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系记录管理程序文件编号： QES/ABC-CX-002受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施4记录管理程序1 目的对记录进行有效的控制和管理，为质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和元件及成套产品符合规定要求提供客观证据，为采取纠正和预防措施、持续改进提供支持。2 适用范围适用于与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有记录的控制，包括来自公司以外的其他单位的记录。3 术语和定义及引用文件3.1术语与定
2、义采用GB/T19000质量管理体系 基础与术语及GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001:职业健康安全管理体系 要求及使用指南中的术语及定义；3.2引用文件GB/T19001质量管理体系 要求；GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南；ISO45001:职业健康安全管理体系 要求及使用指南；用人单位职业健康监护监督管理办法(国家安全生产监督管理总局令第49号）；QES/XXXX-SC-2020质量环境职业健康安全管理手册4 职责4.1 质量技术部是公司的信息中心，负责对公司各部门记录的管理进行监督检查并负责本部门相关的记录。4.2 管理体系覆盖的部门对涉及本部门
3、的记录负责整理和保管。4.3 在与质量环境职业健康安全相关的场所负责记录的各部门人员，均应按规定要求做好记录工作，各部门负责人应进行监督和检查。4.4人力资源行政部负责培训,人员资格认可记录，相关文件俢改、评审、发放等记录。4.5供应部负责有可追溯性要求的产品标识记录，产品搬运、包装防护、合格供方（制造商/生产厂）等记录，安全生产部负责生产设备维护保养、验证记录、物资管理记录，防护等记录。4.6 营销部负责合同/订单评审记录，用户服务记录，顾客满意度测量及顾客投诉和处理等记录。4.7质量技术部负责产品监视和测量记录，监视和测量检定/校准、自校、验证，功能检查；不合格品评审、处置；纠正/纠正/预
4、防措施等记录。4.8外联部按相关规定搜集、整理有关外部信息资料并存档。5 工作程序5.1 记录的分类、型式及保存期记录按管理要求进行分类，型式可以是文件、证书、图表、表格、卡片、报告等。5.2 记录的标识5.2.1记录的标识由记录编号等识别。5.2.2记录编号由部门代号加年号(二位)加流水号组成。5.2.2.1对记录表格和各类记录（包括外来记录）已有编号的，不再另行编号。5.2.2.2记录需要细分的可加脚号。5.2.3 记录的填写5.2.3.1记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某些原因不能填写的项目，该项可用单杠线划去。各相关项目负责人或记录人的签名栏不允许空白或只留
5、姓不留名。5.2.3.2若因笔误或计算错误要修改数据，应用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上姓名和日期。5.3 记录的管理，贮存和保管5.3.1各相关部门记录表式确定以后，将表式交质量技术部审查备案。5.3.2公司编制记录表式目录，将本公司所有与管理体系运行有关的记录表式汇总作为受控文件管理，以确保记录表式的统一。5.3.3各部门对记录按类别装订成册，便于存取和归档并妥善保存。 各类记录保存期按本规定进行。对直接与产品有关的记录，对顾客有要求的，按顾客要求执行。5.3.4各相关部门应定期组织检查记录的完整性、正确性和符合性，公司在内审时应对各部门的记录是否符合规定要求进行监督检查。5.4 记录表式的更改，记录的借阅与复制5.4.1各相关部门可根据工作需要提出记录格式、编制，更改等按文件资料控制程序有关文件更改的规定执行；5.4.2需借阅或复制记录者，应经部门负责人同意；5.4.3合同要求时，在商定期内记录经主管领导批准，可提供给顾客评价时查阅，需借阅复制时应经管理者代表（总工程师）批准。5.5 记录的销毁与处理5.5.1公司存档的记录，如果超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，经管理者代表（总工程师）批准执行。5.5.2部门存档的记录如果超过保存期，经部门负责人同意后应销毁并记录。6 相关文件文件控制程序7 记录
