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1、集团公司新编HSE制度标准,2,安全经验分享,3,提 纲,一、总部推行的15个HSE制度标准,二、15项HSE制度标准的特点分析,三、作业许可管理规范内容介绍,4,为什么要进行标准、制度梳理、再造,1、与杜邦公司合作的3个专题： 标准、制度梳理与完善 HSE培训效果的改进 HSE绩效考核的建立与完善 2、中国石油已有50多年历史，有自己一套比较成熟的管理模式，标准、制度比较健全。但传统的标准、制度还存在诸多问题与缺陷。,5,1、框架结构不清晰，系统性不强 2、关注焦点不准，覆盖面不全 3、被动应对事故和政府法规 4、内容宏观，可操性不强 5、不注重制度培训和定期评审,一、总部通用HSE制度框架
2、,HSE制度建设存在问题,6,1、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,7,2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、监测、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理、个体防护、环境因素管理等源头控制、过程管理方面的制度。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,8,3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱动力，缺乏根据作业安
3、全分析、工艺危害分析、行为安全分析、体系审核等日常工作主动制订制度的意识。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,9,4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少，原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,10,5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,11,HSE管理手册 （方针、原则、战略目标）,总部通用的 HSE
4、制度、规定,专业性HSE 制度、规定,企业配套的 HSE管理程序,集团公司HSE制度总体构架,一、总部推行的15个HSE制度标准,、规范,12,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架设计原则,先进性:借鉴国际大石油公司经验; 系统性:覆盖HSE管理体系关键要素; 通用性:适用于中国石油各业务板块; 符合性:满足国家法律法规的基本要求; 特色性:体现中国石油HSE管理的特点。,13,主动式需求 公司战略目标的要求； 领导业界的内在驱动； 工艺危害分析的结果； 作业安全分析的结果； 行为安全分析的结果； 制度定期审核的结果； 最佳实践的推广应用。,被动式需求 法律法规及其他要求； 外部
5、审核的反馈信息； 事件、事故的教训。,HSE制度建设驱动力分析,一、总部通用HSE制度框架,14,一、总部通用HSE制度框架,企业宗旨,HSE原则,15,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,HSE方针,领导和承诺,共131项,一、总部推行的15个HSE制度标准,宗旨理念方针承诺,HSE原则,16,1、整体布局，分类设计。以HSE管理体系七大要素为制度框架，遵循PDCA原则，针对不同功能区块，整体布局，分类设计，配套开发HSE制度，131项制度基本涵盖了管理体系28个功能要素的基本要求。 2、突出对关键环节的管理控制。将“实施和运行”划分为作业安全、工艺安全、交通安全、
6、危险物品HSE、承包商HSE、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等10个类别，按类别分别配套设计相应制度，形成针对关键环节，突出源头控制和过程管理的系列制度。,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,17,3、管理对象指向具体。减少“大而全”的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对具体危害因素设计开发“小而精”的针对性制度，如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、地方病等具体危害因素设计开发专项管理制度。 4、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等
7、12项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动/气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等9项工器具管理制度。,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,18,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,5、工艺安全制度比较齐全。以工艺安全管理制度为基础，包括了工艺危害分析、新改扩建项目设计阶段HSE管理、质量保证、机械完整性、启动前安全检查、操作规程、工艺设备变更、工艺安全信息等14项涉及工艺设备安全管理方面的制度。 6、个体防护制度比较齐全。以个人防护装备管理制度为基础，包括了头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7项个人防护管理
8、方面的制度。,19,一、总部推行的15个HSE制度标准,15项HSE制度标准名称,20,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,一、总部推行的15个HSE制度标准,15项标准,21,考虑目前HSE管理的薄弱环节 考虑中国石油近年发生的事故教训 结合试点单位的经验：川庆钻探公司、大港石化公司、塔里木油田公司、宁夏石化公司-标准的推广，也是试点单位试点成果的推广！,为什么要推行这15项HSE标准？,一、总部推行的15个HSE制度标准,22,15项HSE制度标准分类,作业许可管理规范 动火作业安全管理规范 进入受限空间管理规范 临时用电安全管理规范 高处作业安全管理规范 挖掘作
