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1、塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司管理流程优化设计报告北大纵横管理咨询公司二零零五年十月科学的企业管理理论为基础，借鉴先进企业管理模式，对塔西南勘探开发公司的主要管理业务和业务流程进行优化设计，主要包括流程图和流程说明流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的子流程。自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序流程图例说明1进程1、简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。如：“填写费用报销单，编制出库单” 、“审核费用申请”、 “步骤编号（从 01 开始）.+文字描述”2预先定义的进程此图例表示对其他相关流程的引用3文 件 、 表 单 的 全 称文档、该图例表示以文本形式存在的文件、制度
2、、表单等，内容为文件、表单的全称、文档符号不作为单独的步骤出现,只配合流程步骤同时出现4判定/决策、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项、判断框内容描述和编号）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审核、审批的一律用“通过” “不通过” 5开始/结束表示流程开始/结束6离页引用表示页码索引，引出点和引入点用大写字母表示，引入点与引出点一一对应战略规划 年度经营计划/预算 预算管理 会计核算管理 物资管理 制度管理流程 设备管理 生产计划管理 招聘管理 培训管理 绩效考核和薪酬管理 会议管理 合同管理 项目管理 设计管理 科研管理 营销管理 技术管理（知识管理、学习型
3、组织）塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司2战略规划流程1 范围制定根据油田公司规划编制通知，根据油田公司中长期发展目标，制定开发公司业务及产品未来五年及下一年发展规划。2 订下属业务单位未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测，并定期滚动修改。司领导通过对战略规划的严格质询，指导各业务单位的战略发展方向。定与五年战略目标一致、又有现实基础的一年目标，指导经营计划的落实。3 事会审核塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司34 公 司 经 营 现状 及 资 源 能 力 分 析开 油 田 公 司 战略 目 标 提 出 关 键 分析 信 息 要 公 司 中 长
4、 期战 略 规 划 通 知油 田 公 司 中 长 期 发展 目 经 济 环 境 和行 业 发 展 趋 势 分 单 位 及 相 关部 门 信 息 提 供 通 及 相 关 部 门提 供 信 资 料 形 成 开发 公 司 未 来 5年 发展 目 单 位 业 务 及产 品 发 展 目 标 规 划初 通 战 略 目 标 汇报 分 析 质 询 会 公 司 未 来 5年发 展 目 标 公 司 未 来 5年发 展 目 标 建 细 化 目 标 形成 下 属 单 位 业 务 和产 品 目 标下 属 单 位 业 务 及 产品 未 来 5年 发 展 单 位 制 订 5年 及 下 一 年 业 务 产品 发 展 规 组
5、织 业 务 产品 规 划 质 询 讨 论 会修 正 业 务 产 品 发 展5年 及 下 一 年 规 划业 务 及 产 品 5年 及下 一 年 规 各 下 属 单 位业 务 产 品 规 划 ， 制订 开 发 公 司 5年 及下 一 年 规 划 开 发 公 司 中 长 期 及下 一 年 发 展 规 划 召 开 开 发 公司 战 略 质 询 开 发 公 司 中 长 期 及下 一 年 发 展 规 油 田 公 司结 束塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司45 流程步骤说明步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档对于一般流程步骤，可以只描述工作内容，重要输入或输入略写或略去；对于流程中重要步骤则
6、需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司5步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档6 度：* 、 * 、 *录：列举该流程所涉及的文档（以上各流程步骤相关的文件和表单的汇总说明）7 如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）年度经营计划流程1 范围公司。2 保性3 事会审核人力资源规划4 流程图塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司7开 公 司 年 度 经营 计 划 编 制 通 知开 发 公 司 年 度 发 展规 划 公 司 整 体 经营 目 财 务 及 业 绩期 望 目 为 各 部 门 及下 属 单 位 的 财 务 和业 绩
7、目 标06平 衡 、 调 属 单 位 及 部门 上 报 的 年 度 规 划和 经 营 目 标 开 发 公 司 年 度 经 营目 标 分 析 报 告 预 算 计 划 委员 目 标 到 各 部门 及 各 下 属 单 位 编 制 年 度经 营 计 划各 单 位 年 度 经 营 汇 总 开 发 公 司 年 度 经 营建 议 计 划 草 预 算 计 划 委员 开 发 公 司 年 度 经 营建 议 计 划14上 报 油 田 公 司结 束程步骤说明步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档对于一般流程步骤，可以只描述工作内容，重要输入或输入略写或略去；对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进
8、行描述，但文字不宜太多，简要说明则可塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司9步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档6 度：* 、 * 、 *录：列举该流程所涉及的文档（以上各流程步骤相关的文件和表单的汇总说明）7 如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）预算管理流程1 范围公司。2 保性3 事会审核人力资源规划4 流程图塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司11开 公 司 预 算 启动 文 编 写 预 算 编制 要 求年 度 经 营 /投 资 计 划 上 年 预 算 执 行 分 编 制 要 求 及通 单 位 及 部 门编 写 各 自 框 架 预 算年 度 发 展 目 标业 务 单 位
9、 及 部 门 预算 框 编 制 部 门 沟通 、 平 衡 、 修 各 单 位 及 部门 预 算年 度 预 算 草 部 /预 算委 员 会 油 田 公司 三 级 审 批 调 整 修 预 算 方 案 委 员 会审 公 司 备 公 司 下 达 预算 指 预 算 指 标 Y 分 解预 算 分 解 总 体 方 案草 部 领 导 /预 算 委 员 会 审批预 算 分 解 总 体 方 方 案 到 下 属单 位 及 职 能 部 门与 相 关 负 责 人 签 订的 业 绩 合 方 案 分 关 人 员 签 订的 业 绩 合 同预 算 分 解 方 办 公 室 备 案 执 行预 算 执 行 责 任 制 度 责 的 费
10、 用指 标 的 发 生 进 行 审批 和 控 制 收 集 预 算 执行 情 况 信 执 行 分 析 进 行 预 算 执行 差 异 对 比 分 析 业 务 预 算 调 整 建 调 整 报 部 领 导 /预 算 委 员 会 预 算 调 整业 务 预 算 调 整 草 案预 算 调 整 草 部 领 导 /预 算 委 员 会 审批预 算 调 整 方 调 整 /执 行 结 办 公 室 备 案程步骤说明步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档对于一般流程步骤，可以只描述工作内容，重要输入或输入略写或略去；对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可塔里木油田
11、分公司塔西南勘探开发公司13步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档6 度：* 、 * 、 *录：列举该流程所涉及的文档（以上各流程步骤相关的文件和表单的汇总说明）7 如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）会计核算管理流程1 范围公司。2 保性3 事会审核人力资源规划4 流程图塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司15开 单 位 及 机 关处 室 原 始 单 据 凭 及 机 关负 责 人 审 汇 总 交 会 计中 中 心 相关 岗 审 帐 务 处 理 /编 制 记 帐 凭 证记 帐 凭 中 心 领导 审 复 科 稽 核 与 帐 务 单 位核 录 入 财 务 信息 系 主 营 业 务收 入 、 营 业 外 收入 、 其 他 业 务 收 入 成 本 费用 ， 计 算 主 营 业 务成 本 、 确 认 其 他 业务 支 出 、 营 业 外 收 入 、 主营 业 务 成 本 及 期 间费 上 交 利 润凭 证记 帐 凭 部 相 关人 员 审 损 益 报 表损 益 报 录 入 财 务 信息 系 录 入 财 务 信息 系 统结 束程步骤说明步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档对于一般流程步骤，可以只描述工作内容，重要输入或输入略写或略去；对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可n
