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1、安全管理套表三日常安全操作流程和 表格 安全管理套表三日常安全操作流程和 表格 第一节项目安全管理工作流程 一项目安全管理工作流程图及内容 N Y N Y 4、会议、培训教育、技术交底 （2）阶段性（年度）安全计划 违章、事故？ （1）特种作业人员持证上岗 （2）特种设备获得安全准用证 （2）会议培训交底的内容资料 （4）项目部每月安全检查、奖罚 （1）事故报告 二各步流程工作内容 1、项目部各步流程工作内容必须记录的内业资料的种类，详见“第一章第二十一节二航局安全生产 内业资料管理办法”中“三项目部安监部门收集归档的内业资料” （共 10 卷） 。 2、项目部各步流程工作内容对应的工作标准，
2、详见“第一章安全管理规章制度” 。 3、项目部各步流程工作内容的重要过程记录（本章规定的 21 套表格下一个层次的表格） ，请使用本 章第二节规定的表格。 第二节项目安全管理过程控制用表 一项目安全目标指标、安全生产领导小组成立的文件、阶段性安全工作计划、分部分项工程的安全 技术措施、应急安全预案、阶段性安全工作总结以及向有关主管部门的汇报材料等文件，由项目部 自行选择文件格式，局不作统一规定，但必须有翔实的记录。 二安全管理过程控制，局里结合国家、建设部、交通部、中港以及各地的相关规定，统一编制了 21 套表格，要求各项目认真执行。 三项目安全管理过程控制用表见下页。 格式：EHJ/QB/5
3、.2-01-01 危害识别和风险评价览表 单位：部门：年月日 时态/状态危险、危害因素评价 直接判断DLEC序号 作业活动单元 （分类） 活动的内容 危害 因素时态状态 是非LECD 危害 级别 现行法律法规控制方法 编制：审核： 格式：EHJ/QB/5.2-01-02 重大危害因素清单 单位：部门：年月日 序号作业活动场所危害因素危害级别控制措施备注 编制：审核：审批： 安全生产管理体系人员登记表 表号：中港安控 02 表 项目部名称：填表日期：年月日 序号姓名性别年龄文化程度职务职称何时从事安全管理工作证书类别 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 特种作业人员登记表 项目部名称： 序
4、号姓名性别文化程度身份证号码工种证书类别证书编号换发日期发证机关备注 注：一、按特种作业人员分类填写：1电工作业；2金属焊接（气割）作业；3起重机作业；4机动车辆驾驶；5锅炉司炉； 6压力容器操作；7爆破作业；8建筑登高架设作业；9机动船舶驾驶、轮机操作等。二、特种作业人员相关证件复印件附在表后。 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 有毒有害作业人员登记表 表号：中港安监控 13 表 项目部名称：填表日期：年月日 序号姓名性别文化程度工种身份证号码从事本岗位工作起始日期接触何种有毒有害物质 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 特种设备登记表 项目部名称： 设备安全准用证操作人员 序
5、号设备名称设备编号 设备 型号 主要技术性能编 号 发 放 单 位 年 检 有 效 期 姓名操作证有效期 备注 注：特种设备相关证件复印件附在表后。 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 分包单位安全管理登记表 项目部名称： 序号分包单位分包作业内容分包单位负责人合同期限安全教育日期备注 注：表后附上分包单位的相关资质证书、安全管理协议书、分包单位的特种设备和特种作业人员的证书。 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 项目安全会议、活动、培训、教育、技术交底登记汇总表 项目部名称： 序号 内容（安全会议、活动、培训、 教育、技术交底的内容概况） 日期主持人员 参加会议、活动培训、 教育