9、业管理规范 管线打开管理规范 移动式起重机作业安全管理规范 脚手架作业安全管理规范,工作前安全分析管理规范 安全观察与沟通管理规范 工作循环检查管理规范 HSE培训管理规范,工艺和设备变更管理规范 启动前安全检查规范,9项作业许可,4项行为安全,2项工艺安全,一、总部推行的15个HSE制度标准,23,从已发布的15项标准（制度）可以看出,整体上这些标准具有以下明显特点: 格式规范统一； 管理流程清晰； 方法工具丰富； 体现直线责任。,二、新编试点HSE标准（制度）特点,24,标准、制度内容包括范围和应用领域、参考文件、术语和定义、职责、管理要求（正文）、管理系统（其它要求）和附录七个方面。管理
10、系统包括了对本制度实施的资源支持、审核检查、偏离管理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。,格式规范统一,二、新编试点HSE标准、制度特点,25,进入受限空间管理规范 1 范围和应用领域 2 参考文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求 6 管理系统 附录A 进入受限空间许可证（式样） 附录B 救援计划制定指南 附录C 进入受限空间人员的培训指南 附录D 受限空间作业年度评审指南,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,26,进入受限空间管理规范 1 范围和应用领域 2 参考文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求 6 管理系统 附录A 进入受限空间许可证 附录B 救援计划制定指南
11、附录C 进入受限空间人员的培训指南 附录D 受限空间作业年度评审,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,27,进入受限空间管理规范 1 范围和应用领域 2 参考文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求 6 管理系统 附录A 进入受限空间许可证 附录B 救援计划制定指南 附录C 进入受限空间人员的培训指南 附录D 受限空间作业年度评审,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,28,制度内容较少涉及具体的技术要求，基本都是按照管理流程进行描述，形成一个完整的PDCA循环管理过程，且大都附有管理流程图。如作业许可，从许可范围、许可申请、许可批准、作业实施、作业延期、作业关闭等方面形成一个完
12、整的PDCA循环管理流程。,作业许可管理流程 JSA流程图.doc,变更管理流程,管理流程清晰,二、新编试点HSE制度特点,29,大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证式样、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。,作业许可证,临时用电作业许可证,安全观察与沟通报告表,变更审查清单,HSE培训需求矩阵,方法工具丰富,二、新编试点HSE制度特点,30,大部分制度中都先明确相关职能部门、生产主管和基层工厂经理、操作主管、作业负责人等直线人员的安全职责，较少出现HSE部门、HSE专业人员的职责。即使出现HSE部门或HSE人
13、员的职责，也都是支持、指导和审核等辅助性责任。,CNPC作业许可的直线责任,杜邦作业许可的直线责任,体现直线责任,二、新编试点HSE制度特点,31,15项HSE制度标准的特点,包括范围、引用文件、术语和定义、职责、管理要求、管理系统（其它要求）和附录七个方面。 管理系统包括了对本标准实施的审核检查、偏离管理、培训沟通等方面的要求。,按照管理流程进行描述，操作步骤清晰，形成一个完整的PDCA循环管理过程，附有管理流程图。 如作业许可，从许可申请、批准，作业实施，作业延期，作业关闭等,一、总部推行的15个HSE制度标准,32,提 纲,一、总部推行的15个HSE制度标准,二、15个HSE制度标准的特
14、点分析,三、作业许可管理规范内容介绍,33,作业许可管理规范 动火作业安全管理规范 进入受限空间安全管理规范 临时用电安全管理规范 高处作业安全管理规范 移动式起重机吊装作业安全管理规范 挖掘作业安全管理规范 管线打开安全管理规范 脚手架作业安全管理规范,（1）一个系列标准,二、15项HSE制度标准的特点分析,1、作业许可管理,34,新编作业许可标准没有提出安全人员参与审批要求，规定一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。明确了直线管理人员是作业许可的责任主体。,二、15项HSE制度标准的特点分析,（2）明确直线责任,一项作业，专业人员负责审批业务，安全人员审查安全，业务许可与安全许可相分离。,
15、1、作业许可管理,35,新编作业许可标准没有对作业进行分级，也没有规定分级审批，而是提出根据现场风险评估结果，由相应资源调动和协调权限的现场直线人员审批。 企业根据总部的要求进行程序的转化时，根据具体情况确定是否分级、如何分级和审批。,二、15项HSE制度标准的特点分析,（3 ）强调风险评估,对动火、高处作业实行分级管理、分级审批。最高级别的动火作业需要局级主管领导审批。 动火作业许可的要求很多部门审查签字，最后安全部门审批。,1、作业许可管理,36,新编作业许可标准对作业许可流程的描述更加清晰和完善齐全。分别从申请、批准、作业实施、延期、取消、关闭等全过程提出要求。,二、15项HSE制度标准的特点分析,（4）流程更加完整,原来的制度对作业许可管理流程规定不清晰、不全面，一般只包括了申请、批准，没有对作业的延期、取消、关闭等环节提出要求。,1、作业许可管理,37,新标准规定了工艺和设备变更的类型、变更管理的范围，把变更分为工艺设备变更、微小变更和同类替换三类进行管理，明确了分类管理和分级审批要求。,2、工艺安全管
