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1、旗开得胜 读万卷书 行万里路 1 1 简述与适用范围 1.1 本程序阐述了厦航维修系统安全信息的收集、处理、分析、保存和发布的管理规定。 1.2 本程序适用于飞机维修工程部各部、福州分公司机务部。 1.3 程序属性 CCAR121 CCAR145 航线 CCAR145 定检/部件 2 依据文件 2.1 维修管理手册 “安全保证” 。 2.2 航空安全管理手册“航空安全信息管理”。 3 术语和定义 3.1 安全信息：分为强制报告信息、自愿报告信息、安全举报信息、运行安全信息等四个类别。 3.2 强制报告信息： 3.2.1 民航局的要求，必须报告的不安全事件信息，包括航空器飞行事故、航空地面事故和
2、航空器飞行 事故征候及局方规定的其他不安全事件信息。 3.2.2 公司规定必须报告的不安全事件信息，包括各类直接或间接影响安全运行的严重维修差错、维修 差错、不安全事件以及其它航班运行不正常情况信息。 3.3 自愿报告信息：指不属于强制报告信息范畴，由报告人自愿、自觉提供本人涉及安全运行、安全管 理有关的信息。对这类安全信息收集后进行分析，有利于发现安全隐患和苗头，防止差错和事故的发 生。 3.4 安全举报信息：通过举报箱、举报电话等收到的涉及安全运行、安全管理方面的信息。 3.5 运行安全信息：指民航局方及行业安全信息、日常持续监控信息、内部审核信息、内部评估信息、 外部审核信息、事件调查信
3、息和其他涉及安全的相关信息。 3.6 员工安全报告与反馈系统：指航空安全管理信息系统（:/safety.xiamenair 通过公司门户“安全管 理”链接进入）、书面、电话（0592-5739512） 、传真（0592-5739505） 、电子邮件 （em_safetyxiamenair） 、举报信箱。 旗开得胜 读万卷书 行万里路 2 4 要求 4.1 所需的人员岗位 4.1.1 安全总监 4.1.2 安全处经理、安全工程师 4.1.3 各部 4.2 职责 4.2.1 安全处：是厦航维修系统安全信息的归口管理单位，负责飞机维修工程部安全信息的收集、处 理、统计分析、上报、保存和发布。负责建立
4、和完善维修系统安全信息管理制度，并主动收集员工报告 信息。 4.2.2 办公室：负责通过 OA 系统收集和上报本程序 5.2 中的安全信息。 4.2.3 生产计划部 MCC：负责收集、核实和上报强制报告信息。 4.2.4 各部：负责收集和上报生产运行过程中的安全信息，协助、参与或组织各类安全信息的调查、分 析和处理，并利用安全信息进行危险源识别、制定纠正预防措施、安全宣传教育等工作，持续改进安全 管理工作。负责每月上报本程序 5.4.1 中的日常持续监控信息。 5 规定 5.1 按信息渠道分类，安全信息主要分为上级通报信息、员工报告信息和生产运行安全信息。 5.2 上级通报信息包括民航局方及行
5、业安全信息和上级领导直接指派的信息，其中民航局方及行业安全 信息指： a) 民航局下达的各项航空安全指示、会议精神，有关航空安全的通知、通报、传真电报和电话精 神以及事故/事故征候调查报告；上级主管部门和本公司制定的安全规定、规章制度、安全措施等； b) 南航转发的涉及机务方面的各类航空安全信息，如南航每月安全分析会内容等； c) 国内外与民用航空安全相关的信息、经验教训等。 5.3 员工报告信息包括强制报告信息、自愿报告信息和航空安全举报信息。 5.4 生产运行安全信息包括日常持续监控信息、内部审核信息、内部评估信息、外部审核信息、事件调 查信息和其他涉及安全的相关信息。 5.4.1 日常持
6、续监控信息包括飞机状况信息、飞机维修记录（LMR、CMR） 、工作单卡、人员执勤时间 旗开得胜 读万卷书 行万里路 3 控制、维修放行记录、手册有效性、老龄飞机飞行小时、航班正常率、员工安全报告、各系统的反馈报 告等。 5.4.2 内部审核信息包括内部审核相关记录、对外委方的审核记录相关记录等。 5.4.3 内部评估信息包括每月安全运行分析会材料、各类安全活动/安全整顿情况和总结、危险源信息 等。 5.4.4 外部审核信息指外部（如局方、第三方安全质量监督机构等）审核的相关记录等。 5.4.5 事件调查信息指各类调查处理报告和安全奖惩材料等。 5.5 安全处收集安全信息的来源主要有： a) 上
7、级安全主管部门下发； b) 飞机维修工程部领导通报； c) 员工安全报告系统； d) 各生产单位报告； e) 局方网站信息。（:/safety.caac.gov/和:/news.carnoc） 5.6 安全处对收集到的安全信息进行评估和处理， 对涉及与安全运行的一般差错 （含） 以上的安全信息应 上报公司航空安全部和局方。 a) 上级安全主管部门下发文件、飞机维修工程部领导通报信息、局方网站信息使用安全信息评估表 进行评估； b) 员工安全报告使用 SMS 员工安全报告系统进行评估； c) 各生产单位报告使用持续监控的相关报告进行评估。 5.7 安全处负责将安全管理体系实施的情况和结果向员工沟
