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1、血防项目2018年度绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况1、通过开展血吸虫病检查,及时发现病人,对血吸虫病病人开展相关治疗和随访管理，保护患者身体健康，控制传染源。2、对晚期血吸虫病人进行治疗，改善其生活质量。 3、通过钉螺调查，确定有螺环境范围，有针对性地进行药物灭螺，压缩有螺环境面积。 4、在血吸虫病流行区设立血吸虫病监测点，掌握血吸虫病流行动态，为制定、完善防治对策提供科学依据。（二）资金下达及绩效目标情况2018年6月份资金下达200万元，2018年10月份资金资金下达64万元，2018年11月份资金资金下达50.45万元。 二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备。根据省财政厅、卫健
2、委及市、县文件相关要求，为做好2018年度中央对地方转移支付绩效目标自评工作，本站及时召开了2018年度血防专项绩效目标自评工作专项会议。（2） 组织过程。 成立了由财务科、办公室、防治科、资料室等科室组成的绩效评价工作小组，分别负责相关业务指标解释，收集整理数据、资料、报表、绩效自评报告等工作。三、综合评价结论中央财政血防项目及省级财政血防项目的实施，为控制血吸虫病流行、巩固血吸虫病防治成果、保障血吸虫病流行区人民的身体健康和生命安全提供了经费支持，具有重大的政治意义、经济效益和社会效益。 四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2018年度共投入血防项目资
3、金314.45万元，其中中央财政补助资金250.45万元（赣财卫指201744号），省级补助资金64万元（赣财卫指2018116号和赣血地办201814号），到位率100%。 2.项目资金执行情况分析。1、中央财政血防项目补助资金250.45万元，其中查螺补助40万元，灭螺药品采购27万元，灭螺补助30万元， 6岁以上常住居民询检补助0.45万元，血检查病补助8万元，村委会补助1万元，晚血治疗141万元，国家监测点疫情监测补助3万元，实际执行250.45万元，执行率100%。2、省级财政血防项目补助资金64万元，其中有螺区域环境改造40万元，贫困晚血补助3万元，督导与评估经费8万元，健康教育经
4、费8万元，技术培训经费5万元，实际执行64万元，执行率100%。 2.项目资金管理情况分析。根据省血地办关于印发2018年江西省省级血防专项经费补助项目实施方案的通知（赣血地办字（2018）14号）等规定，确保资金及时下拨和规范使用，在项目执行过程中，省血地办、市血地办定期或不定期对项目实施情况进行督导，县卫健委（血地办）、县财政局不定期安排人员对专项资金去向进行监督，确保资金安全，专款专用。（二）项目绩效指标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。项目完成数量15个。（2）项目完成质量。15个项目全部100%合格完成（3）项目实施进度。15个项目在本年底全部完成（4）项目
5、成本节约情况。15个项目按照规定的成本完成2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。本单位实施了15个项目，按照预算的300万进行执行，某些项目超额完成，执行率达到104.82%。对血吸虫病灾区进行消除，避免了大面积血吸虫病的爆发。（2）项目实施的社会效益分析。社会稳定水平逐步提高。（3）项目实施的生态效益分析。有螺环境改造，改善了生态环境，增加人民幸福感。（4）项目实施的可持续影响分析。居民健康水平逐步提高3.满意度指标完成情况分析。血吸虫病流行区居民满意度达98%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施购买灭螺药品成本节约了15元，故整体绩效目标中成本指标未达到100%。六、
6、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。七、绩效自评工作的经验、问题和建议。重视专项资金绩效管理工作，是开展好专项资金绩效自评工作的关键，严格按照绩效目标、相关指标开展自评，确保相关资料数据真实可靠。我们将以本次自评工作为契机，进一步建立健全机制，树立资金绩效评价理念，并结合实际进一步完善卫计专项资金绩效目标，做好绩效监控，加强结果运用。建议省、市有关部门组织、举办专项资金绩效评价工作培训，以提升基层单位相关人员的绩效管理业务能力。附：绩效目标自评表
