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1、风险点隐患排查表冰美娜盟监制XXXX有限公司风险点隐患排查表风险点序号风险点名称风险点编号风险等级检查内容符合性存在问题整改措施检查人一级单元二级子单元是否岗位部门公司频次频次频次1. 1综合区办公区办公室1-1-1低风险1. 设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能2. 设施的用电功率是否较大，超过配电载荷3. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效4. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰5. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明6. 区域内的线路敷设是否采取防护措施7. 区域内的用电线路有无线路老化现象8. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备9. 区域内插座是否均设置了
2、漏电保护措施10. 建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定期检测11. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施12. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象13. 易发生危险的区域是否设置了警示标识14. 通道有无照明设施，设置是否合理15. 2综合区办公区化验室1-1-2低风险1. 设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能2. 设施的用电功率是否较大，超过配电载荷3. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效4. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰5. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明6. 区域内的线路敷设是否采取防护措施7. 区域内的用电线路有无线路老化现象8. 区域内的配电线路
3、线径选择与所需用电功率是否配备9. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施10. 建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定期检测11. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施12. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象13. 易发生危险的区域是否设置了警示标识14. 通道有无照明设施，设置是否合理16.综合区办公区办公室1-1-3低风险1. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效2. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰3. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明4. 区域内的线路敷设是否采取防护措施5. 区域内的用电线路有无线路老化现象6. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备
4、7. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施8. 建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定期检测9. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施10. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象11. 易发生危险的区域是否设置了警示标识12. 通道有无照明设施，设置是否合理17.综合区生活区农民休息室1-2-1低风险1. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效2. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰3. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明4. 区域内的线路敷设是否采取防护措施5. 区域内的用电线路有无线路老化现象6. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备7. 区域内插座是否均设置了漏
5、电保护措施8. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施9. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象10. 易发生危险的区域是否设置了警示标识11. 通道有无照明设施，设置是否合理18.综合区生活区职工食堂1-2-3低风险1. 设备金属外壳的电击防护措施是否可靠2. 设备急停装置是否故障或缺失3. 设备转动或切削部位防护罩是否缺失4. 设施放置位置是否合理，有无掉落风险5. 加工专用工具用电功率是否较大，超过配电载荷6. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效7. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰8. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明9. 区域内的线路敷设是否采取防护措施10. 区
6、域内的用电线路有无线路老化现象11. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备12. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施13. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施14. 煤气罐是否缺少防回火装置15. 煤气连接软管是否老化16. 报警装置是否与通风装置联锁或未设置通风17. 煤气管道连接接口是否松动18. 是否存在地面湿滑，有油渍等情况19. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象20. 易发生危险的区域是否设置了警示标识21. 通道有无照明设施，设置是否合理19.综合区生产保障区门卫1-3-1低风险1. 设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能2. 设施的用电功率是否较大，超过配电载荷3.
7、 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效4. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰5. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明6. 区域内的线路敷设是否采取防护措施7. 区域内的用电线路有无线路老化现象8. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备9. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施10. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施11. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象12. 易发生危险的区域是否设置了警示标识13. 通道有无照明设施，设置是否合理20.综合区生产保障区锅炉房1-3-2较大风险1. 设施放置位置是否合理，存在掉落风险2. 是否存在省煤器管、水冷壁管、过热器管等
8、损坏或存在缺陷导致爆管情况3. 锅炉炉体是否破损4. 管道是否泄漏5. 警示标识是否缺失6. 水位表、安全阀、压力表等是否失效或未定期检测7. 开关是否缺少开关位置标识8. 管道是否缺少流向或介质标识9. 设备转动部位防护罩是否缺失10. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效11. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰12. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明13. 区域内的线路敷设是否采取防护措施14. 区域内的用电线路有无线路老化现象15. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备16. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施17. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施
9、18. 是否堆放可燃杂物19. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象20. 易发生危险的区域是否设置了警示标识21. 通道有无照明设施，设置是否合理21.综合区生产保障区机修车间1-3-3较大风险1. 设备转动部位防护罩是否缺失或破损2. 设备金属外壳是否缺少可靠电击防护3. 是否存在电机绝缘击穿导致设备漏电现象4. 急停装置是否故障，导致紧急情况无法停机受伤5. 设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能6. 设施的用电功率是否较大，超过配电载荷7. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效8. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰9. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明10. 区域内的线路
10、敷设是否采取防护措施11. 区域内的用电线路有无线路老化现象12. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备13. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施14. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施15. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象16. 易发生危险的区域是否设置了警示标识17. 通道有无照明设施，设置是否合理22.综合区消防系统消防井 1-4-2低风险1. 消防井电气设施是否故障、破损2. 消防井是否故障、造成使用时无水3. 消防井操作人员是否存在违章操作现象4. 消防井是否存在设备老化、锈蚀等现象导致水压不足或渗漏现象5. 检查消防水带在0.8MPa水压下，水带全长有无泄漏现象
11、6. 检查消防栓是否符合国家规定的合格产品7. 检查水枪在1.6MPa水压下，是否有破裂或影响正常使用8.检查消防水带与接口连接是否牢固23.综合区变配电系统配电室1-5-1较大风险1. 防护屏障与保护线连接是否可靠2. 中性点接地连接是否可靠3. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效4. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰5. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明6. 区域内的线路敷设是否采取防护措施7. 区域内的用电线路有无线路老化现象8. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备9. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施10. 建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定
12、期检测11. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施12. 带电器元件箱门与保护线连接是否可靠13. 线缆标识是否破损或缺失14. 配电箱外壳电击防护连接是否可靠15. 等电位连接是否失效16. 电工器具是否缺失或破损17. 电工器具是否定期检测18. 防止小动物进入的措施是否齐全有效19. 其他管道穿过配电室是否采用焊接方式连接20. 地面绝缘胶垫是否破损或缺失21. 可燃杂物随意堆放22. 区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象23. 易发生危险的区域是否设置了警示标识24. 通道有无照明设施，设置是否合理24.综合区变配电系统发电机室1-5-2一般风险1. 是否存在冷却系统、传动皮带、机体表
13、面有油污、积尘或锈蚀等其它异常现象2. 护罩是否变形、部件是否松动3. 是否存在油路、水路、气管路、电缆和橡胶制品破损、腐蚀、老化现象4. 发电机是否接地、是否存在短路现象5. 柴油存放是否符合安全要求6. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效7. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰8. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明9. 区域内的线路敷设是否采取防护措施10. 区域内的用电线路有无线路老化现象11. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备12. 区域内插座是否均设置了漏电保护措施13. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施14. 区域内的紧急疏散通道有无可燃杂
14、物随意堆放，堵塞现象15. 易发生危险的区域是否设置了警示标识16. 通道有无照明设施，设置是否合理25.综合区车辆系统生产用车车库1-6-1低风险1. 轮胎气压是否达到正常的气压要求，轮胎是否存在杂物2. 发动机各部件的固定是否良好3. 发动机各结合面是否有漏油、漏水、漏气的情况4. 发动机机油是否缺少5. 刹车系统是否存在异常情况6. 控制操作时各运动部件是否有异常噪音7. 操作按钮的功能灵敏可靠性是否良好8. 区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效9. 区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰10. 区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明11. 区域内的线路敷设是否采取防护措施12. 区域内的用电线路有无线路老化现象13. 区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备14. 配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地