6、、技术交底的单位或人员概况 备注 注：表后必须附上：1、参加安全会议、培训、教育、技术交底以及安全活动的人员详细签名（专项表格） ；2、安全会议、培训、教育、技术交底的 详细资料（如会议形成的决定，培训、教育的内容、安全交底的技术资料） 。 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 安全会议、活动、培训、教育、技术交底签到表 主要内容：日期：年月日 序 号 姓名 单位、部门、 工段 职务 序 号 姓名 单位、部门、 工段 职务 注：本表作为进行安全会议、活动、安全培训教育、安全技术交底原始记录的依据。 三级安全教育卡 表号：中港安控 19 表 项目部名称：填表日期：年月日 名称性别身份证号码
7、工种文化程度从事本工种年限 公司 安全 教育 内容 讲课人听课人日期 项目 部 安全 教育 内容 讲课人听课人日期 班组 安全 教育 内容 讲课人听课人日期 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 安 全 技 术 交 底 记 录 表号：中港安控 07 表 项目部名称：填表日期：年月日 部分/分项 工程名称 交底日期 项目部安全 交底主持人 安全交底人 所有参加 交底人员 交底内容： 项目经理安全主管领导技术负责人安全员接受交底单位/班组负责人 说明：本交底记录一式四份，主办技术员、安全员、接受交底单位、班组负责人各一份，上报公司 一份。 项目开工前安全生产主要检查内容表 表号：中港安控 07
8、 表 项目部名称：填表日期：年月日 分类检查内容自查公司检查检查评价 施工安全技术组织措施 安全技术交底 安全三级教育 特种作业持证 危险作业及安全技术措施 劳动 安全 卫生 起重机械技术状态及安全装置 厂内机动车辆 压力容器技术状态及安全装置 电动、移动机具 电器设施及电缆安装 主要 施工 设备 安全防护设施 安全操作规程 个人防护用品 安全标语、警示牌 施工 现场 物料摆放、道路畅通 作业人员应知应会（含临时工） 易燃易爆危险品管理 防火 防爆 放火预案及自救措施 公司安监部门 检查 部门 签字 公司设备部门公司领导审核意见 公司工程部门 年月日 注：1、自查、检查合格“” ，不合格“”表
9、示； 2、对不合格项要下达整改通知单，并提出整改时限。 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 安全检查记录表 项目部名称：填表日期：年月日 检查的场所检查时间 参加检查 的人员 检查的 主要内容 对被检查场所 的综合评价 存在的问题或 安全隐患 整改要求 复查人 整改落实 结果 复查时间 注：项目部每月至少定期检查一次，如实填写此表。如现场存在安全问题或事故隐患，按程序文件 转入“整改程序” 。 项目安全主管领导：安监科（部）：填表人： 安全问题或事故隐患整改通知单 通知日期：年月日 安全问题或 事故隐患所在 的具体场所 整改责任人 接收时签名 事故隐患 存在情况 要求整改 的意见 要求整
10、改 落实的时间 整改落实 结果 复查人签名 附注：此表由安监部门负责下达，交班组长、船长、工段长或作业当事人限期整改落实。 对拒不整改事故隐患而发生事故的，将受到严厉处罚。此表一式二份，安监部门和责任整 改人员各存一份。 船舶、班组、工段事故隐患报告单 安监部门收录编号 填表日期：年月日 报告人姓名 报告人所在船舶、 班组、工段 事故隐患 存在情况 的说明 要求整改 的意见 整改落实 结果 附注：此表由作业当事人如实填写，直接交安监部门留存。安监部将根据报告书的内容跟 踪事故隐患整改。项目部对发现重大事故隐患并及时报告和处置的人员进行适当的物质奖 励；对作业当事人身边存在事故隐患不报告、不处置
