有限公司文件名称销售订单评审程序文件编号 /QP021版本B修改状态1目录一、目的 3二、原则 3三、适用范围 3四、术语 3五、职能职责 3六、订单管理规定 4七、附则 5八、附件 5一、目的为实现生产管理部准时化生产，缩短供货周期，提高供货的准确性，最大程度降低产品库存及资金占用，规范订单的提报和供货执行管理流程，明确责任主体；强化特约经销商、销售公司订单管理意识、市场分析能力，提高订单准确率二、原则使汽车商品车订单得以有效执行、分层管理、过程控制三、适用范围本办法适用于订单各相关业务管理部门四、术语（一）汽车商品车订单称为正常订单1．正常订单：指符合公司产品配置定义的订单二）特约经销商每月需向销售公司下达月度预测订单；销售公司每月根据审核商家预测订单及市场分析、核算，需向生产管理部下达月度预测计划和周确认计划1．月度预测订单：指特约经销商根据市场需要、库存结构、目标任务量等要素进行测算，每月按规定时间在销售系统中向销售公司提报下月度预测需求订单月度预测订单准确率为90%，允许10%调整变动2．月度需求计划：指销售公司根据特约经销商月度预测订单，结合全国市场需求、终端销售、特约经销商库存以及中心库库存结构等要素，综合分析向生产管理部下达的次月月度需求计划。
3．周确认计划：指销售公司根据特约经销商回款、要货需求、市场变化、促销政策和新品推进等情况，向生产管理部下达的生产执行确认计划五、职能职责（一）各特约经销商1．负责在综合分析评估的基础上提报次月月度预测订单2．负责在大区的指导下，做好自身的库存结构和目标量的制定与调整，并及时提报、补充库存3． 负责设立专职信息员，进行订单的市场分析、提报，与销售部区域计划员对接工作三）汽车销售有限公司销售管理中心销售部1．负责对正常订单的审核、分析、确认、汇总、调整、下达2．负责对正常订单执行情况进行协调、监控、反馈3．负责对正常订单的结算四）汽车销售有限公司财务部1．负责回款的审核、核对及入账2．负责对订单的款项问题进行监督、审核、扣款和开票3．负责订单保证金事宜的管理五）汽车销售有限公司生产管理部1．负责生产管理部月度生产作业计划、临时生产计划、焊接日计划等的编制及执行2．负责按订单的要求组织相关部门评审，完成生产及车辆交付3、负责订单执行情况监控、反馈六）生产管理部其他相关部门负责对订单的有效执行及按时交付，组织协调、有效沟通、通力配合，保证产品质量，合理供货 （七）汽车物流部1．负责商品车的出入库管理、中心库库存车管理，确保商品车状态完好。
2．负责按销售公司发车指令办理商品车装车、运输，按照双方确认的运输方式和运输里程，确保在规定时间内到达指定地点六、订单管理规定（一）订单管理流程1．正常订单提报：（1）特约经销商预测次月需求，于当月15-17日在销售系统中上报次月月度预测订单，由销售管理中心销售部汇总3）销售公司针对上月计划完成情况、销售情况、库存情况、新品推进情况综合分析，并结合商家上报的月度预测订单，编制次月月度需求计划4）销售公司于当月18日下达次月月度需求计划，生产管理部组织采购为生产做准备 （5）生产管理部每月20日组织销售公司、贸易公司、采购部、物流部、发动机公司生产部、各生产车间以及相关生产服务部门负责人，召开生产计划评审会，分析风险及措施，并形成书面形式的评审结论：《北汽银翔需求计划评审表》（见附录D）. 每月21日10：00前将评审结论回复于销售公司，销售公司将最终的确认订单需求于21日14：00前反馈予生产管理部（6）销售公司于每周三上午10:00前下达下一周的生产确认计划至生产管理部二）订单入库1．生产管理部在规定的时间内完成商品车交检入库，非销售公司所下订单不允许入库；特殊情况需书面通知销售公司，并经销售公司经理室批示确认后可以入库。
2．对于未能按期入库的订单，造成履行订单不及时，销售公司有权向相关责任单位提出赔偿，计划内的订单可以提前入库三）订单审核1．特约经销商向销售系统提交正常订单，以特约经销商提交的订单为依据，销售部审核特约经销商提报系统的准确性，保证时间、数量、价格、技术状态等信息准确3．销售部对经销售正常订单按照可提供资源情况对产品品种、数量进行评审，对有资源满足的订单，进行订单资源分配处理四）订单出库物流部接到销售公司的订单审核信息下达出库、发车指令七、附则（一）本办法自下发之日起执行二）本管理办法所有条款解释权归汽车销售有限公司所有八、附件附件一：《_年_月汽车月度需求计划》附件二：《_年_月汽车周确认计划附件一：_年_月汽车月度需求计划接收部门生产管理部计划单号制单日期 最后交货日期品牌车型排量配置颜色内饰数量 接收部门会签意见 编制/日期审核/日期审批/日期附件二：_年_月汽车周确认计划接收部门生产管理部计划单号制单日期 最后交货日期品牌车型排量配置颜色内饰数量 接收部门会签意见 编制/日期审核/日期审批/日期本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第 7 页 共 7 页。