8、通，并根据局方和公司的要求定期进行报告。 安全处应每月将飞机维修工程部月度维修安全分析会会议纪要报民航厦门监管局适航维修处。 5.8 安全信息是企业内部信息， 任何单位和个人未经公司或安全管理职能部门同意， 不得擅自向外泄露。 6 程序 6.1 安全信息的收集 安全工程师 6.1.1 通过 SMS 网站收集员工自愿报告信息。 旗开得胜 读万卷书 行万里路 4 行政专员 6.1.2 通过 OA 系统收集本程序 5.2 中的安全信息，流转至安全处。 MCC 调度员 6.1.3 通过维修控制系统，收集生产运行中的强制报告信息，并按 “安全质量信息 报告程序不安全事件报告程序”将相关信息流转至安全处。
9、 各系统 SAG 联络员 6.1.4 负责收集本单位的日常监控信息，并按“持续监控管理程序”将相关信息流转 至安全处。 6.2 安全信息的评估 安全工程师 6.2.1 收到安全信息后的 3 个工作日内，应完成安全信息初步评估，编制安全信息评 估表。安全信息评估应提出信息的处理建议，如对外报告、安全培训、组织安全活 动、调查、审核、风险管理、发布发现问题通知单或安全通告。 6.2.2 将安全信息的处理建议报安全处经理、安全总监/质量部主管同意后实施。 6.3 安全信息的处理及跟踪 安全工程师 6.3.1 5 个工作日内对安全信息进行处理。 a) 如需对外报告，按需通过电话、书面、传真、OA、安全
10、管理信息系统上报航 空安全部或局方； b) 如需安全培训、组织安全活动、启动风险管理、下发发现问题通知单或安全 通告，由安全管理人员直接执行； c) 如需启动调查，报安全处经理安排调查员执行； d) 如需启动审核，报安全处经理安排审核员执行。 6.3.2 对安全培训、安全活动情况进行跟踪汇总。 6.3.3 对相关的调查、审核发布的报告和发现问题处理情况进行跟踪。 6.3.4 对安全信息的处理过程持续监控。 6.4 安全信息的发布 安全工程师 6.4.1 安全信息整理分析后，评估安全管理体系和生产运行过程中的风险控制措施的 有效性，提出改进安全工作的意见和建议。视情编制机务安全信息通告，经安全处
11、经 理审核、安全总监/质量部主管批准后发布。 6.4.2 每周根据收集的安全信息和飞机维修工程部历史上安全信息数据，编写机务安 旗开得胜 读万卷书 行万里路 5 全信息周报。安全信息周报应经安全处经理、安全总监/质量部主管审核后发布。 6.4.3 重要安全信息在飞机维修工程部每月“安全运行分析会”上进行通报；并定期 或不定期向飞机维修工程部安委会进行报告。 6.4.4 对安全信息的处理情况进行保存，保存期限为 2 年。 7 工作记录要求 序号 表格号 记录名称 保管期限 保管单位 1 JW8202-3-01 机务安全通告 2 年 安全处 2 JW8202-3-02 机务安全信息周报 2 年 安
12、全处 3 JW8202-3-03 机务安全信息评估表 2 年 安全处 8 流程图 安全信息管理流程安全信息管理流程 安 全 处 经 理 质 量 部 主 管 安 全 总 监 安 全 工 程 师 安 全 工 程 师 行 政 专 员 MCC 调 度 员 SAG 联 络 员 上级通报信息 员工报告 内部生产运行安全信息 对外报告 调查 审核 发现问题发布 风险管理 安全培训 安全活动组织 02 安全信息评估 启动 03 审批 结束 01 安全信息收集 05 安全信息发布 04 安全信息处理和跟 踪 旗开得胜 读万卷书 行万里路 6 9 使用的表格样式 9.1 安全通告表单样式 机务安全通告 编号： 编
13、写： 审核： 签发： 发布日期： 发： 抄： JW8202-3-01(01/2012) 9.2 机务安全信息周报 机务安全信息周报 年第 期 总第 期 编制：飞机维修工程部安全处 日期： 旗开得胜 读万卷书 行万里路 7 一、飞机维修工程部近期不安全事件 二、国内外近期不安全事件 三、历史上的今天： （ 月 日- 月 日） JW8202-3-02（08/2013） 9.3 飞机维修工程部安全信息评估表 飞机维修工程部安全信息评估表 飞机维修工程部安全处 编号： 一、安全信息概况： 二、安全信息汇总： 信息编号 信息类型 信息来源 旗开得胜 读万卷书 行万里路 8 接收日期 接收人 信息内容 评估建议 发布培训材料 启动质量调查 启动风险评估 下发整改通知单 组织安全活动 发布安全通告 对外报告 启动内/外部审核 纳入持续监控 其他 跟踪责任人 编制： 审核： 批准： JW8202-3-03（01/2014）