11、而发生事故的，将严厉处罚。 安全奖励通知单 填表日期：年月日 受奖励人 所属船舶、 班组、工段 安 全 奖 励 事 由 奖励金额 制表人领导批准 受奖励人 签收 第一联：安监部门留存 安全奖励通知单 填表日期：年月日 受奖励人 所属船舶、 班组、工段 安 全 奖 励 事 由 奖励金额 制表人领导批准 受奖励人 签收 第二联：交财务部门 安全奖励通知单 填表日期：年月日 受奖励人 所属船舶、 班组、工段 安 全 奖 励 事 由 奖励金额 制表人领导批准 受奖励人 签收 第三联：交艘奖励人 违章作业罚款通知单 填表日期：年月日 被罚款人 所属船舶、 班组、工段 安全罚款 事由 罚款金额 制表人领导
12、批准 第一联：安监部留存。 违章作业罚款通知单 填表日期：年月日 被罚款人 所属船舶、 班组、工段 安全罚款 事由 罚款金额 制表人领导批准 第二联：交财务部门。 违章作业罚款通知单 填表日期：年月日 被罚款人 所属船舶、 班组、工段 安全罚款 事由 罚款金额 制表人领导批准 第三栏：交被罚款人。 船舶水上交通事故统计表 表号：中港安监 01 表 年 月（月报、年报）文号：中港安监字2003405 号 填报单位： （公章）制表单位：中国港湾建设（集团）总公司 事故件 (件) 事故分类(件)伤 亡 人 数 (人 ) 船舶沉没或全损 其中机动船非机动船 项目 船舶种类 序 号 合 计 重 大 大
13、碰 撞 搁 浅 触 礁 触 损 浪 损 火 灾 爆 炸 风 灾 自 沉 其 他 受 伤 死 亡 失 踪 总 艘 数 (艘 ) 总 吨 ( 吨 位 ) 功 率 (千 瓦 ) 艘数 (艘) 总吨 (吨 位 ) 艘数 (艘) 总吨 (吨 位 ) 事 故 直 接 经 济 损 失 (万 元 ) 甲12345678910111213141516171819202122 总计 自航工程船舶 非自航工程船舶 工程辅助船舶 交通船舶 其它 单位负责人签章：处（科）负责人签章：填表人签章：填报日期：年月日 伤亡事故情况汇总表 表号：中港安监 02 表 年月（月报、年报）文号：中港安监字2003405 号 填表单位
14、： （公章）制表单位：中国港湾建设（集团）总公司 事故单位项目经理伤亡人员情况伤亡人数（人） 其中：非本 企业人员 序 号 发生 事故 时间 事 故 地 点 （省、市、 县、区） 名称 资质 等级 姓名 资质 等级 姓名 性 别 年 龄 工 种 用 工 形 式 伤 亡 情 况 死 伤 重 伤 轻 伤死 亡 重 伤 直接 经济 损失 （万元） 损失 工 作 日 （工日） 事故结 案批复 单位 合 计 单位负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：填表时间：年月日 伤亡事故统计表 表号：中港安监 03 表 年月（月报、年报）文号：中港安监字2003405 号 填表单位： （公章）制表单位：中国港
15、湾建设（集团）总公司 伤亡合计 （人） 技术和设 计上有缺 陷 设备、设 施、工具、 附件有缺 陷 安全设施 缺少或缺 陷 生产场地 环境不良 个人防护 用品缺少 或有缺陷 没有安全 操作规程 或不健全 违反操作 规程或劳 动纪律 劳动组织 不合理 对现场工 作缺乏检 查或指挥 错误 教育培训 不够、缺 乏安全操 作知识 其他 事 故 件 数死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 死 亡 重 伤 事故类别序号01020304050607080910111213141516171819202122 232425 总计1 物体打击2 机械伤害3 起重伤害4 触电5 淹溺6 灼烫7 火灾8 高处坠落9 坍塌10 爆炸11 中毒或窒息12 其它伤害13 单位负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：单位职工平均人数：报出日期：年月日 安全事故登记表 表号：中港安控 20 表 填表日期：年月日 项目部名称 通讯地址 电话 事故发生时间 事故发生地点 事故类别事故等级 事故伤亡情况 伤亡人 姓名 性别年龄工种职务 伤亡 情况 是否正式 职工 本工种 工龄 受过何种 安全教育 主要事故经过 事故原因分析 事故损失
