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1、2019年职教中心部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况我校是全额拨款的正科级全额拨款事业单位，经县机构编制委员办公室核定全额拨款75名，现有在职在岗在编职工46人，离退休30人。遗属补助1人。职校核对公用车编制一辆，实用公车一辆。职校恢复公办后，根据省编办、省教育厅、省财政厅制定的湘编办200922号文件精神，职教中心聘请校外专（兼）专业教师43名。单位主要职责：培养学历技术应用人才，提高社会职业素养相关学历教育、相关职业教育。内设机构：电大、成人培训、教师培训、中等职业技术学校。1、收入预算1530.49万元，其中：财政拨款996.18万元，中职生免学费上级补助收入227.05万元，非税收
2、入307.26万元。2、支出预算1530.49万元。其中：基本支出548.71万元（工资福利性支出530.35万元，一般商品服务支出5.5万元，对个人和家庭的补助12.86万元）；项目支出981.78万元（ 含非税307.26万元、外聘工资103.2万元等）。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年度收入支出总体情况:2019年总收入2464.93万元。总支出2247.01万元。1、2019年度收入决算情况2019年本年收入2464.93万元，其中：财政拨款收入2255.55 万元，占总收入的91.5%，事业收入209.38万元，占总收入的8.5%（纳入专户管理的非税收入拨款）。
3、2、2019年度支出决算情况2019年本年支出 2247.01万元，其中：财政拨款支出2113.72 万元，占本年支出的94.1 %。纳入专户管理的非税收入拨款支出 133.29 万元，占本年支出的5.9%。3、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况2019年度财政拨款总收入2255.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入2255.55万元，财政拨款总支出2113.72万元，其中一般公共预算财政拨款支出2113.72 万元。4、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2113.72万元。2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类
4、，一般公共服务支出2113.72万元，占本年财政拨款支出2113.72万元的100 %。3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2113.72万元。其中基本支出决算数1428.98万元,项目支出决算数684.74万元。5、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本年基本支出1428.98万元。基本支出中人员经费735.16万元，占基本支出51.4%，日常公用经费326.36万元，占基本支出的22.8%。对个人家庭补助支出367.46万元，占基本支出25.8%。本年度项目支出684.74万元，其中办公设备购置30万元，占项目支出4.4%，专用设备购置13.37万元，占项目支出2%，基
5、础设施建设76.65万元，占项目支出11.2%，信息网络及软件购置更新513.74万元，占项目支出75%，其他资本性支出50.98万元，占项目支出7.4%。6、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.8万元，支出决算为6.5万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元（保有量1台），公务接待费支出决算为1.8万元（国内公务接待35批，共计360人）。支出减少主要是厉行节约。7、其他重要事项学校运行经费支出情况。本部门2019年度运行经费支出2247.01万元，比上年1689.98万元
6、，增加32.9%。主要原因是学生人数增加，项目支出增加。（二）项目支出专项支出已付684.74万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：网络实训室51.49万元,物联网实训平台27万元，PLC实训室131.09万元,计算机实训室55.52万元, PCB实训室75.86万元, 导游实训软件11.89万元, 风雨走廊45万元，电子自助图书31.65万，网络搭建云实训平台16.78万元，录播室66.1万元，分布式光伏系统66.3万元，学生课桌椅、餐桌、床铺、办公电脑等106.06万元。在资金使用管理方面我校严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达
7、资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。三、县本级其他财政性资金实施情况2019年职教中心未安排县本级其他财政性资金四、资产管理情况国有资产总额：11218.21万元。其中：专用设备价值861.01万元，通用设备590.49万元，房屋及构筑物9521.37万元，图书档案6.5万元，家具用具238.84万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买。五、部门整体支出绩效情况一年来，总体工作概括起来就是“133”，即“1个新高” “ 3项荣誉”“3个突破”。“1个新高”是：在校学生人数增加到2150人，班级达到38个，再创新高。“ 3项荣誉”是：获评市级“平安校园”，县级“文明校园”，继续获评“郴州市电大招生工作先进单位”。“3个突破”是：学生技能竞赛实现重大突破，光伏赛项5月份获得国家三等奖，12月份获评省二等奖，继续代表湖南参加国赛；中职学生技能抽查实现突破，计算机专业优秀率、合格率、平均分均为全市第一，电子专业全市第二；教师培训实现突破，成为湖南省第五批国培计划项目实施县。六、存在的主要问题项目建设的进度开展较慢。七、改进措施和有关建议一是加大财政投入，继续积极向上争取资金。二是加快经费拨付进度。三是对于往年来结算的项目，建议财政部门顺延资金拨付。
